新版三体系管理手册.doc
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质量/环境/职业健康安全手册SCYF-QESM-01A/0
四川翌峰建设工程有限公司质量、环境、职业健康安全
管理手册
文件编号：
SCYF-QESM-01
版本号：
A/O
编制：
岑开友
审核：
徐进峰
批准：
李翌
控制状态：
受控文件
发放号：
2016年04月10日发布2016年04月10日实施
0.1目录
章节号
标题内容
页码
0.0
封面
1
0.1
目录
2
0.2
管理手册颁布令
6
0.3
管理手册更改记录
7
0.4
术语和定义
8
1
前言
9
1.1
范围和标准
9
1.2
术语和定义
10
1.3
公司宗旨
10
1.4
公司简介
10
1.5
管理者代表授权书
11
1.6
员工职业健康安全事务代表任职通知
12
1.7
质量、环境及职业健康安全管理方针与目标
12
2
组织结构
14
2.1
公司组织结构图
14
3
质量、环境、职业健康安全管理职责
15
3.1.1
质量管理过程示意图
15
3.1.2
ISO9001:
2015、GB/T50430-2007职能分配表
16
3.1.3
ISO14001:
2015环境、GB/T28001职业健康安全体系职能分配表
17
3.2
管理职责
18
4
组织环境
22
4.1
理解公司及其环境
22
4.2
理解相关方的需求和期望
22
4.3
确定管理体系的范围
22
4.4
管理体系及其过程
22
5
领导作用
23
5.1
领导作用和承诺
23
5.1.1
总则
23
5.1.2
以顾客为关注焦点
24
5.2
方针
24
5.2.1
制定质量环境职业健康安全方针
24
5.2.2
沟通方针
24
5.3
组织的岗位、职责和权限
24
6
策划
25
6.1
应对风险和机遇的措施
25
6.1.1
总则
25
6.1.2
应对措施
25
6.1.3
环境因素、危险源辨识、风险评价和控制措施的确定
25
6.1.4
合规性义务
27
6.2
质量环境和职业健康安全目标、指标及其实现的策划
28
6.3
变更的策划
28
7
支持
28
7.1
资源
28
7.1.1
总则
28
7.1.2
人员
28
7.1.3
基础设施
28
7.1.4
过程运行环境
29
7.1.5
监视和测量资源
29
7.1.6
组织的知识
29
7.2
能力
30
7.3
意识
30
7.4
沟通
30
7.5
形成文件的信息
32
7.5.1
总则
32
7.5.2
创建和更新
32
7.5.3
形成文件的信息的控制
32
8
运行
33
8.1
运行策划和控制
33
8.2
产品和服务的要求
34
8.3
产品和服务的设计和开发
35
8.4
外部提供过程、产品和服务的控制
36
8.5
生产和服务提供
37
8.5.1
生产和服务提供的控制
37
8.5.2
标识和可追溯性
38
8.5.3
顾客或外部供方的财产
38
8.5.4
防护
38
8.5.5
交付后的活动
38
8.5.6
更改控制
39
8.6
产品和服务的放行
39
8.7
不合格输出的控制
39
8.8
应急准备和响应
40
9
绩效评价
41
9.1
监视、测量、分析和评价
41
9.2
顾客满意
43
9.3
合规性评价
43
9.4
分析与评价
44
9.5
内部审核
45
9.6
管理评审
45
10
持续改进
46
10.1
总则
46
10.2
不合格和纠正预防措施
46
10.3
持续改进
47
附页A
产品服务过程流程图
48
附页B
程序文件清单
49
第-48-页共48页
0.2管理手册颁布令
四川翌峰建设工程有限公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件管理手册颁布令
为进一步提高本公司产品与服务质量，保护环境及保障职业健康安全，满足日益激烈的市场竞争需要、法律法规和顾客需求，本公司按照ISO9001：
2015标准、GB/T50430-2007标准、ISO14001:
2015标准、GB/T28001-2011标准建立管理体系。
本管理手册是本公司质量、环境及职业健康安全管理体系最高阶文件，编号：
SCYF-QESM-01，是各程序文件和作业指导书的依据和指南，是各部门进行质量、环境及职业健康安全管理活动的纲领性文件，公司全体员工务必遵照执行。
a.本手册适用于本公司所有产品服务过程及相关管理活动。
b.本手册可作为对外提供本公司满足ISO9001：
2015、GB/T50430-2007、ISO14001:
2015、GB/T28001-2011标准的文件化依据。
c.本手册从颁布之日起开始生效。
四川翌峰建设工程有限公司
总经理：
李翌
日期：
