风险分析记录：A4安全分析检查表(汽机车间).doc

1、 安全检查表分析（SCL）+评价记录（记录受控号）风险点：交流油泵 岗位： 检修班组 设备设施： ：1分析人： 王书练 日期： 2016.10.20 审核人：何春洋 日期： 2016.10.30 审定人： 日期：序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1油泵振动、轴承温度、压力设备运行中振动、轴承温度、压力应达到有关标准的优良范围设备损坏在线监测措施、视频监控措施日常巡检检修工艺规程戴安全帽；佩戴耳

2、塞设备停运、系统隔离1166可接受岗位（记录受控号）风险点：高备泵 岗位： 检修班组 设备设施： ：2分析人： 王书练 日期： 2016.10.20 审核人：何春洋 日期： 2016.10.30 审定人： 日期： 序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1油泵振动、轴承温度、压力设备运行中振动、轴承温度、压力应达到有关标准的优良范围设备损坏在线监测措施、视频监控措施日常巡检检修工艺规程戴安全帽；佩戴

3、耳塞设备停运、系统隔离1166可接受岗位（记录受控号）风险点：EH油泵 岗位： 检修班组 设备设施： ：3分析人： 王书练 日期： 2016.10.20 审核人：何春洋 日期： 2016.10.30 审定人： 日期： 序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1油泵振动、轴承温度、压力设备运行中振动、轴承温度、压力应达到有关标准的优良范围设备损坏在线监测措施、视频监控措施日常巡检检修工艺规程戴安全帽；

4、佩戴耳塞设备停运、系统隔离1166可接受岗位（记录受控号）风险点：大机油箱 岗位： 检修班组 设备设施： ：4分析人： 王书练 日期： 2016.10.20 审核人：何春洋 日期： 2016.10.30 审定人： 日期： 序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1油箱油位150mm机组跳闸、轴瓦损坏在线监测措施、视频监控措施日常巡检检修工艺规程戴安全帽；佩戴耳塞及时补油0.51006300较大风险2

5、级车间（记录受控号）风险点：排烟风机 岗位： 班组 设备设施： ：5分析人： 王书练 日期： 2016.10.20 审核人：何春洋 日期： 2016.10.30 审定人： 日期： 序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1风机振动设备运行中振动应达到有关标准的优良范围设备损坏在线监测措施、视频监控措施日常巡检检修工艺规程戴安全帽；佩戴耳塞。设备停运、系统隔离1166可接受岗位（记录受控号）风险点：顶

6、轴油泵 岗位： 检修班组 设备设施： ：7分析人： 王书练 日期： 2016.10.20 审核人：何春洋 日期： 2016.10.30 审定人： 日期： 序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1油泵振动、轴承温度、压力设备运行中振动、轴承温度、压力应达到有关标准的优良范围设备损坏在线监测措施、视频监控措施日常巡检检修工艺规程戴安全帽；佩戴耳塞设备停运、系统隔离1166可接受岗位（记录受控号）风险点

7、： 汽轮机 岗位：检修班组 设备设施： ：8分析人： 王书练 日期： 2016.10.20 审核人：何春洋 日期： 2016.10.30 审定人： 日期： 序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1轴瓦振动轴瓦温度机组运行中轴振、瓦振、瓦温应达到有关标准的优良范围，且机组振动保护装置完好并投入。非停、轴瓦损坏在线监测、自动化控制特护巡检；缺陷管理制度；设备维护保养管理检修工艺规程安全帽降负荷；超标后

8、停机检查0.51003150一般风险3车间（记录受控号）风险点： 小汽轮机 岗位;检修班组 设备设施： ：9分析人： 王书练 日期： 2016.10.20 审核人：何春洋 日期： 2016.10.30 审定人： 日期： 序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1轴瓦振动轴瓦温度机组运行中轴振、瓦振、瓦温应达到有关标准的优良范围，且机组振动保护装置完好并投入。小机非停、轴瓦损坏在线监测；自动化控制特护

9、巡检；缺陷管理制度；设备维护保养管理检修工艺规程安全帽停机；启动电泵0.5506150一般风险3班组（记录受控号）风险点： 热网循泵汽轮机 岗位：检修班组 设备设施： ：11分析人： 王书练 日期： 2016.10.20 审核人：何春洋 日期： 2016.10.30 审定人： 日期： 序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1轴瓦振动轴瓦温度机组运行中轴振、瓦振、瓦温应达到有关标准的优良范围，且机组

10、振动保护装置完好并投入。小机非停、轴瓦损坏在线监测；自动化控制特护巡检；缺陷管理制度；设备维护保养管理检修工艺规程安全帽启动备用电泵0.5506150一般风险3班组（记录受控号）风险点：汽-水换热器 岗位：检修班组 设备设施： ：14分析人： 王书练 日期： 2016.10.20 审核人：何春洋 日期： 2016.10.30 审定人： 日期： 序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1工作温度、 压

11、力入口蒸汽参数：6-8Kg/cm2；设计压力：0.82MPa；设计温度：150/180机组运行中在正常范围内。换热器泄露在线监测日常巡检；缺陷管理制度；设备维护保养管理检修工艺规程安全帽启用备用换热器0.5506150一般风险3班组（记录受控号）风险点：凝汽器 岗位： 班检修班组 设备设施： ：15分析人： 王书练 日期： 2016.10.20 审核人：何春洋 日期： 2016.10.30 审定人： 日期：序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术

