程序文件表格研讨.docx

1、程序文件表格研讨文件和资料审批表NBJS/MR0201-01 NO.文件名称文件编号编制依据：编制人日 期审核人日 期批准人日 期会 签 部 门会 签 人会 签 日 期会 签 意 见备注： 文件发放/回收登记表NBJS/MR0201-02 NO.文件名称 总份数文件编号 发放日期 发放人发放范围确认人: 年 月 日发 放 清 单发 放 号领用部门/人领用日期签 名回收日期备 注123456文件更改申请/审批/通知书 NBJS/MR0201-03 No. 文件名称 文件编号 申请部门 申 请 人 更改原因：更 改 前 内 容更 改 后 内 容审批意见： 签名： 日期：通知意见： 文件管理员： 日

2、期： 有效文件一览表NBJS/MR0201-04 文件分类: NO.序号文件编号文 件 名 称份 数版本状态备注制表人/日期：文件和资料销毁记录NBJS/MR0201-05文件分类： NO.序号文件编号文件名称销毁份数版本状态销毁日期经办人批准人备注制表人/日期：管理评审计划表NBJS/MR0203-01 NO.时间地点评审目的参与部门与人员评审内容评审应提交的材料编制人： 审核人： 批准人：日 期： 日 期： 日 期： 管 理 评 审 记 录NBJS/MR0203-02 NO.评审目的评审形式主持人评审时间记录员参加人员评审内容记录：（不够可另附页） 共 页 第 页管 理 评 审 报 告NB

3、JS/MR020303 NO.评审目的报告日期评审内容评审结论：存在问题/待改进项目：采取措施及责任部门：管理者代表签字： 日期： 总经理意见： 签 字： 日 期：培 训 需 求 表NBJS/MR0204-01 NO. 提出部门 部门负责人 填表日期 培训对象 培训人数 培训预定时间 培训内容 附参加培训人员详细资料序号姓 名性别年龄岗 位工 龄培训日期备 注1234567891011121314151617181920（ ）年度培训计划表NBJS/MR0204-02 NO.序号培训类别计划时间培训对象参加人数主要内容预计课时使用教材讲师是否考核备注制表人/日期：培训记录评价表NBJS/MR0

4、204-03 NO.培训名称培训对象培训日期讲 师参加培训人员签名NO.部 门姓 名NO.部 门姓 名116217318419520621722823924102511261227132814291530备注（主要培训内容及其它）：培训结果综合评价：评价人/日期：员工个人培训台帐 NBJS/MR0204-04 NO.姓名出生年月性别现工作岗位现岗位工作年限学历专业技术职称本表记录起止日期序号培训内容/课程培训时间培训形式考试/考核情况证书号备 注施 工 设 备 台 帐NBJS/MR0205-01 NO.序号设备编号设备名称型号、规格制造厂家出厂日期启用日期原值备注 共 页 第 页设 备 采 购

5、 申 请 表NBJS/MR0205-02序号设备名称生产厂家型号规格单位数量技术条件预计价格备注设备用途申请理由申请单位意见工程部意见财务部 意见公司领导 意见填表人/日期： 审核人/日期： 重 要 设 备 维 护 保 养 记 录NBJS/MR0205-03设备名称规格型号设备编号出厂厂家出厂编号出厂日期投产日期工作地点使用人主要性能指标维 护 保 养 记 录年月日修 理 部 位修 理 内 容所 用 资 材保 养 人大型设备安装、调试、验收单NBJS/MR020504 No.设 备 名 称设 备 编 号安装地点生 产 厂 家型 号、规 格数 量安装日期有关文件和技术资料安装调试记录 安装调试人

6、： 日 期：验收情况 验收人： 日 期：设 备 报 废 申 请 书NBJS/MR0205-05设 备 名 称核定使用年限规 格 型 号已使用年限设 备 编 号原值数 量已提折旧金额设 备 重 量净值报 废 编 号回收残值报 废原 因经办人： 日期：鉴 定意 见 鉴定人： 日期：报废后处理意见经办人： 日期：使用部门意见工程部意 见审 核 分管领导： 日期：批准总经理： 日期：施工组织设计（专项方案）实施情况检查记录NBJS/MR020701 NO.工程名称检查日期方案名称陪同人基本结论检查情况:（包括有无方案，方案交底情况、验收情况、实施情况） 整改情况（或措施）：整改人： 拟整改完成时间：备

7、注检查人合同评审表NBJS/MR0208-01 NO.工程名称建设单位合同工期质量要求取费标准合同造价评审意见（合同条款内容详见合同文件草稿）市场部负责人签名： 年 月 日工程部负责人签名： 年 月 日财务审计部负责人签名： 年 月 日分公司负责人签名： 年 月 日总经理：签名： 年 月 日投标标函评审表NBJS/MR0208-02 NO.投标工程名称招 标 单 位报价内容工 期质 量报 价其它承诺评审意见（评审人员根据投标工程情况选定）分公司负责人签名： 年 月 日市场部负责人签名： 年 月 日总经理签名： 年 月 日物资合格供方评价表 NBJS/MR0209-01 NO. 供方名称联系人电

