清水县农业局.docx
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清水县农业局
清水县农业局
2019年度部门预算
二Ｏ一九年一月
目录
第一部分清水县农业局概况
一、部门职能
二、机构设置及人员构成
第二部分清水县农业局2019年度部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支预算总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、国有资本经营预算支出表
十、一般公共预算机关运行经费
第三部分清水县农业局2019年度部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分清水县农业局概况
一、主要职能：
1、加强农业产业政策研究和全县农产品市场价格信息的调查与分析，引导全县农业农村经济结构的合理调整和农业资源的合理配置，以及协调农业产业间的综合平衡。
2、贯彻农业产业化经营的方针、政策，研究拟定实施规划，促进农业产前、产中、产后一体化发展。
3、加强农业信息资料的搜集整理和分析研究，为各级层工作的开展创造条件。
4、综合运用经济、行政、法律等手段进行间接管理。
5、对农业进行种养加产供销、贸工农一体化的管理与服务。
6、对整个农业经济的综合管理
7、强化农业管理，把工作重点放在制定农业发展中、长期规划，协调农业经济活动和行业服务方面，在保证我县粮食生产稳中有增的同时，大力发展适合我市生产的各类经济作物，使我市的农业生产结构向城郊型农业生产模式发展。
二、机构设置及人员构成：
1、机构设置：
除局机关外，全局共有下属站（园、办）十一个。
（一）农业局（局机关）。
县政府农业行政职能部门，共有行政编9人，工勤编制2人，实有10人，另有退休人员15人，内设机构有：
办公室、财务股、项目办。
（二）局属全额拨款事业单位，共9个：
1、农业技术推广站。
副科级事业单位，定编25人，实有24人；
2、经济作物工作站。
副科级事业单位，定编16人，实有12人；
3、农业质量安全检测中心：
副科级事业单位，定编7人，实有7人；
4、农业广播电视学校。
副科级事业单位，定编12人，实有10人；
5、农村集体经营管理站。
副科级事业单位，定编11人，实有10人；
6、管理站。
副科级事业单位，定编15人，实有13人；
7、种子站。
副科级事业单位，定编12人，实有8人；
8、农业科技示范园区。
正科级事业单位，定编8人，实有6人；
9、能源办。
正科级事业单位，定编10人，实有8人；
（三）参照公务员管理共2个
1、监理站。
副科级参照公务员管理单位，定编21人，实有15人；
2、农业综合执法大队。
副科级事业单位，定编6人，实有4人
第二部分清水县农业局2019年部门预算表
财政拨款收支总表
预算公开01表
部门：
单位：
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算
政府性基金预算
一、本年收入
289.83
一、本年支出
289.83
289.83
（一）一般公共预算拨款
289.83
（一）一般公共服务
（二）政府性基金预算拨款
（二）公共安全
（三）教育
二、上年结转
（四）科学技术
（一）一般公共预算拨款
（五）文化体育与传媒
（二）政府性基金预算拨款
（六）社会保障和就业
（七）医疗卫生
（八）节能环保
（九）城乡社区事务
（十）农林水事务
289.83
289.83
（十一）交通运输
（十二）资源勘探电力信息等事务
（十三）商业服务业等事务
（十四）金融监管等事务支出
（十五）地震灾后恢复重建支出
（十六）国土资源气象等事务
（十七）住房保障支出
（十八）粮油物资储备管理事务
（十九）预备费
（二十）国债还本付息支出
（二十一）其他支出
二、结转下年
收入总计
289.83
支出总计
289.83
289.83
一般公共预算支出表
预算公开02表
部门：
单位：
万元
功能分类科目
2018年执行数
2019年预算数
2019年预算数比2018年执行数
科目编码
科目名称
年初预算数
增减额
增减%
小计
基本支出
项目支出
213
农林水支出
497.24
289.83
130.83
159
-207.41
42
01
农业
220.83
130.83
90
01
工资性支出
128.93
128.93
01
公用经费
1.9
1.9
99
一县一品蔬菜种植
40
40
99
粮食生产功能区划定经费
50
50
08
69
69
03
农业保险玉米
31
31
03
农业保险马铃薯
23
23
03
农业保险冬小麦
15
15
合计
289.83
130.83
159
注:
明细到项级科目
一般公共预算基本支出表
预算公开03表
部门：
单位：
万元
经济分类项目
2019年基本支出
备注
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
301
工资福利支出
101.86
101.86
30101
基本工资
39.66
39.66
30102
津贴补贴
29.74
29.74
30103
奖金
10
10
30104
社会保障缴费
19.16
19.16
30106
伙食补助费
30107
绩效工资
3.3
3.3
30199
其他工资福利支出
302
商品和服务支出
10.14
10.14
30201
办公费
0.4
30202
印刷费
0.2
30203
咨询费
30204
手续费
30205
水费
0.2
30206
电费
0.4
30207
邮电费
30208
取暖费
30209
物业管理费
30211
差旅费
0.7
30212
因公出国（境）费用
30213
维修（护）费
30214
租赁费
30215
会议费
30216
培训费
30217
公务接待费
30218
专用材料费
30226
劳务费
30227
委托业务费
30228
工会经费
0.14
30229
福利费
30231
公务用车运行维护费
30239
其他交通费用
8.1
30299
其他商品和服务支出
303
对个人和家庭的补助
18.83
18.83
30301
离休费
30302
退休费
30304
抚恤金
30305
生活补助
30307
医疗费
4.16
4.16
30309
奖励金
30311
住房公积金
8.21
8.21
30312
提租补贴
30313
购房补贴
30314
采暖补贴
2.3
2.3
30315
物业服务补贴
30399
其他对个人和家庭的补助支出
4.16
4.16
310
其他资本性支出
3102
办公设备购置
31003
专用设备购置
31007
信息网络及软件购置更新
31099
其他资本性支出
合计
130.83
120.69
10.14
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
预算公开04表
部门：
单位：
万元
2018年预算数
2018年预算执行数
2019年预算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
会议费
培训费
备注
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