12、措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1凝汽器汽水侧壳体检查汽、水侧壳体无渗漏凝汽器真空低物理工程措施、在线监测措施设备巡检制度、缺陷管理制度、设备维护保养管理公司和车间安规培训考试安全帽、安全带、佩戴耳塞开启真空泵、真空检漏1166可接受岗位（记录受控号）风险点：除氧器 岗位：检修班组 设备设施： ：16分析人： 王书练 日期： 2016.10.20 审核人：何春洋 日期： 2016.10.30 审定人： 日期：序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险

13、值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1除氧器壳体及水位检查除氧器水位正常，壳体无泄漏壳体泄漏物理工程措施、在线监测措施设备巡检制度、缺陷管理制度、设备维护保养管理公司和车间安规培训考试安全帽、安全带、佩戴耳塞发现漏点及时汇报，漏点较大时申请停机1166可接受岗位（记录受控号）风险点：高压加热器 岗位： 检修班组 设备设施： ：17分析人： 王书练 日期： 2016.10.20 审核人：何春洋 日期： 2016.10.30 审定人： 日期：序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施

14、个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1高压加热器汽侧无泄漏高加水位正常，壳体无泄漏高加汽侧泄漏物理工程措施、在线监测措施设备巡检制度、缺陷管理制度、设备维护保养管理公司和车间安规培训考试安全帽、安全带、佩戴耳塞发现漏点及时汇报，申请隔离高加处理漏点1166可接受岗位（记录受控号）风险点：热网加热器 岗位： 班组 设备设施： ：18分析人： 王书练 日期： 2016.10.20 审核人：何春洋 日期： 2016.10.30 审定人： 日期：序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新

15、增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1热网加热器汽侧无泄漏热网加热器水位正常，壳体无泄漏热网加热器汽侧泄漏物理工程措施、在线监测措施设备巡检制度、缺陷管理制度、设备维护保养管理公司和车间安规培训考试安全帽、安全带、佩戴耳塞发现漏点及时汇报，申请隔离热网加热器处理漏点1166可接受岗位（记录受控号）风险点：汽动给水泵 岗位：检修班组 设备设施： ：21分析人： 王书练 日期： 2016.10.20 审核人：何春洋 日期： 2016.10.30 审定人： 日期： 序号检查项目标准不

16、符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1汽泵振动、轴承温度、压力、润滑油、密封水是否正常设备运行中振动、轴承温度、压力应达到有关标准的优良范围，润滑油、密封水正常设备损坏在线监测措施、视频监控措施日常巡检检修工艺规程戴安全帽；佩戴耳塞。泵停运，开启电泵1502100一般风险3级班组（记录受控号）风险点：凝结水泵 岗位： 检修班组 设备设施： ：22分析人： 王书练 日期： 2016.10.20 审核人：何春洋 日期

17、： 2016.10.30 审定人： 日期： 序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1凝泵振动、轴承温度、润滑油位、机封水、压力设备运行中振动、轴承温度、压力应达到有关标准的优良范围，润滑油位、机封水正常设备损坏在线监测措施、视频监控措施日常巡检检修工艺规程戴安全帽；佩戴耳塞。泵停运，启动备用凝泵1502100一般风险3级班组 （记录受控号）风险点：循环水泵 岗位：检修班组 设备设施： ：23分析人

18、： 王书练 日期： 2016.10.20 审核人：何春洋 日期： 2016.10.30 审定人： 日期： 序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1循环水泵振动、瓦温、电机冷却水、出口压力设备运行中振动、瓦温度、压力应达到有关标准的优良范围，电机冷却水正常设备损坏在线监测措施、视频监控措施日常巡检检修工艺规程戴安全帽；佩戴耳塞。泵停运，开启电前泵1502100一般风险3级班组风险点：热网首站外网回水

19、除污器 岗位：检修班组 设备设施： ：27分析人： 王书练 日期： 2016.10.20 审核人：何春洋 日期： 2016.10.30 审定人： 日期： 序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1阀门法兰、盘根无跑冒滴漏阀门泄漏在线监测、自动化控制检修工艺规程检修工艺规程安全帽现场放置医疗用品0.550250低风险4岗位风险点：高加进口电动阀 岗位：检修班组 设备设施： ：28分析人： 王书练 日期

20、： 2016.10.20 审核人：何春洋 日期： 2016.10.30 审定人： 日期： 序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1阀门法兰、盘根无跑冒滴漏阀门泄漏在线监测、自动化控制检修工艺规程检修工艺规程安全帽现场放置医疗用品0.550250低风险4岗位风险点：一抽电动门 岗位： 检修班组 设备设施： ：29分分析人： 王书练 日期： 2016.10.20 审核人：何春洋 日期： 2016.10.30 审定人： 日期： 序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1阀门法兰、盘根无跑冒滴漏阀门泄漏在线监测、自动化控制检修工艺规程检修工艺规程安全帽现场放置医疗用品0.550250低风险4岗位 风险点：辅汽电动阀 岗位; 检修班组