峡江科协部门预算.docx

1、峡江科协部门预算峡江县科协2018年部门预算目 录第一部分 峡江县科协概况一、 部门主要职责二、部门2018年的主要工作任务 三、部门基本情况第二部分 峡江县科协2018年部门预算情况说明一、2018年部门预算收支情况说明 二、2018年“三公”经费预算情况说明第三部分 峡江县科协2018年部门预算表一、 收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、支出经济分类表（款级）五、财政拨款支出预算表（经济分类）六、财政拨款支出预算表（功能分类）七、一般公共预算基本支出表(经济分类)八、政府性基金预算支出表九、“三公经费”支出预算表第四部分 名词解释第一部分 峡江县科协概况一、部门主要职责1.宣传

2、贯彻党和国家的群众工作和科技工作的方针政策法规，反映科技人员的合理意见和要求，维护科技工作者的合格权益；2.对县级学会进行组织管理，组织学会开展学术交流活动，开展综合性的科学考察，决策认证，组织科技人员外出科技考察；3.宏观管理乡镇科协作用，协调指导科普工作；4.制定并组织实施科普事业发展规划，开展农村科技培训，技术推广，技术服务等科普活动；5.指导、管理、协调全县科协系统的科技咨询、科技开发、科技第三产业的工作；6.承担县委、县政府交办的其它工作。二、部门2018年的主要工作任务1.务实科普服务平台，协调引导各学会开展工作，在园区科协推动企业与科协联姻；2.选准科技示范切入点，服务经济建设，

3、力争鸿仕达食用菌科普基地为农业产业化培训项目；3.扎实开展“科普惠农行动计划”，在巩固老基地老协会的同时，积极培育新的农业产业项目；4.积极推进全民科学素质行动，提高科普宣传实效，充分利用科普大篷车深入农村、学校、社区开展科技活动；5。加大农函大培训工作；6.切实开展送科技下乡活动。三、部门基本情况县科协共有预算单位1个。编制人数3人，其中：行政编制3人；在职人数2人，其中：行政人员2人；退休人1人。第二部分 峡江县科协2018年部门预算情况说明一、2018年部门预算收支情况说明（一）收入预算情况2018年县科协收入预算总额35.85万元，较上年收入预算总额的33.57万元，增2.28万元。其

4、中：财政拨款收入35.55万元，比上年增4.76万元，占收入预算总额的99.16%；上年结转0.30万元，比上年减2.48万元，占收入预算总额的0.84%。（二）支出预算情况2018年县科协支出预算总额为35.85万元，较上年支出预算总额的33.57万元，增2.28万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出35.85万元，占支出预算总额的100%，比上年增2.28万元，包括工资福利支出25.28万元、商品和服务支出9.47万元、对个人和家庭的补助支出0.10万元、其他资本性支出1万元。按支出功能分类科目划分：科学技术26.40万元，比上年减2.37万元，占支出预算总额的73.64%；社会保障和就

5、业支出4.59万元，比上年增2.10万元，占支出预算总额的12.81%；医疗卫生与计划生育支出1.55万元，较上年增0.78万元，占支出预算总额的4.32%；住房保障支出3.31万元，较上年1.77万元，占支出预算总额的9.23%。（三）财政拨款支出情况2018年县科协财政拨款支出预算35.55万元，占支出预算总额的99.16%，较上年财政拨款支出预算的30.79万元，增加4.76万元。具体支出情况是：科学技术26.10万元，比上年增0.11万元，占财政拨款支出的73.42%；社会保障和就业支出4.59万元，比上年增2.10万元，占财政拨款支出的12.91%；医疗卫生与计划生育支出1.55万元

6、，较上年增0.78万元，占财政拨款支出的4.36%；住房保障支出3.31万元，较上年1.77万元，占财政拨款支出的9.31%。（四）政府性基金情况我会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（五）机关运行经费等重要事项的说明我会2018年机关运行经费预算9.47万元，较2017年预算减少1.99万元，下降21.01%。其中：办公费1.08万元、水费0.02万元、电费0.23万元、邮电费0.05万元、差旅费0.92万元、公务接待费3.69万元、公务用车运行维护费1.50万元，工会经费0.54万元、其他交通费用1.44万元。（六）政府采购情况我会2018年政府采购预算总额1万元，全部用于办公设备购置