0.2
0.2
政府性基金预算支出表
预算公开05表
部门：
单位：
万元
科目编码
科目名称
本年政府性基金预算支出
备注
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
部门收支预算总表
预算公开06表
部门：
单位：
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算拨款收入
289.83
一、一般公共服务
二、政府性基金预算拨款收入
二、公共安全
三、事业收入
三、教育
四、事业单位经营收入
四、科学技术
五、其他收入
五、文化体育与传媒
六、社会保障和就业
七、医疗卫生
八、节能环保
九、城乡社区事务
十、农林水事务
289.83
十一、交通运输
十二、资源勘探电力信息等事务
十三、商业服务业等事务
十四、金融监管等事务支出
十五、地震灾后恢复重建支出
十六、国土资源气象等事务
十七、住房保障支出
十八、粮油物资储备管理事务
十九、预备费
二十、国债还本付息支出
二十一、其他支出
本年收入合计
289.83
本年支出合计
289.83
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转
收入总计
289.83
支出总计
289.83
部门收入总表
预算公开07表
部门：
单位：
万元
项目
合计
上年结转
一般公共预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
事业收入
事业单位经营收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
其它收入
用事业基金弥补收支差额
科目编码
科目名称
金额
其中：
教育收费
213
农林水支出
289.83
289.83
01
农业
220.83
220.83
01
工资性支出
128.93
128.93
01
公用经费
1.9
1.9
99
一县一品蔬菜种植
40
40
99
粮食生产功能区划定经费
50
50
08
69
69
03
农业保险玉米
31
31
03
农业保险马铃薯
23
23
03
农业保险冬小麦
15
15
合计
289.83
289.83
注:
明细到项级科目
部门支出总表
预算公开08表
部门：
单位：
万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
事业单位经营支出
对附属单位补助支出
备注
213
农林水支出
289.83
130.83
159
01
农业
220.83
130.83
90
01
工资性支出
128.93
128.93
01
公用经费
1.9
1.9
99
一县一品蔬菜种植
40
40
99
粮食生产功能区划定经费
50
50
08
69
69
03
农业保险玉米
31
31
03
农业保险马铃薯
23
23
03
农业保险冬小麦
15
15
合计
289.83
130.83
159
国有资本经营预算支出表
预算公开09表
部门：
单位：
万元
科目编码
科目名称
本年国有资本经营预算支出
类
款
项
合计
基本支出
项目支出
一般公共预算机关运行经费
预算公开10表
部门：
单位：
万元
序号
项目
合计
基本支出
项目支出
**
**
1
2
3
合计
10.14
10.14
1
办公费
0.4
0.4
2
印刷费
0.2
0.2
3
手续费
4
水费
0.2
0.2
5
电费
0.4
0.4
6
邮电费
7
交通费
8
物业管理费
9
差旅费
0.7
0.7
10
维修（护）费
11
会议费
12
培训费
13
招待费
14
劳务费
15
工会经费
0.14
0.14
16
福利费
17
公务用车运行维护费
18
其他交通费用
8.1
8.1
第三部分清水县农业局
2019年度部门预算情况说明
一、清水县农业局2019年收支预算增减变化情况的说明
清水县农业局2019年度收入总计289.83万元，较2018年减少207.41万元，下降42%。
支出总计289.83万元，较2018年减少207.41万元，下降42%。
减少主要是由于片带式贫困村产业发展项目为2017年一次性项目，2018年没有安排。
2、关于清水县农业局2019年收入预算情况说明
清水县农业局2019年收入预算289.83万元，其中：
财政拨款收入289.83万元，占100%；其他收入0万元。
上年结转资金0万元。
3、关于清水县农业局2019年支出预算情况说明
清水县农业局2019年支出预算289.83万元，其中：
基本支出130.83万元，占45%；项目支出159万元，占55%。
（一）清水县农业局财政拨款预算规模变化情况。
2019年财政拨款数289.83万元，占2019年收入总计的100%。
2019年财政拨款预算数比2018年财政拨款预算数减少207.41万元，下降42%。
减少主要是由于片带式贫困村产业发展项目为2017年一次性项目，2018年没有安排
（二）清水县农业局财政拨款预算结构情况。
2019年财政拨款支出289.83万元，主要用于农林水支出289.83万元，占100%。
4、机关运行经费情况说明
清水县农业局2019年机关运行费10.14万元，与2018年基本持平。
五、政府采购情况说明
清水县农业局2019年政府采购预算总额50万元，其中：
政府采购货物预算50万元、政府采购工程预算万元。
六、清水县农业局2019年“三公经费”预算增减变化情况说明
清水县农业局2019年度“三公经费”支出为0.2万元，其中因公出国（境）费用0万元；公务接待费0.2万元，较2018年增加0.2万元，增长100%；公务用车购置费0万元，较2018年减少（增加）0万元；公车运行维护费0万元，较2018年减少0万元。
2019年度会议费支出为0万元；培训费支出为0万元。
七、其他重要事项的情况说明
关于部门绩效评价开展情况说明。
2019年预算中实行绩效目标管理的项目5个，是县级专项经费，涉及一般公共预算财政拨款159万元，占部门预算项目支出总额的100%，绩效评价方式为自评。
第四部分名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：
指中央财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）事业单位经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：
指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
（五）上年结转：
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（六）结转下年：
指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（七）基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：
纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十）机关运行经费：
为
升级会员 