汽车加气站双控体系建设资料.docx

1、加气站风险辨识管控与隐患排查治理体系建设资料分析人:XXX审定人:XXX2020年11月8日1、设备设施及作业活动清单 21.1设备设施清单21.2 作业活动清单 22、风险辨识、分析评价记录 32.1 安全检查表分析（SCL） 32.2作业危害分析表（JHA）1 53、风险点分级管控台账 193.1安全风险分级管控台账（设备设施） 193.2安全风险分级管控台账（作业活动） 304、较大以上风险等级清单 345、事故隐患排查项目清单 351.事故隐患排查项目清单（基础管管理） 352.事故隐患排查项目清单（设备设施） 383.事故隐患排查项目清单（作业活动） 481、设备设施及作业活动清单1

2、.1设备设施清单序号设备名称位号（规格）操作压力操作温度数量部门1生产设 备储气瓶组8m4加气站2压缩机D-0.75/65-250D-JX/1加气站3顺序控制盘2000Nm/h小于27.5MPa/1加气站4CNG加气机JQZ-D-S040/A/2加气站5废气回收罐/1加气站6脱水装置2500Nm/h2.0-3.5MPa/1加气站7调压器/1加气站8LNG储罐60m/1加气站9LNG加气机JYJ-D60A/1加气站10LNG泵撬/1加气站11公辅设 施及建 筑物供配电设施/加气站12消防设施/加气站13建筑物及环境/加气站1.2 作业活动清单序号作业岗位作业活动作业区域实施单位步骤内容1LNG卸

3、车作业车辆驶入长管拖车驶入卸车区卸气区加气站卸车准备查验，设备、管路检查卸车进行卸气车辆驶离长管拖车驶入卸车区2加气作业引车进站引导车辆进入加气区加气区加气站加气进行加气引车出站引导车辆驶离加气站3压缩机操作准备、开机及运行、 停止压缩机操作压缩机间加气站4巡检作业巡检作业线路、设备巡检站区加气站5停送电作业联系相关岗位，停 送电停送电、电气线路安装调 试站区加气站2、风险辨识、分析评价记录2.1 安全检查表分析(SCL)部门：岗位：设备名称：日期：分析人：审核人：序号名 称检查项目标准不符合标 准情况及 后果事件发的可能性：以往发生频率及现有控制措施风险评价建议新增 （改进）措 施偏差发生

4、频率员工胜任 程度安全检查防范控制 措施制度、操作 规程及执 行情况LSR评价级别管控级别1储气 瓶组整体瓶体完好，无破损火灾、爆炸偶尔胜任日检有，偶尔失 去作用或 出差错有制度、操 作规程，而 且严格执 行155低风险蓝蓝无2框架完好，无锈蚀、 损坏。螺栓连接牢固其他伤害偶尔胜任日检有，偶尔失 去作用或 出差错有制度、操 作规程，而 且严格执 行155低风险3结构部件阀门、管线、法兰等 完好，无锈蚀、损坏火灾、爆炸平均每10 年一起一般胜任周检有，偶尔失 去作用或 出差错有，但偶尔 不执行2510一般风险黄4安全阀、压力表、温 度计等安全附件完 好，正常火灾、爆炸平均每1-5 年一起胜任，但

5、偶 然出差错日检有，偶尔失 去作用或 出差错有制度、操 作规程，而 且严格执 行2510一般风险黄5附属设施防雷防静电设施完好其他伤害平均每1-5 年一起胜任日检有，偶尔失 去作用或 出差错有制度、操 作规程，而 且严格执 行248低风险蓝6安全警示标志完好其他伤害平均每1-5 年一起胜任日检有，偶尔失 去作用或 出差错有制度、操 作规程，而 且严格执 行248低风险蓝7压缩 机整机整体完好，无破损、 变形其他伤害平均每1-5 年一起胜任日检有，偶尔失 去作用或 出差错有制度、操 作规程，而 且严格执 行248低风险蓝无8安装牢固，地脚螺栓 完好、无松动其他伤害平均每1-5 年一起胜任日检有，

