新版三体系管理手册.doc

1、质量/环境/职业健康安全手册 SCYF-QESM-01 A/0四川翌峰建设工程有限公司 质量、环境、职业健康安全管 理 手 册文件编号： SCYF-QESM-01 版 本 号： A/O 编 制：岑开友 审 核： 徐进峰 批 准： 李翌控制状态：受控文件发 放 号：2016年04月10日发布 2016年04月10日实施0.1 目 录章节号标题内容页码0.0封面10.1目录20.2管理手册颁布令60.3管理手册更改记录70.4术语和定义81前言91.1范围和标准91.2术语和定义101.3公司宗旨101.4公司简介101.5管理者代表授权书111.6员工职业健康安全事务代表任职通知121.7质量、

2、环境及职业健康安全管理方针与目标122组织结构142.1公司组织结构图143质量、环境、职业健康安全管理职责153.1.1质量管理过程示意图153.1.2ISO9001:2015、GB/T50430-2007职能分配表163.1.3ISO14001:2015环境、GB/T28001职业健康安全体系职能分配表173.2管理职责184组织环境224.1理解公司及其环境224.2理解相关方的需求和期望224.3确定管理体系的范围224.4管理体系及其过程225领导作用235.1领导作用和承诺235.1.1总则235.1.2以顾客为关注焦点245.2方针245.2.1制定质量环境职业健康安全方针245

3、.2.2沟通方针245.3组织的岗位、职责和权限 246策划256.1应对风险和机遇的措施 256.1.1总则256.1.2应对措施256.1.3环境因素、危险源辨识、风险评价和控制措施的确定256.1.4合规性义务276.2质量环境和职业健康安全目标、指标及其实现的策划286.3变更的策划287支持287.1资源287.1.1总则287.1.2人员287.1.3基础设施287.1.4过程运行环境297.1.5监视和测量资源297.1.6组织的知识297.2能力 307.3意识307.4沟通 307.5形成文件的信息327.5.1总则 327.5.2创建和更新327.5.3形成文件的信息的控制

4、328运行338.1运行策划和控制338.2产品和服务的要求348.3产品和服务的设计和开发358.4外部提供过程、产品和服务的控制368.5生产和服务提供378.5.1生产和服务提供的控制 378.5.2标识和可追溯性388.5.3顾客或外部供方的财产388.5.4防护 388.5.5交付后的活动388.5.6更改控制 398.6产品和服务的放行398.7不合格输出的控制398.8应急准备和响应409绩效评价419.1监视、测量、分析和评价419.2顾客满意439.3合规性评价439.4分析与评价449.5内部审核459.6管理评审4510持续改进4610.1总则4610.2不合格和纠正预防

5、措施 4610.3持续改进 47附页A产品服务过程流程图48附页B程序文件清单49第 - 48 - 页 共48页0.2 管理手册颁布令四川翌峰建设工程有限公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件管理手册颁布令为进一步提高本公司产品与服务质量，保护环境及保障职业健康安全，满足日益激烈的市场竞争需要、法律法规和顾客需求，本公司按照ISO9001：2015标准、GB/T50430-2007标准、ISO14001:2015标准、GB/T28001-2011标准建立管理体系。本管理手册是本公司质量、环境及职业健康安全管理体系最高阶文件，编号：SCYF-QESM-01，是各程序文件和作业指导书的依据和指南

6、，是各部门进行质量、环境及职业健康安全管理活动的纲领性文件，公司全体员工务必遵照执行。a. 本手册适用于本公司所有产品服务过程及相关管理活动。b. 本手册可作为对外提供本公司满足ISO9001：2015、GB/T50430-2007、ISO14001:2015、GB/T28001-2011标准的文件化依据。c. 本手册从颁布之日起开始生效。 四川翌峰建设工程有限公司 总经理：李翌 日期：二一六年四月十日0.3 管理手册更改记录序号章节修改主要内容修改日期修改人审核人批准人修改状态0.4 术语和定义术语、定义和缩略语公司质量、环境、职业健康安全管理体系采用ISO9000:2015质量管理体系 基