二〇一六年四月十日
0.3管理手册更改记录
序号
章节
修改主要内容
修改日期
修改人
审核人
批准人
修改状态
0.4术语和定义
术语、定义和缩略语
公司质量、环境、职业健康安全管理体系采用ISO9000:
2015《质量管理体系基础和术语》、GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》、ISO4001：
2015《环境管理体系要求和使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》中的定义。
为方便公司人员使用，摘要如下术语、定义及缩略语：
公司：
四川翌峰建设工程有限公司；
客户（业主）：
公司所提供服务的接受者（包括公司领导、公司工作人员及业主和客户）；
部门：
《质量、环境、职业健康安全管理手册》中指公司各职能部门；
单位：
《质量、环境、职业健康安全管理手册》中指公司属下项目部；
供方：
向公司提供产品和服务的单位；
合格：
满足要求；
不合格：
不满足要求。
1.0前言
1.1范围和标准
1.1.1体系适用于公司各单位、部门的质量、环境、职业健康安全管理，以达到客户（业主）满意并满足相关法律、法规要求。
1.1.2体系适用于本公司资质等级许可范围内的建筑工程、市政工程、公路工程总承包及相关管理活动。
1.1.3根据建设施工行业管理规定,从事工程设计需要具备相应资质,本公司承揽的建筑工程施工执行发包方提供的施工图设计文件,对工程设计不承担责任,因此ISO9001:
2015标准的8.3“产品和服务的设计和开发”和GB/T50430标准的10.3“施工设计”过程不适用于本公司。
1.1.4本公司外包过程：
工程分包（如外墙保温、防水工程）、劳务分包、大型设备租赁及安拆，按《工程分包管理程序》进行控制。
1.1.5适用于第三方体系认证。
1.1.6可作为与客户（业主）之间的合同条件。
1.1.7本手册依据ISO9001：
2015《质量管理体系要求》、GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》、ISO14001：
2015《环境管理体系要求和使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》管理标准要求而制定，实现对公司提供服务的全过程。
引用标准包括:
a.ISO9000:
2015质量管理体系——基础和术语
b.ISO9001:
2015质量管理体系——要求
c.GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》
c.ISO14001：
2015环境管理体系——要求和使用指南
d.GB/T28001-2011职业健康安全管理体系——要求
（当以上国际标准修订或改版时，公司应及时按最新版本的标准修订体系）
e.适用的法律法规
f.中华人民共和国经济合同法
g.行业标准
h.适用技术标准
i.本公司的技术标准采用内部标准及部分国家/地方标准，如客户（业主）有特殊要求则应与客户（业主）商定的标准为准。
1.2术语和定义
本手册采用术语定义
ISO19000:
2015《质量管理体系基础和术语》
GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》
ISO14001:
2015《环境管理体系要求及使用指南》
GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》
1.3公司宗旨
本公司宗旨是:
百年大计，质量第一，用户至上
1.4公司简介
四川翌峰建设工程有限公司成立于2013年11月08日，注册资金2088.00万元人民币，法定代表人李翌，公司注册地址：
西昌市冕宁县城厢镇小东河东河印象A幢3单元17号2-3号，是一家能独立承担工业与民用中小型建设施工的单位，可施工范围包括：
房屋建筑工程、公路工程、铁路工程、水利水电工程、电力工程、矿山工程、市政公用工程、桥梁工程、隧道工程、地基与基础工程、机电设备安装工程、建筑装修装饰工程、钢结构工程、堤防工程、河湖整治工程、体育场地设施工程、特种专业工程、环保工程、公路交通工程、消防设施工程、送变电工程。
公司将“以质量为生存，以诚信求发展”的经营理念融入企业的日常工作，坚持“忠诚奉献，团结协作，奋勇进取，追求卓越”的企业精神，内炼外拓、不断进取。
公司在建设过程中始终坚持“质量重于泰山，信誉高于一切，信守合同，顾客至上”的质量方针，和“争创优质工程，保证工程质量合格率100％，确保顾客满意”的质量目标，依靠严格的管理和精湛的技术，争取创出了大批的优良工程，做到“干一期工程、交一方朋友、开拓一处市场、立一座丰碑”。
四川翌峰建设工程有限公司愿与各界新老朋友真诚相携，共赢美好未来，
