程序文件表格研讨.docx
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程序文件表格研讨
文件和资料审批表
NBJS/MR0201-01NO.
文件名称
文件编号
编制依据：
编制人
日期
审核人
日期
批准人
日期
会签部门
会签人
会签日期
会签意见
备注：
文件发放/回收登记表
NBJS/MR0201-02NO.
文件名称
总份数
文件编号
发放日期
发放人
发
放
范
围
确认人:
年月日
发放清单
发放号
领用部门/人
领用日期
签名
回收日期
备注
1
2
3
4
5
6
文件更改申请/审批/通知书
NBJS/MR0201-03No.
文件名称
文件编号
申请部门
申请人
更改原因：
更改前内容
更改后内容
审批意见：
签名：
日期：
通知意见：
文件管理员：
日期：
有效文件一览表
NBJS/MR0201-04
文件分类:
NO.
序号
文件编号
文件名称
份数
版本状态
备注
制表人/日期：
文件和资料销毁记录
NBJS/MR0201-05
文件分类：
NO.
序号
文件编号
文件名称
销毁份数
版本状态
销毁日期
经办人
批准人
备注
制表人/日期：
管理评审计划表
NBJS/MR0203-01NO.
时间
地点
评
审
目
的
参与部门与人员
评
审
内
容
评审应提交的材料
编制人：
审核人：
批准人：
日期：
日期：
日期：
管理评审记录
NBJS/MR0203-02NO.
评审目的
评审形式
主持人
评审时间
记录员
参加人员
评审内容记录：
（不够可另附页）
共页第页
管理评审报告
NBJS/MR0203—03NO.
评审目的
报告日期
评审内容
评审结论：
存在问题/待改进项目：
采取措施及责任部门：
管理者代表签字：
日期：
总经理意见：
签字：
日期：
培训需求表
NBJS/MR0204-01NO.
提出部门
部门负责人
填表日期
培训对象
培训人数
培训预定时间
培训内容
附参加培训人员详细资料
序号
姓名
性别
年龄
岗位
工龄
培训日期
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
（）年度培训计划表
NBJS/MR0204-02NO.
序号
培训类别
计划时间
培训对象
参加人数
主要内容
预计课时
使用教材
讲师
是否考核
备注
制表人/日期：
培训记录评价表
NBJS/MR0204-03NO.
培训名称
培训对象
培训日期
讲师
参加培训人员签名
NO.
部门
姓名
NO.
部门
姓名
1
16
2
17
3
18
4
19
5
20
6
21
7
22
8
23
9
24
10
25
11
26
12
27
13
28
14
29
15
30
备注（主要培训内容及其它）：
培训结果综合评价：
评价人/日期：
员工个人培训台帐
NBJS/MR0204-04NO.
姓名
出生年月
性别
现工作
岗位
现岗位
工作年限
学历
专业技术职称
本表记录
起止日期
序号
培训内容/课程
培训时间
培训
形式
考试/考核
情况
证书号
备注
施工设备台帐
NBJS/MR0205-01NO.
序号
设备编号
设备名称
型号、规格
制造厂家
出厂日期
启用日期
原值
备注
共页第页
设备采购申请表
NBJS/MR0205-02
序号
设备名称
生产厂家
型号规格
单位
数量
技术条件
预计价格
备注
设备
用途
申请理由
申请单位意见
工程部意见
财务部意见
公司领导意见
填表人/日期：
审核人/日期：
重要设备维护保养记录
NBJS/MR0205-03
设备名称
规格型号
设备编号
出厂厂家
出厂编号
出厂日期
投产日期
工作地点
使用人
主要性能指标
维护保养记录
年
月
日
修理部位
修理内容
所用资材
保养人
大型设备安装、调试、验收单
NBJS/MR0205—04No.
设备名称
设备编号
安装地点
生产厂家
型号、规格
数量
安装日期
有关文件和技术资料
安
装
调
试
记
录
安装调试人：
日期：
验
收
情
况
验收人：
日期：
设备报废申请书
NBJS/MR0205-05
设备名称
核定使用年限
规格型号
已使用年限
设备编号
原值
数量
已提折旧金额
设备重量
净值
报废编号
回收残值
报废
原因
经办人：
日期：
鉴定
意见
鉴定人：
日期：
报废后
处理意见
经办人：
日期：
使用部门意见
工程部
意见
审核
分管领导：
日期：
批准
总经理：
日期：
施工组织设计（专项方案）实施情况检查记录
NBJS/MR0207—01NO.
工程名称
检查日期
方案名称
陪同人
基本结论
检查情况:
（包括有无方案，方案交底情况、验收情况、实施情况）
整改情况（或措施）：
整改人：
拟整改完成时间：
备注
检查人
合同评审表
NBJS/MR0208-01NO.
工程名称
建设单位
合同工期
质量要求
取费标准
合同造价
评审意见（合同条款内容详见合同文件草稿）
市场部
负责人签名：
年月日
工程部
负责人签名：
年月日
财务审计部
负责人签名：
年月日
分公司
负责人签名：
年月日
总经理：
签名：
年月日
投标标函评审表
NBJS/MR0208-02NO.
投标工程名称
招标单位
报价内容
工期
质量
报价
其它承诺
评审意见（评审人员根据投标工程情况选定）
分公司
负责人签名：
年月日
市场部
负责人签名：
年月日
总经理
签名：
年月日
物资合格供方评价表
NBJS/MR0209-01NO.
