峡江科协部门预算.docx

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峡江科协部门预算

峡江县科协2018年部门预算

第一部分峡江县科协概况

一、部门主要职责

二、部门2018年的主要工作任务

三、部门基本情况

第二部分峡江县科协2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分峡江县科协2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、支出经济分类表（款级）

五、财政拨款支出预算表（经济分类）

六、财政拨款支出预算表（功能分类）

七、一般公共预算基本支出表（经济分类）

八、政府性基金预算支出表

九、“三公经费”支出预算表

第四部分名词解释

第一部分峡江县科协概况

一、部门主要职责

1.宣传贯彻党和国家的群众工作和科技工作的方针政策法规，反映科技人员的合理意见和要求，维护科技工作者的合格权益；2.对县级学会进行组织管理，组织学会开展学术交流活动，开展综合性的科学考察，决策认证，组织科技人员外出科技考察；3.宏观管理乡镇科协作用，协调指导科普工作；4.制定并组织实施科普事业发展规划，开展农村科技培训，技术推广，技术服务等科普活动；5.指导、管理、协调全县科协系统的科技咨询、科技开发、科技第三产业的工作；6.承担县委、县政府交办的其它工作。

二、部门2018年的主要工作任务

1.务实科普服务平台，协调引导各学会开展工作，在园区科协推动企业与科协联姻；2.选准科技示范切入点，服务经济建设，力争鸿仕达食用菌科普基地为农业产业化培训项目；3.扎实开展“科普惠农行动计划”，在巩固老基地老协会的同时，积极培育新的农业产业项目；4.积极推进全民科学素质行动，提高科普宣传实效，充分利用科普大篷车深入农村、学校、社区开展科技活动；5。

加大农函大培训工作；6.切实开展送科技下乡活动。

三、部门基本情况

县科协共有预算单位1个。

编制人数3人，其中：

行政编制3人；在职人数2人，其中：

行政人员2人；退休人1人。

第二部分峡江县科协2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018年县科协收入预算总额35.85万元，较上年收入预算总额的33.57万元，增2.28万元。

其中：

财政拨款收入35.55万元，比上年增4.76万元，占收入预算总额的99.16%；上年结转0.30万元，比上年减2.48万元，占收入预算总额的0.84%。

（二）支出预算情况

2018年县科协支出预算总额为35.85万元，较上年支出预算总额的33.57万元，增2.28万元。

其中：

按支出项目类别划分：

基本支出35.85万元，占支出预算总额的100%，比上年增2.28万元，包括工资福利支出25.28万元、商品和服务支出9.47万元、对个人和家庭的补助支出0.10万元、其他资本性支出1万元。

按支出功能分类科目划分：

科学技术26.40万元，比上年减2.37万元，占支出预算总额的73.64%；社会保障和就业支出4.59万元，比上年增2.10万元，占支出预算总额的12.81%；医疗卫生与计划生育支出1.55万元，较上年增0.78万元，占支出预算总额的4.32%；住房保障支出3.31万元，较上年1.77万元，占支出预算总额的9.23%。

（三）财政拨款支出情况

2018年县科协财政拨款支出预算35.55万元，占支出预算总额的99.16%，较上年财政拨款支出预算的30.79万元，增加4.76万元。

具体支出情况是：

科学技术26.10万元，比上年增0.11万元，占财政拨款支出的73.42%；社会保障和就业支出4.59万元，比上年增2.10万元，占财政拨款支出的12.91%；医疗卫生与计划生育支出1.55万元，较上年增0.78万元，占财政拨款支出的4.36%；住房保障支出3.31万元，较上年1.77万元，占财政拨款支出的9.31%。

（四）政府性基金情况

我会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

我会2018年机关运行经费预算9.47万元，较2017年预算减少1.99万元，下降21.01%。

其中：

办公费1.08万元、水费0.02万元、电费0.23万元、邮电费0.05万元、差旅费0.92万元、公务接待费3.69万元、公务用车运行维护费1.50万元，工会经费0.54万元、其他交通费用1.44万元。