7、，其中：购置电脑2台，价值0.70万元；购置办公桌椅2套，价值0.30万元。（七）国有资产占有使用情况2018年，我会有2间办公室，面积为40，有一辆其他公务用车。（八）预算绩效目标设置情况2018年我会以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。二、2018年“三公”经费预算情况说明2018年县科协“三公”经费年初预算安排5.19万元。其中：1、因公出国（境）费0万元。2、公务接待费3.69万元，比上年减0.51万元，主要原因是：接待减少。3、公务用

8、车运行维护费1.50万元，比上年增0.5万元，主要原因是：公车改革。第三部分 峡江县科协2018年部门预算表九张表（详见附表）第四部分 名词解释1、2060701科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：反映科普事业单位的基本支出。2、2060702科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。3、2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。4、2080504社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休

9、（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。5、2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。5、2101101医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 部门公开表01收支预算总表填报单位：峡江县科协 单位：元收 入支 出项目预算数按支出项目类别预算数按

10、支出功能科目预算数一、财政拨款355,500合计358,500合计358,500 固定经费拨款235,200基本支出358,500科学技术支出264,014 非固定经费拨款120,300 工资福利支出252,781 科学技术普及264,014 专项收入 基本工资83,940机构运行（科学技术普及）211,487纳入预算管理非税收入成本性支出 津贴补贴53,880 科普活动52,527 纳入预算的政府性基金收入 奖金6,995社会保障和就业支出45,863 预算内投资收入机关事业单位基本养老保险缴费44,863 行政事业单位离退休45,863二、事业收入 住房公积金33,096未归口管理的行政单

11、位离退休1,000三、事业单位经营收入 医疗费15,527机关事业单位基本养老保险缴费支出44,863四、其他收入 其他工资福利支出14,480医疗卫生与计划生育支出15,527五、附属单位上缴收入 对个人和家庭的补助支出1,000 行政事业单位医疗15,527六、上级补助收入 退休费1,000 行政单位医疗15,527 商品和服务支出94,719住房保障支出33,096 办公费10,769 住房改革支出33,096 水费200 住房公积金33,096 电费2,398 邮电费500 差旅费9,200 公务接待费36,852 工会经费5,400 公务用车运行维护费15,000 其他交通费用14,

12、400 其他资本性支出10,000 办公设备购置10,000事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出本年收入合计355,500本年支出合计358,500本年支出合计358,500七、用事业基金弥补收支差额结转下年结转下年八、上年结转（结余）3,000 财政拨款结转（结余）3,000 其他资金结转（结余）收入总计358,500支出总计358,500支出总计358,500部门公开表02收入预算总表填报单位：峡江县科协 单位：元单位编码科目单位名称（科目）合计财政拨款事业收入事业单位经营收入其他收入附属单位上缴收入上级补助收入用事业基金弥补收支差额上年结转（结余）类款项小计固定经费拨款非固定经

13、费拨款专项收入纳入预算管理非税收入成本性支出纳入预算的政府性基金收入预算内投资收入财政拨款结转(结余)其他资金结转(结余)*12345678910111213141516合计358,500355,500235,200120,3003,000336峡江县科协358,500355,500235,200120,3003,000 336001 峡江县科协本级358,500355,500235,200120,3003,000 3360012060701 机构运行（科学技术普及）211,487208,487151,26257,2253,000 3360012060702 科普活动52,52752,5276

14、,00046,527 3360012080504未归口管理的行政单位离退休1,0001,0001,000 3360012080505机关事业单位基本养老保险缴费支出44,86344,86344,863 3360012101101 行政单位医疗15,52715,52715,527 3360012210201 住房公积金33,09633,09616,54816,548部门公开表03支出预算总表（按科目）填报单位：峡江县科协单位：元科目科目名称合计基本支出项目支出事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出类款项小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭补助支出其他资本性支出小计工资福利支出商品和

