风险分析记录：A4安全分析检查表(汽机车间).doc

风险分析记录：A4安全分析检查表(汽机车间).doc

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安全检查表分析（SCL）+评价记录

（记录受控号）风险点：

交流油泵岗位：

检修班组设备设施：

№：

1

分析人：

王书练日期：

2016.10.20审核人：

何春洋日期：

2016.10.30审定人：

日期：

序

号

检查项目

标准

不符合标准

情况及后果

现有控制措施

风险评价

风险分级

管控层级

建议改进（新增）措施

备注

工程技术措施

管理措施

培训教育措施

个体防护措施

应急处置措施

可能性

严重性

频次

风险值

评价级别

工程技术措施

管理措施

培训教育措施

个体防护措施

应急处置措施

1

油泵振动、轴承温度、压力

设备运行中振动、轴承温度、压力应达到有关标准的优良范围

设备损坏

在线监测措施、视频监控措施

日常巡检

检修工艺规程

戴安全帽；佩戴耳塞

设备停运、系统隔离

1

1

6

6

可接受

岗位

（记录受控号）风险点：

高备泵岗位：

检修班组设备设施：

№：

2

分析人：

王书练日期：

2016.10.20审核人：

何春洋日期：

2016.10.30审定人：

日期：

序

号

检查项目

标准

不符合标准

情况及后果

现有控制措施

风险评价

风险分级

管控层级

建议改进（新增）措施

备注

工程技术措施

管理措施

培训教育措施

个体防护措施

应急处置措施

可能性

严重性

频次

风险值

评价级别

工程技术措施

管理措施

培训教育措施

个体防护措施

应急处置措施

1

油泵振动、轴承温度、压力

设备运行中振动、轴承温度、压力应达到有关标准的优良范围

设备损坏

在线监测措施、视频监控措施

日常巡检

检修工艺规程

戴安全帽；佩戴耳塞

设备停运、系统隔离

1

1

6

6

可接受

岗位

（记录受控号）风险点：

EH油泵岗位：

检修班组设备设施：

№：

3

分析人：

王书练日期：

2016.10.20审核人：

何春洋日期：

2016.10.30审定人：

日期：

序

号

检查项目

标准

不符合标准

情况及后果

现有控制措施

风险评价

风险分级

管控层级

建议改进（新增）措施

备注

工程技术措施

管理措施

培训教育措施

个体防护措施

应急处置措施

可能性

严重性

频次

风险值

评价级别

工程技术措施

管理措施

培训教育措施

个体防护措施

应急处置措施

1

油泵振动、轴承温度、压力

设备运行中振动、轴承温度、压力应达到有关标准的优良范围

设备损坏

在线监测措施、视频监控措施

日常巡检

检修工艺规程

戴安全帽；佩戴耳塞

设备停运、系统隔离

1

1

6

6

可接受

岗位

（记录受控号）风险点：

大机油箱岗位：

检修班组设备设施：

№：

4

分析人：

王书练日期：

2016.10.20审核人：

何春洋日期：

2016.10.30审定人：

日期：

序

号

检查项目

标准

不符合标准

情况及后果

现有控制措施

风险评价

风险分级

管控层级

建议改进（新增）措施

备注

工程技术措施

管理措施

培训教育措施

个体防护措施

应急处置措施

可能性

严重性

频次

风险值

评价级别

工程技术措施

管理措施

培训教育措施

个体防护措施

应急处置措施

1

油箱油位

±150mm

机组跳闸、轴瓦损坏

在线监测措施、视频监控措施

日常巡检

检修工艺规程

戴安全帽；佩戴耳塞

及时补油

0.5

100

6

300

较大风险

2级

车间

（记录受控号）风险点：

排烟风机岗位：

班组设备设施：

№：

5

分析人：

王书练日期：

2016.10.20审核人：

何春洋日期：

2016.10.30审定人：

日期：

序

号

检查项目

标准

不符合标准

情况及后果

现有控制措施

风险评价

风险分级

管控层级

建议改进（新增）措施

备注

工程技术措施

管理措施

培训教育措施

个体防护措施

应急处置措施

可能性

严重性

频次

风险值

评价级别

工程技术措施

管理措施

培训教育措施

个体防护措施

应急处置措施

1

风机振动

设备运行中振动应达到有关标准的优良范围

设备损坏

在线监测措施、视频监控措施

日常巡检

检修工艺规程

戴安全帽；佩戴耳塞。

设备停运、系统隔离

1

1

6

6