6、偶尔失 去作用或 出差错有制度、操 作规程，而 且严格执 行248低风险蓝9运行各控制、按钮及指示 灯正常，灵敏、有效其他伤害平均每1-5 年一起胜任日检有，偶尔失 去作用或 出差错有制度、操 作规程，而 且严格执 行248低风险蓝10运行良好，无杂音、 超温等异常情况其他伤害平均每1-5 年一起胜任日检有，偶尔失 去作用或 出差错有制度、操 作规程，而 且严格执 行248低风险蓝11压力、温度等仪表正 常，在规定范围内火灾爆炸、 中毒窒息平均每10 年一起一般胜任周检有，偶尔失 去作用或 出差错有，但偶尔 不执行2510一般风险黄12安全连锁装置正常火灾爆炸、 中毒窒息平均每10 年一起一般

7、胜任月检有，偶尔失 去作用或 出差错有，但偶尔 不执行2510一般风险黄黄13气阀，十字滑套，活 塞等运动部件润滑良 好，润滑油油位正常 油品良好火灾爆炸、 中毒窒息平均每10 年一起一般胜任月检有，偶尔失 去作用或 出差错有，但偶尔 不执行2510一般风险14缓冲装置、分离器工 作正常，连接管道无 泄漏无堵塞其他伤害平均每1-5 年一起胜任日检有，偶尔失 去作用或 出差错有制度、操 作规程，而 且严格执 行248低风险蓝15电气电气系统各元件完好触电、其他 伤害平均每1-5 年一起胜任日检有，偶尔失 去作用或 出差错有制度、操 作规程，而 且严格执 行248低风险蓝16电气线路完好，无破 损

8、、裸露等情况，安 装符合防爆要求、防 雷防静电接地良好触电、火 灾、爆炸、 其他伤害平均每1-5 年一起胜任日检有，偶尔失 去作用或 出差错有制度、操 作规程，而 且严格执 行2510一般风险黄17顺序 控制 器整体本体完好，周围现场 干净、整洁其他伤害平均每1-5 年一起胜任日检有，偶尔失 去作用或 出差错有制度、操 作规程，而 且严格执 行248低风险蓝18基础牢固，各螺纹完 好、紧固其他伤害平均每1-5 年一起胜任日检有，偶尔失 去作用或 出差错有制度、操 作规程，而 且严格执 行248低风险蓝19各阀门组、管线等完 好，无内漏爆炸、其他 伤害偶尔胜任日检有，偶尔失 去作用或 出差错有制

9、度、操 作规程，而 且严格执 行2510一般风险黄20控制柜完好爆炸、其他 伤害偶尔胜任日检有，偶尔失 去作用或 出差错有制度、操 作规程，而 且严格执 行2510一般风险黄21运行控制系统运转正常其他伤害平均每1-5 年一起胜任日检有，偶尔失 去作用或 出差错有制度、操 作规程，而 且严格执 行248低风险蓝22各控制按钮，灵敏、 有效，指示正常爆炸、其他 伤害偶尔胜任日检有，偶尔失 去作用或 出差错有制度、操 作规程，而 且严格执 行2510一般风险黄23各阀门开启灵敏、可 靠其他伤害平均每1-5 年一起胜任日检有，偶尔失 去作用或 出差错有制度、操 作规程，而 且严格执 行248低风险蓝

10、24仪表风系统运行可靠爆炸、其他 伤害偶尔胜任日检有，偶尔失 去作用或 出差错有制度、操 作规程，而 且严格执 行2510一般风险黄25电气电气线路完好，无破 损裸露触电、其他 伤害平均每1-5 年一起胜任日检有，偶尔失 去作用或 出差错有制度、操 作规程，而 且严格执 行248低风险蓝26电气符合防爆要求， 绝缘性能良好触电、其他 伤害平均每1-5 年一起胜任日检有，偶尔失 去作用或 出差错有制度、操 作规程，而 且严格执 行248低风险蓝27接地线完好、无断裂 破损、触电、其他 伤害平均每1-5 年一起胜任日检有，偶尔失 去作用或 出差错有制度、操 作规程，而 且严格执 行248低风险蓝2

11、8CNG 加气 机整体整体完好，表面整洁其他伤害平均每1-5 年一起胜任日检有，偶尔失 去作用或 出差错有制度、操 作规程，而 且严格执 行236低风险蓝无29紧固件齐全完整，基 础完好，安装牢固其他伤害平均每1-5 年一起胜任日检有，偶尔失 去作用或 出差错有制度、操 作规程，而 且严格执 行236低风险蓝蓝30运行电脑控制系统运行正 常，各控制按钮，灵 敏、有效，指示正常其他伤害平均每1-5 年一起胜任日检有，偶尔失 去作用或 出差错有制度、操 作规程，而 且严格执 行236低风险31各阀门、管线、法兰 等连接部位完好，无 泄漏、渗漏等情况火灾、爆 炸、中毒和 窒息平均每10 年一起一般胜