7、础和术语、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、ISO4001：2015环境管理体系 要求和使用指南、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求中的定义。为方便公司人员使用，摘要如下术语、定义及缩略语：公司：四川翌峰建设工程有限公司；客户(业主)：公司所提供服务的接受者（包括公司领导、公司工作人员及业主和客户）；部门：质量、环境、职业健康安全管理手册中指公司各职能部门；单位：质量、环境、职业健康安全管理手册中指公司属下项目部；供方：向公司提供产品和服务的单位；合格：满足要求；不合格：不满足要求。1.0 前言1.1 范围和标准1.1.1 体系适用于公司各单位、部门

8、的质量、环境、职业健康安全管理，以达到客户(业主)满意并满足相关法律、法规要求。1.1.2 体系适用于本公司资质等级许可范围内的建筑工程、市政工程、公路工程总承包及相关管理活动。1.1.3 根据建设施工行业管理规定,从事工程设计需要具备相应资质,本公司承揽的建筑工程施工执行发包方提供的施工图设计文件,对工程设计不承担责任,因此ISO9001:2015标准的8.3“产品和服务的设计和开发”和 GB/T50430标准的10.3“施工设计”过程不适用于本公司。1.1.4 本公司外包过程：工程分包（如外墙保温、防水工程）、劳务分包、大型设备租赁及安拆，按工程分包管理程序进行控制。1.1.5 适用于第三

9、方体系认证。1.1.6 可作为与客户(业主)之间的合同条件。1.1.7 本手册依据ISO9001：2015质量管理体系 要求、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、ISO14001：2015环境管理体系 要求和使用指南、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求管理标准要求而制定，实现对公司提供服务的全过程。引用标准包括:a. ISO9000:2015 质量管理体系基础和术语b. ISO9001:2015 质量管理体系要求c. GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范 c. ISO14001：2015 环境管理体系要求和使用指南d. GB/T28

10、001-2011 职业健康安全管理体系要求 （当以上国际标准修订或改版时，公司应及时按最新版本的标准修订体系）e. 适用的法律法规f. 中华人民共和国经济合同法 g. 行业标准h. 适用技术标准i. 本公司的技术标准采用内部标准及部分国家/地方标准，如客户(业主)有特殊要求则应与客户(业主)商定的标准为准。1.2 术语和定义 本手册采用术语定义 ISO19000:2015质量管理体系 基础和术语 GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范 ISO14001:2015环境管理体系 要求及使用指南 GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求1.3 公司宗旨本公司宗旨是:

11、百年大计，质量第一，用户至上1.4 公司简介四川翌峰建设工程有限公司成立于2013年11月08日，注册资金2088.00万元人民币，法定代表人李翌，公司注册地址：西昌市冕宁县城厢镇小东河东河印象A幢3单元17号2-3号，是一家能独立承担工业与民用中小型建设施工的单位，可施工范围包括：房屋建筑工程、公路工程、铁路工程、水利水电工程、电力工程、矿山工程、市政公用工程、桥梁工程、隧道工程、地基与基础工程、机电设备安装工程、建筑装修装饰工程、钢结构工程、堤防工程、河湖整治工程、体育场地设施工程、特种专业工程、环保工程、公路交通工程、消防设施工程、送变电工程。公司将“以质量为生存，以诚信求发展”的经营理

12、念融入企业的日常工作，坚持“忠诚奉献，团结协作，奋勇进取，追求卓越”的企业精神，内炼外拓、不断进取。公司在建设过程中始终坚持 “质量重于泰山，信誉高于一切，信守合同，顾客至上”的质量方针，和 “争创优质工程，保证工程质量合格率100，确保顾客满意”的质量目标，依靠严格的管理和精湛的技术，争取创出了大批的优良工程，做到 “干一期工程、交一方朋友、开拓一处市场、立一座丰碑”。四川翌峰建设工程有限公司愿与各界新老朋友真诚相携，共赢美好未来，四川翌峰建设工程有限公司现有施工资质【9】项，资质包括:水利水电工程施工总承包叁级、公路施工总承包叁级、公路交通工程专业承包交通安全设施贰级、堤防工程专业承包叁级