15、服务支出对个人和家庭补助支出对企事业单位的补贴债务利息支出债务还本支出基本建设支出其他资本性支出其他相关支出*12345678910111213141516171819合计358,500358,500252,78194,7191,00010,000206科学技术支出264,014264,014159,29594,71910,00007科学技术普及264,014264,014159,29594,71910,0002060701机构运行（科学技术普及）211,487211,487148,49562,9922060702科普活动52,52752,52710,80031,72710,000208社会保

16、障和就业支出45,86345,86344,8631,00005行政事业单位离退休45,86345,86344,8631,0002080504未归口管理的行政单位离退休1,0001,0001,0002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出44,86344,86344,863210医疗卫生与计划生育支出15,52715,52715,52711行政事业单位医疗15,52715,52715,5272101101行政单位医疗15,52715,52715,527221住房保障支出33,09633,09633,09602住房改革支出33,09633,09633,0962210201住房公积金33,09

17、633,09633,096部门公开表04支出经济分类(款级)单位:元经济分类(款级)金额合计358,500基本支出358,500 工资福利支出252,781 基本工资83,940 津贴补贴53,880 奖金6,995 机关事业单位基本养老保险缴费44,863 住房公积金33,096 医疗费15,527 其他工资福利支出14,480 对个人和家庭的补助支出1,000 退休费1,000 商品和服务支出94,719 办公费10,769 水费200 电费2,398 邮电费500 差旅费9,200 公务接待费36,852 工会经费5,400 公务用车运行维护费15,000 其他交通费用14,400 其他

18、资本性支出10,000 办公设备购置10,000部门公开表05财政拨款支出预算表填报单位：峡江县科协单位：元科目科目名称合计基本支出项目支出类款项小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭补助支出其他资本性支出小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭补助支出对企事业单位的补贴债务利息支出债务还本支出基本建设支出其他资本性支出其他相关支出*12345678910111213141516合计355,500355,500252,78191,7191,00010,000206科学技术支出261,014261,014159,29591,71910,00007科学技术普及261,014261,01415

19、9,29591,71910,0002060701机构运行（科学技术普及）208,487208,487148,49559,9922060702科普活动52,52752,52710,80031,72710,000208社会保障和就业支出45,86345,86344,8631,00005行政事业单位离退休45,86345,86344,8631,0002080504未归口管理的行政单位离退休1,0001,0001,0002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出44,86344,86344,863210医疗卫生与计划生育支出15,52715,52715,52711行政事业单位医疗15,52715,

20、52715,5272101101行政单位医疗15,52715,52715,527221住房保障支出33,09633,09633,09602住房改革支出33,09633,09633,0962210201住房公积金33,09633,09633,096部门公开表06财政拨款支出预算表（款级）单位:元经济分类(款级)金额合计355,500基本支出355,500 工资福利支出252,781 基本工资83,940 津贴补贴53,880 奖金6,995 机关事业单位基本养老保险缴费44,863 住房公积金33,096 医疗费15,527 其他工资福利支出14,480 对个人和家庭的补助支出1,000 退休费

21、1,000 商品和服务支出91,719 办公费10,769 水费200 电费2,398 邮电费500 差旅费6,200 公务接待费36,852 工会经费5,400 公务用车运行维护费15,000 其他交通费用14,400 其他资本性支出10,000 办公设备购置10,000部门公开表07一般公共预算基本支出表填报单位:峡江县科协单位：元支出经济分类科目2018年基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费*123301工资福利支出252,781252,78101基本工资83,94083,9403013010101职务工资26,52026,5203013010102级别工资57,42057,42002津贴补贴53,88053,8803013010202行政及参管单位统一津补贴53,88053,88003奖金6,9956,9953013010301年终一次性奖金（十三个工资）6,9956,99508机关事业单位基本养老保险缴费44,86344,86330130108机关事业单位基本养老保险缴费44,86344,86313住房公积金33,09633,09630130113住房公积金33,09633,09614医疗费15,52715,52730130114医疗费15,52715,52799其