可接受

岗位

（记录受控号）风险点：

顶轴油泵岗位：

检修班组设备设施：

№：

7

分析人：

王书练日期：

2016.10.20审核人：

何春洋日期：

2016.10.30审定人：

日期：

序

号

检查项目

标准

不符合标准

情况及后果

现有控制措施

风险评价

风险分级

管控层级

建议改进（新增）措施

备注

工程技术措施

管理措施

培训教育措施

个体防护措施

应急处置措施

可能性

严重性

频次

风险值

评价级别

工程技术措施

管理措施

培训教育措施

个体防护措施

应急处置措施

1

油泵振动、轴承温度、压力

设备运行中振动、轴承温度、压力应达到有关标准的优良范围

设备损坏

在线监测措施、视频监控措施

日常巡检

检修工艺规程

戴安全帽；佩戴耳塞

设备停运、系统隔离

1

1

6

6

可接受

岗位

（记录受控号）风险点：

汽轮机岗位：

检修班组设备设施：

№：

8

分析人：

王书练日期：

2016.10.20审核人：

何春洋日期：

2016.10.30审定人：

日期：

序

号

检查项目

标准

不符合标准

情况及后果

现有控制措施

风险评价

风险分级

管控层级

建议改进（新增）措施

备注

工程技术措施

管理措施

培训教育措施

个体防护措施

应急处置措施

可能性

严重性

频次

风险值

评价级别

工程技术措施

管理措施

培训教育措施

个体防护措施

应急处置措施

1

轴瓦振动

轴瓦温度

机组运行中轴振、瓦振、瓦温应达到有关标准的优良范围，且机组振动保护装置完好并投入。

非停、

轴瓦损坏

在线监测、自动化控制

特护巡检；缺陷管理制度；设备维护保养管理

检修工艺规程

安全帽

降负荷；超标后停机检查

0.5

100

3

150

一般风险

3

车间

（记录受控号）风险点：

小汽轮机岗位;检修班组设备设施：

№：

9

分析人：

王书练日期：

2016.10.20审核人：

何春洋日期：

2016.10.30审定人：

日期：

序

号

检查项目

标准

不符合标准

情况及后果

现有控制措施

风险评价

风险分级

管控层级

建议改进（新增）措施

备注

工程技术措施

管理措施

培训教育措施

个体防护措施

应急处置措施

可能性

严重性

频次

风险值

评价级别

工程技术措施

管理措施

培训教育措施

个体防护措施

应急处置措施

1

轴瓦振动

轴瓦温度

机组运行中轴振、瓦振、瓦温应达到有关标准的优良范围，且机组振动保护装置完好并投入。

小机非停、

轴瓦损坏

在线监测；自动化控制

特护巡检；缺陷管理制度；设备维护保养管理

检修工艺规程

安全帽

停机；启动电泵

0.5

50

6

150

一般风险

3

班组

（记录受控号）风险点：

热网循泵汽轮机岗位：

检修班组设备设施：

№：

11

分析人：

王书练日期：

2016.10.20审核人：

何春洋日期：

2016.10.30审定人：

日期：

序

号

检查项目

标准

不符合标准

情况及后果

现有控制措施

风险评价

风险分级

管控层级

建议改进（新增）措施

备注

工程技术措施

管理措施

培训教育措施

个体防护措施

应急处置措施

可能性

严重性

频次

风险值

评价级别

工程技术措施

管理措施

培训教育措施

个体防护措施

应急处置措施

1

轴瓦振动

轴瓦温度

机组运行中轴振、瓦振、瓦温应达到有关标准的优良范围，且机组振动保护装置完好并投入。

小机非停、

轴瓦损坏

在线监测；自动化控制

特护巡检；缺陷管理制度；设备维护保养管理

检修工艺规程

安全帽

启动备用电泵

0.5

50

6

150

一般风险

3

班组

（记录受控号）风险点：

汽-水换热器岗位：

检修班组设备设施：

№：

14

分析人：

王书练日期：

2016.10.20审核人：

何春洋日期：

2016.10.30审定人：

日期：

序

号

检查项目

标准

不符合标准

情况及后果

现有控制措施

风险评价

风险分级

管控层级

建议改进（新增）措施

备注

工程技术措施

管理措施

培训教育措施

个体防护措施

应急处置措施

可能性

严重性

频次

风险值

评价级别

工程技术措施

管理措施

培训教育措施

个体防护措施

应急处置措施

1

工作温度、压力

入口蒸汽参数：

6-8Kg/cm2；设计压力：

0.82MPa；设计温度：

150/180机组运行中在正常范围内。

换热器泄露

在线监测