13、、房屋建筑工程施工总承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级、消防设施工程专业承包贰级、环保工程专业承包叁级、送变电工程专业承包叁级。四川翌峰建设工程有限公司严格遵守各类建筑法律法规，诚信经营，无任何不良行为记录。通讯地址: 成都市成华区建材路39号3栋908电话: 028-81144877 传真: 028-81144877 邮编: 6100581.5 管理者代表授权书 兹任命 徐进峰 同志担任本公司体系管理者代表/最高管理者中被指定者,经总经理授权，担负如下权责：1、 确保质量环境职业健康安全管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。2、向总经理报告管理体系的业绩和任何改进的需求。 3、确保在公司

14、内提高满足顾客要求的意识。 4、与质量、环境、职业健康安全体系有关事宜的外部联络。 5、协调各部门实施质量、环境、职业健康安全方针与目标。 6、内部质量、环境、职业健康安全体系审核策划与落实。 总经理：李翌 二一六年四月十日1.6 员工职业健康安全事务代表任职通知 为加强公司职业健康安全管理体系运行过程中的协商与沟通，切实保障员工合法权益，保护员工职业健康，建立一个合理、有效的途径倾听员工的意见和建议，达到全员参与职业健康安全事务的目的，根据GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求的要求，经员工选举特委托公司 王鑫 为员工职业健康安全事务代表。负责代表公司员工参与和协商、安排有关

15、职业健康安全等有关事务管理工作，确保公司满足职业健康安全标准和法律、法规等相关要求；听取各级员工代表所收集的员工反映有关职业健康安全的信息、意见和建议；代表员工向总经理报告员工有关职业健康安全的建议与改进要求。 总经理：李翌 二一六年四月十日1.7质量、环境及职业健康安全管理方针与目标1.7.1 质量、环境及职业健康安全管理方针：信守合同，交合格工程；持续改进，让用户满意；文明守法， 保护环境；预防为主， 安全健康。管理方针的阐述： 信守合同，交合格工程：信守工程合同各项条款，确保工程如期竣工交付，确保竣工交付工程中单位工程100%合格。 持续改进，让用户满意：不断改进公司的质量/环境/职业健

16、康安全管理体系、工程质量、服务质量，不断增强顾客满意度。保护环境：贯彻ISO14001环境管理体系，不断增强员工的环境意识，坚持使用环保材料，并尽可能使用符合环保标准的机械设备，持之以恒自觉维护自然环境和不断改善工作环境，坚定不渝地消除或控制环境污染等各种危害因素，以达到保护环境的目的。安全健康：贯彻OHSAS18001职业健康安全管理体系，以“安全第一，预防为主”为指导思想，不断加强安全生产管理，完善各种安全防护措施，增强员工的安全意识，减少一般轻伤的事故频率，杜绝重大安全事故的发生，不断改善员工的工作环境，保障员工的职业健康和安全。 1.7.2 管理目标： 质量、环境及职业健康安全管理体系

17、目标包括：公司目标、相关职能和层次目标。1、公司管理目标 管理者代表每年组织进行公司下年度公司质量、环境及职业健康安全管理体系目标的制定工作，经过评审后，由总经理批准发布。2、相关职能层次管理目标 各部门依据部门质量、环境及职业健康安全管理职责及公司管理目标的要求，制定本部门相关职能层次管理目标。3、公司管理目标1) 单位工程交验合格率100%;2）顾客满意率90%;3) 合同履约率达到100%;4）施工现场扬尘排放达到国家标准要求;5）固体废弃物合法处置率100%;6)不发生火灾、爆炸、人员重伤等重特大安全事故;7) 轻伤事故率控制在2以内，8) 噪声控制符合GB 12523-2011 建筑