四川翌峰建设工程有限公司现有施工资质【9】项，资质包括:
水利水电工程施工总承包叁级、公路施工总承包叁级、公路交通工程专业承包交通安全设施贰级、堤防工程专业承包叁级、房屋建筑工程施工总承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级、消防设施工程专业承包贰级、环保工程专业承包叁级、送变电工程专业承包叁级。
四川翌峰建设工程有限公司严格遵守各类建筑法律法规，诚信经营，无任何不良行为记录。
通讯地址:
成都市成华区建材路39号3栋908
电话:
028-81144877传真:
028-81144877邮编:
610058
1.5管理者代表授权书
兹任命徐进峰同志担任本公司体系管理者代表/最高管理者中被指定者,经总经理授权，担负如下权责：
1、确保质量\环境\职业健康安全管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。
2、向总经理报告管理体系的业绩和任何改进的需求。
3、确保在公司内提高满足顾客要求的意识。
4、与质量、环境、职业健康安全体系有关事宜的外部联络。
5、协调各部门实施质量、环境、职业健康安全方针与目标。
6、内部质量、环境、职业健康安全体系审核策划与落实。
总经理：
李翌
二〇一六年四月十日
1.6员工职业健康安全事务代表任职通知
为加强公司职业健康安全管理体系运行过程中的协商与沟通，切实保障员工合法权益，保护员工职业健康，建立一个合理、有效的途径倾听员工的意见和建议，达到全员参与职业健康安全事务的目的，根据GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》的要求，经员工选举特委托公司王鑫为员工职业健康安全事务代表。
负责代表公司员工参与和协商、安排有关职业健康安全等有关事务管理工作，确保公司满足职业健康安全标准和法律、法规等相关要求；听取各级员工代表所收集的员工反映有关职业健康安全的信息、意见和建议；代表员工向总经理报告员工有关职业健康安全的建议与改进要求。
总经理：
李翌
二〇一六年四月十日
1.7质量、环境及职业健康安全管理方针与目标
1.7.1质量、环境及职业健康安全管理方针：
信守合同，交合格工程；
持续改进，让用户满意；
文明守法，保护环境；
预防为主，安全健康。
管理方针的阐述：
信守合同，交合格工程：
信守工程合同各项条款，确保工程如期竣工交付，确保竣工交付工程中单位工程100%合格。
持续改进，让用户满意：
不断改进公司的质量/环境/职业健康安全管理体系、工程质量、服务质量，不断增强顾客满意度。
保护环境：
贯彻ISO14001环境管理体系，不断增强员工的环境意识，坚持使用环保材料，并尽可能使用符合环保标准的机械设备，持之以恒自觉维护自然环境和不断改善工作环境，坚定不渝地消除或控制环境污染等各种危害因素，以达到保护环境的目的。
安全健康：
贯彻OHSAS18001职业健康安全管理体系，以“安全第一，预防为主”为指导思想，不断加强安全生产管理，完善各种安全防护措施，增强员工的安全意识，减少一般轻伤的事故频率，杜绝重大安全事故的发生，不断改善员工的工作环境，保障员工的职业健康和安全。
1.7.2管理目标：
质量、环境及职业健康安全管理体系目标包括：
公司目标、相关职能和层次目标。
1、公司管理目标
管理者代表每年组织进行公司下年度公司质量、环境及职业健康安全管理体系目标的制定工作，经过评审后，由总经理批准发布。
2、相关职能层次管理目标
各部门依据部门质量、环境及职业健康安全管理职责及公司管理目标的要求，制定本部门相关职能层次管理目标。
3、公司管理目标
1）单位工程交验合格率100%;2）顾客满意率≥90%;3）合同履约率达到100%;4）施工现场扬尘排放达到国家标准要求;5）固体废弃物合法处置率100%;6）不发生火灾、爆炸、人员重伤等重特大安全事故;7）轻伤事故率控制在2‰以内，8）噪声控制符合《GB12523-2011建筑施工场界环境噪声排放标准》的要求;9）职业病发生率为0。
部门质量目标：
详见《各部门质量目标分配表》
环境和职业健康安全目标：
详见《环境/职业健康安全目标、指标和管理方案》
实施措施：
1）贯彻实施ISO9001:
2015、GB/T50430-2007、ISO14001:
2015、GB/T28001-2011标准，建立有效的质量环境和职业健康安全体系。
2）提供充分的教育与培训，确保每位员工完全理解质量环境和职业健康安全方针和用户的质量环境和职业健康安全要求，努力掌握本岗位技能和职能。
3）每位员工要以“一次做好、次次做好”的工作质量标准，完成本职工作，确保产品服务使顾客（业主）满意。
总经理：
李翌
二〇一六年四月十日
2.0组织结构
行
政
人
事
部
经
营