日常巡检；缺陷管理制度；设备维护保养管理

检修工艺规程

安全帽

启用备用换热器

0.5

50

6

150

一般风险

3

班组

（记录受控号）风险点：

凝汽器岗位：

班检修班组设备设施：

№：

15

分析人：

王书练日期：

2016.10.20审核人：

何春洋日期：

2016.10.30审定人：

日期：

序

号

检查项目

标准

不符合标准

情况及后果

现有控制措施

风险评价

风险分级

管控层级

建议改进（新增）措施

备注

工程技术措施

管理措施

培训教育措施

个体防护措施

应急处置措施

可能性

严重性

频次

风险值

评价级别

工程技术措施

管理措施

培训教育措施

个体防护措施

应急处置措施

1

凝汽器汽水侧壳体检查

汽、水侧壳体无渗漏

凝汽器真空低

物理工程措施、在线监测措施

设备巡检制度、缺陷管理制度、设备维护保养管理

公司和车间安规培训考试

安全帽、安全带、佩戴耳塞

开启真空泵、真空检漏

1

1

6

6

可接受

岗位

（记录受控号）风险点：

除氧器岗位：

检修班组设备设施：

№：

16

分析人：

王书练日期：

2016.10.20审核人：

何春洋日期：

2016.10.30审定人：

日期：

序

号

检查项目

标准

不符合标准

情况及后果

现有控制措施

风险评价

风险分级

管控层级

建议改进（新增）措施

备注

工程技术措施

管理措施

培训教育措施

个体防护措施

应急处置措施

可能性

严重性

频次

风险值

评价级别

工程技术措施

管理措施

培训教育措施

个体防护措施

应急处置措施

1

除氧器壳体及水位检查

除氧器水位正常，壳体无泄漏

壳体泄漏

物理工程措施、在线监测措施

设备巡检制度、缺陷管理制度、设备维护保养管理

公司和车间安规培训考试

安全帽、安全带、佩戴耳塞

发现漏点及时汇报，漏点较大时申请停机

1

1

6

6

可接受

岗位

（记录受控号）风险点：

高压加热器岗位：

检修班组设备设施：

№：

17

分析人：

王书练日期：

2016.10.20审核人：

何春洋日期：

2016.10.30审定人：

日期：

序

号

检查项目

标准

不符合标准

情况及后果

现有控制措施

风险评价

风险分级

管控层级

建议改进（新增）措施

备注

工程技术措施

管理措施

培训教育措施

个体防护措施

应急处置措施

可能性

严重性

频次

风险值

评价级别

工程技术措施

管理措施

培训教育措施

个体防护措施

应急处置措施

1

高压加热器汽侧无泄漏

高加水位正常，壳体无泄漏

高加汽侧泄漏

物理工程措施、在线监测措施

设备巡检制度、缺陷管理制度、设备维护保养管理

公司和车间安规培训考试

安全帽、安全带、佩戴耳塞

发现漏点及时汇报，申请隔离高加处理漏点

1

1

6

6

可接受

岗位

（记录受控号）风险点：

热网加热器岗位：

班组设备设施：

№：

18

分析人：

王书练日期：

2016.10.20审核人：

何春洋日期：

2016.10.30审定人：

日期：

序

号

检查项目

标准

不符合标准

情况及后果

现有控制措施

风险评价

风险分级

管控层级

建议改进（新增）措施

备注

工程技术措施

管理措施

培训教育措施

个体防护措施

应急处置措施

可能性

严重性

频次

风险值

评价级别

工程技术措施

管理措施

培训教育措施

个体防护措施

应急处置措施

1

热网加热器汽侧无泄漏

热网加热器水位正常，壳体无泄漏

热网加热器汽侧泄漏

物理工程措施、在线监测措施

设备巡检制度、缺陷管理制度、设备维护保养管理

公司和车间安规培训考试

安全帽、安全带、佩戴耳塞

发现漏点及时汇报，申请隔离热网加热器处理漏点

1

1

6

6

可接受

岗位

（记录受控号）风险点：

汽动给水泵岗位：

检修班组设备设施：

№：

21

分析人：

王书练日期：

2016.10.20审核人：

何春洋日期：

2016.10.30审定人：

日期：

序

号

检查项目

标准

不符合标准

情况及后果

现有控制措施

风险评价

风险分级

管控层级

建议改进（新增）措施

备注

工程技术措施

管理措施

培训教育措施

个体防护措施

应急处置措施

可能性

严重性

频次

风险值

评价级别

工程技术措施

管理措施

培训教育措施

个体防护措施

应急处置措施

1

汽泵振动、轴承温度、压力、润滑油、密封水是否正常

设备运行中振动、轴承温度、压力应达到有关标准的优良范围，润滑油、密封水正常