（六）政府采购情况

我会2018年政府采购预算总额1万元，全部用于办公设备购置，其中：

购置电脑2台，价值0.70万元；购置办公桌椅2套，价值0.30万元。

（七）国有资产占有使用情况

2018年，我会有2间办公室，面积为40㎡，有一辆其他公务用车。

（八）预算绩效目标设置情况

2018年我会以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。

一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年县科协“三公”经费年初预算安排5.19万元。

其中：

1、因公出国（境）费0万元。

2、公务接待费3.69万元，比上年减0.51万元，主要原因是：

接待减少。

3、公务用车运行维护费1.50万元，比上年增0.5万元，主要原因是：

公车改革。

第三部分峡江县科协2018年部门预算表

九张表（详见附表）

第四部分名词解释

1、2060701科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：

反映科普事业单位的基本支出。

2、2060702科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：

反映用于开展科普活动的支出。

3、2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4、2080504社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：

反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

5、2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5、2101101医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：

反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

部门公开表01

收支预算总表

填报单位：

峡江县科协单位：

元

收入

支出

项目

预算数

按支出项目类别

预算数

按支出功能科目

预算数

一、财政拨款

355,500

合计

358,500

合计

358,500

固定经费拨款

235,200

基本支出

358,500

科学技术支出

264,014

非固定经费拨款

120,300

工资福利支出

252,781

科学技术普及

264,014

专项收入

基本工资

83,940

机构运行（科学技术普及）

211,487

纳入预算管理非税收入成本性支出

津贴补贴

53,880

科普活动

52,527

纳入预算的政府性基金收入

奖金

6,995

社会保障和就业支出

45,863

预算内投资收入

机关事业单位基本养老保险缴费

44,863

行政事业单位离退休

45,863

二、事业收入

住房公积金

33,096

未归口管理的行政单位离退休

1,000

三、事业单位经营收入

医疗费

15,527

机关事业单位基本养老保险缴费支出

44,863

四、其他收入

其他工资福利支出

14,480

医疗卫生与计划生育支出

15,527

五、附属单位上缴收入

对个人和家庭的补助支出

1,000

行政事业单位医疗

15,527

六、上级补助收入

退休费

1,000

行政单位医疗

15,527

商品和服务支出

94,719

住房保障支出

33,096

办公费

10,769

住房改革支出

33,096

水费

200

住房公积金

33,096

电费

2,398

邮电费

500

差旅费

9,200

公务接待费

36,852

工会经费

5,400

公务用车运行维护费

15,000

其他交通费用

14,400

其他资本性支出

10,000

办公设备购置

10,000

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

本年收入合计

355,500

本年支出合计

358,500

本年支出合计

358,500

七、用事业基金弥补收支差额

结转下年

八、上年结转（结余）

3,000

财政拨款结转（结余）

3,000

其他资金结转（结余）

收入总计

358,500

支出总计

358,500

支出总计

358,500

部门公开表02

收入预算总表

填报单位：

峡江县科协单位：

元

单位编码

科目

单位名称（科目）

合计

财政拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

附属单位上缴收入

上级补助收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转（结余）

类

款

项

小计

固定经费拨款

非固定经费拨款

专项收入

纳入预算管理非税收入成本性支出

纳入预算的政府性基金收入

预算内投资收入

财政拨款结转（结余）

其他资金结转（结余）

合计

358,500

355,500

235,200

120,300

3,000

336

峡江县科协

358,500

355,500

235,200

120,300

3,000

336001

峡江县科协本级

358,500

355,500

235,200

120,300

3,000

336001

206

机构运行（科学技术普及）

211,487

208,487

151,262

57,225

3,000

336001

206

科普活动

52,527

6,000

46,527

336001

208

未归口管理的行政单位离退休

1,000

336001

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

44,863

336001

210

行政单位医疗

15,527

336001

221

住房公积金

33,096

16,548

部门公开表03

支出预算总表（按科目）

填报单位：

峡江县科协