部
项
目
部
工程技
术
部
质
安部
财务
部
管理者代表
总经理
2.1公司组织结构图
3.0质量、环境、职业健康安全管理职责
3.1.1质量管理过程示意图
测量、分析、改进
包括顾客（业主）满意调查、内审、过程测量和监控、数据分析、改进
（管理者代表及其它部门）
资源提供和管理
包括设施、人员、工作环境等
（管理层、各部门）
顾客（业主）满意
（工程技术部、项目部）
施工过程
产品
防护
（项目部）
（工程技术部）
（工程技术部、项目部）部）
采购
包括对供应商的评估及考核
（项目部）
竣工交付
项目质
量计划
（工程技术部、项目部）
项目实现的策划
（经营部）
管理职责
包括管理承诺、以顾客（业主）为中心、质量方针、质量目标、质量策划、职责权限和沟通、内部沟通、管理评审
（管理层、各部门管理人员）
顾客（业主）要求
（工程技术部、项目部）
标识可追溯性
（项目部）
监视及测量设备
施工监视和测量
1
1
1
3.1.2ISO9001:
2015、GB/T50430-2007职能分配表
部门
条文
管理层/管理者代表
行政人事部
工程技术部
项目部
经营部
质安部
ISO9001
GB/T50430-2007条款
4
3.1、3.3、3.4
※
○
○
○
○
○
7.5
3.3.3
○
※
○
○
○
○
7.5
3.5.1、3.5.2
○
※
○
○
○
○
7.5
3.5.3、11.3.3
○
※
○
○
○
○
5．1
4.3.1
※
○
○
○
○
○
5．1
7.1、13.2
※
○
○
○
○
○
5．2
3.2.1、3.2.2
※
○
○
○
○
○
6
3.2.3、3.2.4、3.3.1、3.3.2
※
○
○
○
○
○
5.3/7.3/7.4
4.1、4.2、4.3、13.1
○
※
○
○
○
○
7.1
3.4.1
7.1/7.2
5.1、5.2、5.3
○
※
○
○
○
○
7.1
6.1、6.2、6.3
○
※
○
○
○
○
7.1
8.4、10.5
※
※
○
○
○
○
8．1
10.1、10.2
○
○
※
○
○
○
8．2
7.1、7.2、7.3、10.2、10.5.4
○
○
○
○
※
○
8．3
10.3
不适用
8．4
6.1、6.2、8.1、8.2、8.3、9.1、9.2、9.3、10.5.4
○
○
※
○
○
○
8.5.1/8.5.5/8.5.6
10.4、10.5、10.6
○
○
※
○
○
○
8．5．1
10.5.2
○
○
※
※
○
○
8．5．2
8.4、10.5.3
○
○
※
○
○
○
8．5．3
8.5
○
○
※
○
○
○
8．5．4
8.4、10.6.1
○
○
※
○
○
○
8.6
11.2、12.2
○
○
○
○
○
※
8.6
10.6.3、11.3
○
○
○
○
○
※
8.7
8.3、11.4
○
○
○
○
○
※
7.1.5
11.1.2、11.5
○
○
○
○
○
※
9.1.1
3.4.2、11.1、12.1、13.1
○
○
○
○
○
※
9.1.2
12.2.6
○
○
○
○
※
○
9.1.3
10.6.4、13.2
○
○
○
○
○
※
9.2
12.2
○
○
○
○
○
※
9.3
3.4.3、13.2.4
※
○
○
○
○
○
10
13.1、13.3
○
○
○
○
○
※
注：
主要部门※合作部门○
1
3.1.3ISO14001:
2015环境、GB/T28001职业健康安全体系职能分配表
序
号
ISO14001：
2015条款
GB/T28001-2011条款
职能分配
管理层/管理者代表
行政人事部
工程技术部
项目部
经营部
质安部
财务部
1
4.1/4.2/4.3/4.4/6.1.1
4.1
环境及职业安全管理体系总要求
○
○
○
○
○
○
3
5.2
4.2
环境、职业健康安全方针
○
○
○
○
○
○
5
6.1.2/6.1.4
4.3.1
环境因素/危险源辨识、风险评价与控制计划
○
○
○
○
○
○
6
6.1.3/6.1.4
4.3.2
法律﹑法规及其它要求
○
○
○
○
○
○
7
6.2
4.3.3
目标指标与方案
○
○
○
○
○
○
10
5.1/5.3/7.1
4.4.1
资源、作用、职责和权限
○
○
○
○
○
○
11
7.2/7.3
4.4.2
能力﹑培训和意识
○
○
○
○
○
○
12
7.4
4.4.3
信息交流/参与和协商
○
○
○
○
○
○
13
7.5.1/7.5.2
4.4.4
文件
○
○
○
○
○
○
14
7.5.3
4.4.5
文件控制
○
○
○
○
○
○
15
8.1
4.4.6
运行控制
○
○
○
○
○
16
8.2
4.4.7
应急准备和响应
○
○
○
○
○
1
升级会员 