18、施工场界环境噪声排放标准的要求;9 )职业病发生率为0。部门质量目标：详见各部门质量目标分配表环境和职业健康安全目标：详见环境/职业健康安全目标、指标和管理方案实施措施：1) 贯彻实施ISO9001:2015、GB/T50430-2007、ISO14001:2015、GB/T28001-2011标准，建立有效的质量环境和职业健康安全体系。2) 提供充分的教育与培训，确保每位员工完全理解质量环境和职业健康安全方针和用户的质量环境和职业健康安全要求，努力掌握本岗位技能和职能。3) 每位员工要以“一次做好、次次做好”的工作质量标准，完成本职工作，确保产品服务使顾客（业主）满意。 总经理：李翌 二一六

19、年四月十日2.0 组织结构行政人事部经营部项目部工 程 技术部质安 部财 务 部管理者代表总经理2.1 公司组织结构图3.0 质量、环境、职业健康安全管理职责3.1.1质量管理过程示意图测量、分析、改进包括顾客（业主）满意调查、内审、过程测量和监控、数据分析、改进（管理者代表及其它部门）资源提供和管理包括设施、人员、工作环境等（管理层、各部门）顾客（业主）满意(工程技术部、项目部)施工过程产品防护（项目部）（工程技术部）(工程技术部、项目部)部）采购包括对供应商的评估及考核（项目部）竣工交付项目质量计划(工程技术部、项目部)项目实现的策划（经营部）管 理 职 责包括管理承诺、以顾客（业主）为中

20、心、质量方针、质量目标、质量策划、职责权限和沟通、内部沟通、管理评审（管理层、各部门管理人员）顾客（业主）要求(工程技术部、项目部)标识可追溯性（项目部）监视及测量设备施工监视和测量1113.1.2 ISO9001:2015、GB/T50430-2007职能分配表 部门条文管理层/管理者代表行政人事部工程技术部项目部经营部质安部ISO9001GB/T50430-2007条款43.1、3.3、3.47.53.3.37.53.5.1、3.5.27.53.5.3、11.3.3514.3.1517.1、13.2523.2.1、3.2.263.2.3、3.2.4、3.3.1、3.3.25.3/7.3/7

21、.44.1、4.2、4.3、13.17.13.4.17.1/7.25.1、5.2、5.37.16.1、6.2、6.37.18.4、10.58110.1、10.2827.1、7.2、7.3、10.2、10.5.48310.3不适用846.1、6.2、8.1、8.2、8.3、9.1、9.2、9.3、10.5.48.5.1/8.5.5/8.5.610.4、10.5、10.685110.5.28528.4、10.5.38538.58548.4、10.6.18.611.2、12.28.610.6.3、11.38.78.3、11.47.1.511.1.2、11.59.1.13.4.2、11.1、12.1、

22、13.19.1.212.2.69.1.310.6.4、13.29.212.29.33.4.3、13.2.41013.1、13.3 注：主要部门 合作部门13.1.3 ISO14001:2015环境、GB/T28001职业健康安全体系职能分配表序号ISO14001：2015条款GB/T28001-2011条款职能分配管理层/管理者代表行政人事部工程技术部项目部经营部质安部财务部14.1/4.2/4.3/4.4/6.1.14.1环境及职业安全管理体系总要求35.24.2环境、职业健康安全方针56.1.2/6.1.44.3.1环境因素/危险源辨识、风险评价与控制计划66.1.3/6.1.44.3.2法律法规及其它要求76.24.3.3目标指标与方案105.1/5.3/7.14.4.1资源、作用、职责和权限117.2/7.34.4.2能力培训和意识127.44.4.3信息交流/参与和协商137.5.1/7.5.24.4.4文件147.5.34.4.5文件控制158.14.4.6运行控制168.24.4.7应急准备和响应1