设备损坏

在线监测措施、视频监控措施

日常巡检

检修工艺规程

戴安全帽；佩戴耳塞。

泵停运，开启电泵

1

50

2

100

一般风险

3级

班组

（记录受控号）风险点：

凝结水泵岗位：

检修班组设备设施：

№：

22

分析人：

王书练日期：

2016.10.20审核人：

何春洋日期：

2016.10.30审定人：

日期：

序

号

检查项目

标准

不符合标准

情况及后果

现有控制措施

风险评价

风险分级

管控层级

建议改进（新增）措施

备注

工程技术措施

管理措施

培训教育措施

个体防护措施

应急处置措施

可能性

严重性

频次

风险值

评价级别

工程技术措施

管理措施

培训教育措施

个体防护措施

应急处置措施

1

凝泵振动、轴承温度、润滑油位、机封水、压力

设备运行中振动、轴承温度、压力应达到有关标准的优良范围，润滑油位、机封水正常

设备损坏

在线监测措施、视频监控措施

日常巡检

检修工艺规程

戴安全帽；佩戴耳塞。

泵停运，启动备用凝泵

1

50

2

100

一般风险

3级

班组

（记录受控号）风险点：

循环水泵岗位：

检修班组设备设施：

№：

23

分析人：

王书练日期：

2016.10.20审核人：

何春洋日期：

2016.10.30审定人：

日期：

序

号

检查项目

标准

不符合标准

情况及后果

现有控制措施

风险评价

风险分级

管控层级

建议改进（新增）措施

备注

工程技术措施

管理措施

培训教育措施

个体防护措施

应急处置措施

可能性

严重性

频次

风险值

评价级别

工程技术措施

管理措施

培训教育措施

个体防护措施

应急处置措施

1

循环水泵振动、瓦温、电机冷却水、出口压力

设备运行中振动、瓦温度、压力应达到有关标准的优良范围，电机冷却水正常

设备损坏

在线监测措施、视频监控措施

日常巡检

检修工艺规程

戴安全帽；佩戴耳塞。

泵停运，开启电前泵

1

50

2

100

一般风险

3级

班组

风险点：

热网首站外网回水除污器岗位：

检修班组设备设施：

№：

27

分析人：

王书练日期：

2016.10.20审核人：

何春洋日期：

2016.10.30审定人：

日期：

序

号

检查项目

标准

不符合标准

情况及后果

现有控制措施

风险评价

风险分级

管控层级

建议改进（新增）措施

备注

工程技术措施

管理措施

培训教育措施

个体防护措施

应急处置措施

可能性

严重性

频次

风险值

评价级别

工程技术措施

管理措施

培训教育措施

个体防护措施

应急处置措施

1

阀门法兰、盘根

无跑冒滴漏

阀门泄漏

在线监测、自动化控制

检修工艺规程

检修工艺规程

安全帽

现场放置医疗用品

0.5

50

2

50

低风险

4

岗位

风险点：

高加进口电动阀岗位：

检修班组设备设施：

№：

28

分析人：

王书练日期：

2016.10.20审核人：

何春洋日期：

2016.10.30审定人：

日期：

序

号

检查项目

标准

不符合标准

情况及后果

现有控制措施

风险评价

风险分级

管控层级

建议改进（新增）措施

备注

工程技术措施

管理措施

培训教育措施

个体防护措施

应急处置措施

可能性

严重性

频次

风险值

评价级别

工程技术措施

管理措施

培训教育措施

个体防护措施

应急处置措施

1

阀门法兰、盘根

无跑冒滴漏

阀门泄漏

在线监测、自动化控制

检修工艺规程

检修工艺规程

安全帽

现场放置医疗用品

0.5

50

2

50

低风险

4

岗位

风险点：

一抽电动门岗位：

检修班组设备设施：

№：

29

分分析人：

王书练日期：

2016.10.20审核人：

何春洋日期：

2016.10.30审定人：

日期：

序

号

检查项目

标准

不符合标准

情况及后果

现有控制措施

风险评价

风险分级

管控层级

建议改进（新增）措施

备注

工程技术措施

管理措施

培训教育措施

个体防护措施

应急处置措施

可能性

严重性

频次

风险值

评价级别

工程技术措施

管理措施

培训教育措施

个体防护措施

应急处置措施

1

阀门法兰、盘根

无跑冒滴漏

阀门泄漏

在线监测、自动化控制

检修工艺规程

检修工艺规程

安全帽

现场放置医疗用品

0.5

50

2

50

低风险

4

岗位

风险点：

辅汽电动阀岗位;检修班组