供方名称
联系人
电话
产品名称
规格等级
一般评价项目
1、是否具有合法经营资格？
（提供营业执照或经销许可证等证明文件）
2、是否具有相应的经营资质？
（提供相应的资质证明）
3、质量、价格、社会信誉、支持性服务如何？
4、公司质量管理状况如何（提供质量体系认证证书）
以往使用（合作）情况
环境和安全状况评价
提供的产品涉及何种（重大）环境因素/危险源？
其控制结果如何？
评价结论
确认人：
年月日
（是否同意列入合格供方名录）
审批人：
年月日
物资合格供方名录
NBJS/MR0209-02NO.
序号
供方名称
产品名称
型号规格
评定日期
备注
第页，共页批准：
日期：
（）类物资采购审批表
NBJS/MR0209-03
工程项目名称：
NO.
材料名称
商标规格型号
质量标准
单位
数量
单价
金额
审批人/日期：
项目经理/日期：
材料员/日期：
紧急/特殊物资采购审批表
NBJS/MR0209-04
申请部门：
NO.
物资名称
规格型号
供方
数量（）
单价
总额
质量要求
使用场所（部位）
申请原因：
申请部门负责人/日期：
审批意见：
审批人/日期：
备注：
进货物资验证表
NBJS/MR0209-05
项目名称：
NO.
年
物资名称
规格型号
商标牌号
计量单位
数量
质量凭证号码
外观检验
进货检验结果
通知单号
月
日
商检
合格证
质保书
质量员：
材料员：
进货物资验证表
NBJS/MR0209-05-安装
项目名称：
NO.
材料名称
规格型号
到货
数量
质保书、合格证
抽检
数量
检测
内容
规范标准
实测记录
外观检验
检测评价及日期
质量员：
材料员：
（）类物资供方履约评估表
NBJS/MR0209-06
企业名称
物资名称
规格型号
检查项目
检查记录
分值
质量状况
（满分70分）
供货及时状况
（满分15分）
服务态度
（满分15分）
总得分
（满分100分）
总体评价
项目经理：
质量员：
材料员：
年月日
工程分包申请表
NBJS/MR02010-01NO.
供方名称
注册资金
地址
企业资质
法定代表人
委托人
电话
经营范围
进甬许可证号
营业执照号
资质证书号
施
工
业
绩
序号
工程名称
顾客
合同价款
质量等级
1
2
分包工程名称
分包
范围
分包预算造价
申请理由：
申请单位：
年月日
主审人
批准人
参审人
本表按归口管理范围报公司市场部或工程部一份
工程分包供方评价表
NBJS/MR0210-02NO.
企业（分包方）名称
联系人
电话
地址
传真
经营范围
企业资质
进甬施工备案证（外地企业适用）
近年来主要业绩：
合作记录：
（可附页）
初始评定意见：
年月日
会审部门意见：
年月日
主管部门意见：
年月日
主管领导意见：
年月日
合格工程分包方名录
NBJS/MR0210-03NO.
编号
合格工程分包方名称
评定日期
承包范围
备注
批准人：
日期：
工程分包方履约评估表
NBJS/MR0210-4NO.
企业名称
分包工程名称
分包内容
评估项目
评估结果
分值
工程质量状况（满分30分）
施工进度
（满分20分）
文明施工
环境保护
（满分20分）
安全管理
（满分30分）
总得分（满分100分）
总体结论
（分公司填写）
项目部评价人/日期：
劳务供方初审记录表
NBJS/MR0211-01NO.
企业名称
经济性质
法人代表
资质等级
授权委托人
营业执照注册号
经营范围
企业简介：
（本栏填写不下可另附页）
公司评审意见：
年月日
分管副总经理审定意见：
年月日
劳务供方履约评估表
NBJS/MR0211-02NO.
企业名称
分包合同编号
分包工作内容
人工费总额
合同履约情况评述：
质量（满分50分）评价
进度（满分20分）评价
环安（满分20分）评价
纪律（满分10分）评价
总体（满分100分）评价
分公司（盖章）：
项目部：
填表人：
年月日
年度合格劳务供方名册
NBJS/MR0211-03NO.
单位名称
营业执照号码
企业等级
企业负责人
有效期限
备注
法人代表
委托代理人
劳务供方年度复审记录表
NBJS/MR0211-04NO.
企业名称
经济性质
法人代表
资质等级
授权委托人
营业执照注册号
经营范围
上年度实绩
承接合同能力（只）
完成人工费总额（元）
质量评估平均分
进度评估平均分
环安评估平均分
纪律评估平均分
总计
工程部意见：
分管副总经理意见：
填表人：
年月日
不合格供方清退申报表
NBJS/MR0211-05NO.
供方
名称
提供
专业
合同
主要
内容
清
退
理
由
项目经理（分公司主管）签名：
年月日
分公司意见
负责人签名：
年月日
主管部室意见
负责人签名：
年月日
技术联系单
NBJS/MR0212-01NO.
工程名称
建设单位
设计单位
监理单位
联系内容：
施工单位/项目部：
日期：
监理单位意见：
监理单位签名（公章）：
日期：
设计单位意见：
设计单位签名（公章）：
日期：
建设单位意见：
建设单位签名（公章）：
日期：
技术交底记录表
NBJS/0212-02NO.
建设单位
施工单位
监理单位
施工部位
项目名称
交底日期
年月日
内容（设计要求、质量计划、工艺要求、技术规程、质量标准）：
交底人（签章）：
接受人（签章）：
内部图纸会审记录表
NBJS/MR0212-03NO.
工程名称
会审日期
会审人员签名
会审内容
会审结论
会审主持人：
分公司项目部
单位工程产品防护措施记录表
NBJS/MR0213-01
工程名称：
NO.
保护项目
采取防护措施
防护时间
实施效果
项目部自查
分公司/公司检查
质量员：
检查人：
质量员：
检查人：
质量员：
检查人：
质量员：
检查人：
质量员：
检查人：
升级会员 