IATF-I6949内部体系审核程序.doc

1、达生金属制品厂文件类型质量管理程序文件文号:COP8.2 版次: 1.0页数: 第6页，共 6页文件标题:内部审核控制程序 分发栏 1. 品管部 2. 生产工程部 3. 人事行政部 4.业务部 5.PMC部 修正栏版次修正内容生效日期编辑1.0新发行2015-4-15批准栏编 写：审 批：批 准:印章控制栏 如此印章并非红色，代表此文件并非合法之版本，并不会受到控制及更新，请使用受控之文件。 IF THE CONTROL STAMP COLOR IS NOT RED.THEN IT IS AN UNCONTROLLED COPY. PLEASE REFER ONLY TO THE CONTRO

2、LLED COPY.1.0 目的对本公司ISO/TS16949管理体系之符合性,有效性进行系统审核,以确保各管理体系持续有效运行。2.0 范围适合本公司ISO/TS16949管理体系内部审核活动。3.0职责3.1管理者代表:主导各内部审核工作及编制内部审核计划表。选定合格之内审员,组成内审小组,负责将内审结果呈交管理评审会议讨论。 3.2内审员:编制相关内审检查表、相关内部审核的执行及审核后不符合项的追踪验证。 3.3内审组长:安排审核计划和内审小组任务分派,维持各相关内审活动顺利进行。 3.4相关部门:根据内审报告和范围采取纠正或预防措施。4.0资历及训练要求4.1 ISO/TS16949质

3、量管理体系审核员必须经有资格的培训机构培训合格者。5.0 程序5.1 年度审核计划编制5.1.1每年年初,管理者代表与各部门经理/主管商讨负责编制各体系的内部审核计划表,呈送总经理批准,并由文控分发至各部门经理/主管。5.1.2管理体系每年至少进行次一次内部审核；如遇到以下但不限于特殊情况,管理者代表可随时组织质量管理体系的内部审核：a) 组织机构和管理体系发生重大变化时；b) 相关方重大品质事故及投诉时；c) 法律法规及其它要求的变更等。5.2.2每小组委任一名组长；审核员必须与被审核的对象无直接责任关系。5.3 内审准备5.3.1内审员按相应内部审核计划,编制各内部审核检查表,内审组长审核

4、各内部审核检查表,管理者代表批准各内部审核检查表。5.3.2相关部门按相应内部审核计划表准备好所有备查之文件/记录。5.4 内部审核实施小组依据：ISO/TS16949标准,公司质量管理手册,程序文件,第三层文件及相关法律,法规及其它要求；对受审核部门、产品或服务等实施审核。5.5 召开首次会议5.5.1首次会议由管理者代表主持,受审核区域负责人及全体内审人员及各区域陪同人员。5.5.2首次会议议题包括:A )出席人员签到；B)内审组员介绍；C)各陪同人员介绍；D)本次内审活动安排最终确认(应征询受审部门意见)；E)收集客观证据方式；F)内审原则；G)可能出现的不符合项的处置方式；H)小结召开

5、时间,地点,出席人员。5.6 现场审核5.6.1内审员通过提问,查阅文件,记录,检查现场,环境绩效,产品检测，产品环保等方式了解现状,填写内部审核检查表,要求被审核部门负责人或陪同人员予以确认。5.6.2内审员应从以下几个方面全面对被审核区域进行审核:1) 各管理体系之符合性2) 各管理体系之适宜性3) 各管理体系之有效性5.6.3确定不符合项目并编制各内审不符合报告5.6.3.1不符合之构成:A) 不符合某个“审核依据”(如标准条款)；B) 造成不良影响；5.6.3.2严重不符合判定原则：A) 区域失效B) 系统失效C) 造成严重质量/环境影响5.6.4内审员对某受审核区域审核完毕,应针对所

6、有发生不符合项目编制内审不符合报告,编制时应注意:A、使用企业术语,便于阅读,理解；B、对所受审部门有帮助；问题严重性的判断；C、须有受审部门人员签名以示了解；5.7 审核组长小结审核组长总结一天审核工作,并完成相关内审不符合报告以便末次会议进行提交。5.8末次会议全部活动结束由管理者代表召开末次会议,总经理、各部门经理/主管、全体内审人员必须全部出席。末次会议内容：A、出席人员到签；B、重审内审目的,范围,依据,方法,原则；C、管理者代表宣读各内审报告并总结；D、征求各部门之意见；E、请最高管理者发言； 5.9编制内审报告管理者代表依据内审实施结果,编制相应的内部审核总结报告,内容包括： A

7、、内审目的,范围,依据；B、内审日期和方法；C、内审小组成员名单；D、内审结果(不符合项目,分类,分布及综合评价)； E、内审小组长签名和最高管理者签名；F、附件目录(如检查表,签到表等)。内部审核总结报告呈总经理审批,并发放相关部门/人员；并提交下次管理评审。5.10不符合项目的持续改进5.10.1内审不符合报告中的不符合项目由管理者代表监管实施；5.10.2相关责任部门对不符合项目在一周内作出书面反应，分析原因，规定完成纠正的期限进行纠正及预防行动；5.10.3审核员负责不符合项的改进措施验证工作。6.0 相关文件记录控制程序纠正和预防措施控制程序7.0 附录内部审核计划 内部审核检查表 内审不符合报告 内部审核总结报告 8.0 内部审核控制流程图未次会议制订内部审核计划审 批内审小组成立审核清单编制/通知审核实施首次会议现场审核每天审核结果会议审核报告发 放发出不符合项报告制订、实施纠正措施跟进、验证结案、记录存档