单位：

元

科目

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

类

款

项

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭补助支出

其他资本性支出

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭补助支出

对企事业单位的补贴

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他相关支出

合计

358,500

252,781

94,719

1,000

10,000

206

科学技术支出

264,014

159,295

94,719

10,000

科学技术普及

264,014

159,295

94,719

10,000

206

机构运行（科学技术普及）

211,487

148,495

62,992

206

科普活动

52,527

10,800

31,727

10,000

208

社会保障和就业支出

45,863

44,863

1,000

行政事业单位离退休

45,863

44,863

1,000

208

未归口管理的行政单位离退休

1,000

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

44,863

210

医疗卫生与计划生育支出

15,527

行政事业单位医疗

15,527

210

行政单位医疗

15,527

221

住房保障支出

33,096

住房改革支出

33,096

221

住房公积金

33,096

部门公开表04

支出经济分类（款级）

单位:

元

经济分类（款级）

金额

合计

358,500

基本支出

358,500

工资福利支出

252,781

基本工资

83,940

津贴补贴

53,880

奖金

6,995

机关事业单位基本养老保险缴费

44,863

住房公积金

33,096

医疗费

15,527

其他工资福利支出

14,480

对个人和家庭的补助支出

1,000

退休费

1,000

商品和服务支出

94,719

办公费

10,769

水费

200

电费

2,398

邮电费

500

差旅费

9,200

公务接待费

36,852

工会经费

5,400

公务用车运行维护费

15,000

其他交通费用

14,400

其他资本性支出

10,000

办公设备购置

10,000

部门公开表05

财政拨款支出预算表

填报单位：

峡江县科协

单位：

元

科目

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭补助支出

其他资本性支出

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭补助支出

对企事业单位的补贴

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他相关支出

合计

355,500

252,781

91,719

1,000

10,000

206

科学技术支出

261,014

159,295

91,719

10,000

科学技术普及

261,014

159,295

91,719

10,000

206

机构运行（科学技术普及）

208,487

148,495

59,992

206

科普活动

52,527

10,800

31,727

10,000

208

社会保障和就业支出

45,863

44,863

1,000

行政事业单位离退休

45,863

44,863

1,000

208

未归口管理的行政单位离退休

1,000

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

44,863

210

医疗卫生与计划生育支出

15,527

行政事业单位医疗

15,527

210

行政单位医疗

15,527

221

住房保障支出

33,096

住房改革支出

33,096

221

住房公积金

33,096

部门公开表06

财政拨款支出预算表（款级）

单位:

元

经济分类（款级）

金额

合计

355,500

基本支出

355,500

工资福利支出

252,781

基本工资

83,940

津贴补贴

53,880

奖金

6,995

机关事业单位基本养老保险缴费

44,863

住房公积金

33,096

医疗费

15,527

其他工资福利支出

14,480

对个人和家庭的补助支出

1,000

退休费

1,000

商品和服务支出

91,719

办公费

10,769

水费

200

电费

2,398

邮电费

500

差旅费

6,200

公务接待费

36,852

工会经费

5,400

公务用车运行维护费

15,000

其他交通费用

14,400

其他资本性支出

10,000

办公设备购置

10,000

部门公开表07

一般公共预算基本支出表

填报单位:

峡江县科协

单位：

元

支出经济分类科目

2018年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

252,781

基本工资

83,940

3013010101

职务工资

26,520

3013010102

级别工资

57,420

津贴补贴

53,880

3013010202

行政及参管单位统一津补贴

53,880

奖金

6,995

3013010301

年终一次性奖金（十三个工资）

6,995

机关事业单位基本养老保险缴费

44,863

30130108

机关事业单位基本养老保险缴费

44,863

住房公积金

33,096

30130113

住房公积金

33,096

医疗费

15,527

30130114

医疗费

15,527

其

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