8、话产品名称规格等级一般评价项目1、 是否具有合法经营资格？（提供营业执照或经销许可证等证明文件）2、是否具有相应的经营资质？（提供相应的资质证明）3、质量、价格、社会信誉、支持性服务如何？4、公司质量管理状况如何（提供质量体系认证证书）以往使用（合作）情况环境和安全状况评价提供的产品涉及何种（重大）环境因素/危险源？其控制结果如何？评价结论 确认人： 年 月 日（是否同意列入合格供方名录）审批人： 年 月 日物资合格供方名录NBJS/MR0209-02 NO.序号供方名称产品名称型号规格评定日期备注第 页，共 页 批准： 日期：（ ）类物资采购审批表NBJS/MR0209-03工程项目名称：

9、NO. 材料名称商标规格型号质量标准单位数量单价金额审批人/日期： 项目经理/日期： 材料员/日期：紧急/特殊物资采购审批表NBJS/MR0209-04申请部门： NO.物资名称规格型号供方数量（ ）单价总额质量要求使用场所（部位）申请原因： 申请部门负责人/日期：审批意见： 审批人/日期：备注：进货物资验证表 NBJS/MR0209-05项目名称： NO. 年物资名称规格型号商标牌号计量单位数量质量凭证号码外观检验进货检验结果通知单号月日商 检合格证质保书质量员： 材料员：进货物资验证表 NBJS/MR0209-05-安装项目名称： NO.材料名称规格型号到货数量质保书、合格证抽检数量检测内

10、容规范标准实测记录外观检验检测评价及日期质量员： 材料员： （ ）类物资供方履约评估表NBJS/MR0209-06企业名称物资名称规格型号检查项目检查记录分值质量状况（满分70分）供货及时状况（满分15分）服务态度（满分15分）总得分（满分100分）总体评价项目经理： 质量员： 材料员： 年 月 日工程分包申请表 NBJS/MR02010-01 NO. 供方 名称注册资金地 址企业资质法定代表人委 托 人电 话经营 范围进甬许可证号营业执照号资质证书号施工业绩序 号工 程 名 称顾 客合同价款质量等级12分包工程名称分包范围分包预算造价申请理由：申请单位： 年 月 日主审人批准人参审人本表按归

11、口管理范围报公司市场部或工程部一份 工程分包供方评价表NBJS/MR0210-02 NO.企业（分包方）名称联系人电 话地址传 真经营范围企业资质进甬施工备案证（外地企业适用）近年来主要业绩：合作记录：（可附页）初始评定意见：年 月 日会审部门意见：年 月 日主管部门意见： 年 月 日主管领导意见： 年 月 日合格工程分包方名录NBJS/MR0210-03 NO.编号合格工程分包方名称评定日期承包范围备注批准人： 日期：工程分包方履约评估表NBJS/MR0210-4 NO. 企业名称分包工程名称分包内容评估项目评估结果分 值工程质量状况 （满分30分）施工进度（满分20分）文明施工环境保护（满

12、分20分）安全管理（满分30分） 总得分 （满分100分）总体结论（分公司填写）项目部评价人/日期：劳务供方初审记录表 NBJS/MR0211-01 NO. 企业名称经济性质法人代表资质等级授权委托人营业执照注册号经营范围企业简介：（本栏填写不下可另附页）公司评审意见： 年 月 日分管副总经理审定意见： 年 月 日劳务供方履约评估表NBJS/MR0211-02 NO. 企业名称分包合同编号分包工作内容人工费总额合同履约情况评述：质量（满分50分）评价进度（满分20分）评价环安（满分20分）评价纪律（满分10分）评价总体（满分100分）评价分公司（盖章）： 项目部： 填表人： 年 月 日年度合格

13、劳务供方名册NBJS/MR0211-03 NO.单位名称营业执照号码企业等级企业负责人有效期限备注法人代表委托代理人劳务供方年度复审记录表NBJS/MR0211-04 NO.企业名称经济性质法人代表资质等级授权委托人营业执照注册号经营范围上 年 度 实 绩承接合同能力（只）完成人工费总额（元）质量评估平均分进度评估平均分环安评估平均分纪律评估平均分总 计工程部意见：分管副总经理意见： 填表人： 年 月 日 不合格供方清退申报表 NBJS/MR0211-05 NO. 供方名称提供专业合同主要内容清退理由项目经理（分公司主管）签名： 年 月 日分公司意见 负责人签名： 年 月 日主管部室意见 负责

14、人签名： 年 月 日技术联系单NBJS/MR0212-01 NO.工程名称建设单位设计单位监理单位联系内容： 施工单位/项目部： 日期：监理单位意见： 监理单位签名（公章）： 日期：设计单位意见： 设计单位签名（公章）： 日期：建设单位意见： 建设单位签名（公章）： 日期：技术交底记录表NBJS/0212-02 NO.建设单位施工单位监理单位施工部位项目名称交底日期 年 月 日内容（设计要求、质量计划、工艺要求、技术规程、质量标准）：交底人（签章）：接受人（签章）：内部图纸会审记录表NBJS/MR0212-03 NO.工程名称会审日期会审人员签 名会审内容会审结论 会审主持人： 分公司 项目部单位工程产品防护措施记录表NBJS/MR0213-01工程名称： NO.保护项目采取防护措施防护时间实施效果项目部自查分公司/公司检查质量员：检查人：质量员：检查人：质量员：检查人：质量员：检查人：质量员：检查人：