IATF-I6949内部体系审核程序.doc

IATF-I6949内部体系审核程序.doc

《IATF-I6949内部体系审核程序.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《IATF-I6949内部体系审核程序.doc（6页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

达生金属制品厂

文件类型

质量管理程序文件

文号:

COP8.2

版次:

1.0

页数:

第6页，共6页

文件标题:

内部审核控制程序

分发栏

■1.品管部■2.生产工程部■3.人事行政部■4.业务部■5.PMC部

修正栏

版次

修正内容

生效日期

编辑

1.0

新发行

2015-4-15

批准栏

编写：

审批：

批准:

印章控制栏

Ø如此印章并非红色，代表此文件并非合法之版本，并不会受到控制及更新，请使用受控之文件。

ØIFTHECONTROLSTAMPCOLORISNOTRED.THENITISANUNCONTROLLEDCOPY.PLEASEREFERONLYTOTHECONTROLLEDCOPY.

1.0目的

对本公司ISO/TS16949管理体系之符合性,有效性进行系统审核,以确保各管理体系持续有效运行。

2.0范围

适合本公司ISO/TS16949管理体系内部审核活动。

3.0职责

3.1管理者代表:

主导各内部审核工作及编制内部审核计划表。

选定合格之内审员,组成内审小组,负责将内审结果呈交管理评审会议讨论。

3.2内审员:

编制相关内审检查表、相关内部审核的执行及审核后不符合项的追踪验证。

3.3内审组长:

安排审核计划和内审小组任务分派,维持各相关内审活动顺利进行。

3.4相关部门:

根据内审报告和范围采取纠正或预防措施。

4.0资历及训练要求

4.1ISO/TS16949质量管理体系审核员必须经有资格的培训机构培训合格者。

5.0程序

5.1年度审核计划编制

5.1.1每年年初,管理者代表与各部门经理/主管商讨负责编制各体系的《内部审核计划表》,呈送总经理批准,并由文控分发至各部门经理/主管。

5.1.2管理体系每年至少进行次一次内部审核；如遇到以下但不限于特殊情况,管理者代表可随时组织质量管理体系的内部审核：

a）组织机构和管理体系发生重大变化时；

b）相关方重大品质事故及投诉时；

c）法律法规及其它要求的变更等。

5.2.2每小组委任一名组长；审核员必须与被审核的对象无直接责任关系。

5.3内审准备

5.3.1内审员按相应《内部审核计划》,编制各《内部审核检查表》,内审组长审核各《内部审核检查表》,管理者代表批准各《内部审核检查表》。

5.3.2相关部门按相应《内部审核计划表》准备好所有备查之文件/记录。

5.4内部审核实施小组依据：

ISO/TS16949标准,公司《质量管理手册》,《程序文件》,第三层文件及相关法律,法规及其它要求；对受审核部门、产品或服务等实施审核。

5.5召开首次会议

5.5.1首次会议由管理者代表主持,受审核区域负责人及全体内审人员及各区域陪同人员。

5.5.2首次会议议题包括:

A）出席人员签到；

B）内审组员介绍；

C）各陪同人员介绍；

D）本次内审活动安排最终确认（应征询受审部门意见）；

E）收集客观证据方式；

F）内审原则；

G）可能出现的不符合项的处置方式；

H）小结召开时间,地点,出席人员。

5.6现场审核

5.6.1内审员通过提问,查阅文件,记录,检查现场,环境绩效,产品检测，产品环保等方式了解现状,填写《内部审核检查表》,要求被审核部门负责人或陪同人员予以确认。

5.6.2内审员应从以下几个方面全面对被审核区域进行审核:

1）各管理体系之符合性

2）各管理体系之适宜性

3）各管理体系之有效性

5.6.3确定不符合项目并编制各《内审不符合报告》

5.6.3.1不符合之构成:

A）不符合某个“审核依据”（如标准条款）；

B）造成不良影响；

5.6.3.2严重不符合判定原则：

A）区域失效

B）系统失效

C）造成严重质量/环境影响

5.6.4内审员对某受审核区域审核完毕,应针对所有发生不符合项目编制《内审不符合报告》,编制时应注意:

A、使用企业术语,便于阅读,理解；

B、对所受审部门有帮助；问题严重性的判断；

C、须有受审部门人员签名以示了解；

5.7审核组长小结

审核组长总结一天审核工作,并完成相关《内审不符合报告》以便末次会议进行提交。

5.8末次会议

全部活动结束由管理者代表召开末次会议,总经理、各部门经理/主管、全体内审人员必须全部出席。

末次会议内容：

A、出席人员到签；

B、重审内审目的,范围,依据,方法,原则；

C、管理者代表宣读各《内审报告》并总结；

D、征求各部门之意见；

E、请最高管理者发言；

5.9编制《内审报告》

管理者代表依据内审实施结果,编制相应的《内部审核总结报告》,内容包括：

A、内审目的,范围,依据；

B、内审日期和方法；

C、内审小组成员名单；

D、内审结果（不符合项目,分类,分布及综合评价）；

E、内审小组长签名和最高管理者签名；

F、附件目录（如检查表,签到表等）。

《内部审核总结报告》呈总经理审批,并发放相关部门/人员；并提交下次管理评审。

5.10不符合项目的持续改进

5.10.1《内审不符合报告》中的不符合项目由管理者代表监管实施；

5.10.2相关责任部门对不符合项目在一周内作出书面反应，分析原因，规定完成纠正的期限进行纠正及预防行动；

5.10.3审核员负责不符合项的改进措施验证工作。

6.0相关文件

《记录控制程序》

《纠正和预防措施控制程序》

7.0附录

《内部审核计划》

《内部审核检查表》

《内审不符合报告》

《内部审核总结报告》

8.0内部审核控制流程图

未次会议

制订内部审核计划

审批

内审小组成立

审核清单编制/通知

审核实施

首次会议

现场审核

每天审核结果会议

审核报告

发放

发出不符合项报告

制订、实施纠正措施

跟进、验证

结案、记录存档