12、任周检有，偶尔失 去作用或 出差错有，但偶尔 不执行2510一般风险黄32加气软管、加气枪完 好，无破损、泄漏等 情况其他伤害平均每10 年一起一般胜任周检有，偶尔失 去作用或 出差错有，但偶尔 不执行2510一般风险黄33电气电气线路完好，无破 损裸露触电、其他 伤害平均每1-5 年一起胜任日检有，偶尔失 去作用或 出差错有制度、操 作规程，而 且严格执 行248低风险蓝34用电设备电气符合防 爆要求，绝缘性能良 好触电、爆炸平均每10 年一起一般胜任周检有，偶尔失 去作用或 出差错有，但偶尔 不执行2510一般风险黄35接地线完好、无断裂 破损、触电、其他 伤害平均每1-5 年一起胜任日检

13、有，偶尔失 去作用或 出差错有制度、操 作规程，而 且严格执 行248低风险蓝36废气 回收 罐整体瓶体完好，无破损火灾、爆炸偶尔胜任日检有，偶尔失 去作用或 出差错有制度、操 作规程，而 且严格执 行155低风险蓝无37框架完好，无锈蚀、 损坏。螺栓连接牢固其他伤害偶尔胜任日检有，偶尔失 去作用或 出差错有制度、操 作规程，而 且严格执 行155低风险蓝38选材正确，外形良好 内外部均无锈蚀、无 破损，焊缝无开裂开 焊，无砂眼火灾、爆炸偶尔胜任日检有，偶尔失 去作用或 出差错有制度、操 作规程，而 且严格执 行2510一般风险黄39结构部件阀门、管线、法兰等 完好，无锈蚀、损坏火灾、爆炸平均

14、每10 年一起一般胜任周检有，偶尔失 去作用或 出差错有，但偶尔 不执行2510一般风险黄40安全阀、压力表、温 度计等安全附件完 好，正常火灾、爆炸平均每1-5 年一起胜任，但偶 然出差错日检有，偶尔失 去作用或 出差错有制度、操 作规程，而 且严格执 行2510一般风险黄41附属设施防雷防静电设施完好其他伤害平均每1-5 年一起胜任日检有，偶尔失 去作用或 出差错有制度、操 作规程，而 且严格执 行248低风险蓝42安全警示标志完好其他伤害平均每1-5 年一起胜任日检有，偶尔失 去作用或 出差错有制度、操 作规程，而 且严格执 行248低风险蓝43脱水 装置整体本体完好，周围现场 干净、整

15、洁其他伤害平均每1-5 年一起胜任日检有，偶尔失 去作用或 出差错有制度、操 作规程，而 且严格执 行248低风险蓝44基础牢固，各螺纹完 好、紧固其他伤害平均每1-5 年一起胜任日检有，偶尔失 去作用或 出差错有制度、操 作规程，而 且严格执 行248低风险蓝45各阀门、管线、法兰 等完好，无内漏爆炸、其他 伤害偶尔胜任日检有，偶尔失 去作用或 出差错有制度、操 作规程，而 且严格执 行2510一般风险黄46安全阀、压力表、温 度计等安全附件完 好，正常爆炸、其他 伤害偶尔胜任日检有，偶尔失 去作用或 出差错有制度、操 作规程，而 且严格执 行2510一般风险黄47吸附塔、过滤器、换 热器等

16、压力装置完 好，正常爆炸、其他 伤害偶尔胜任日检有，偶尔失 去作用或 出差错有制度、操 作规程，而 且严格执 行2510一般风险黄48温度、压力变送装置 运行正常其他伤害平均每1-5 年一起胜任日检有，偶尔失 去作用或 出差错有制度、操 作规程，而 且严格执 行248低风险蓝49运行循环风机运转良好， 出口压力正常，无异 常声音润滑情况良 好，油耗正常。其他伤害平均每1-5 年一起胜任日检有，偶尔失 去作用或 出差错有制度、操 作规程，而 且严格执 行248低风险蓝50冷却风机运转正常， 换热器表面清洁其他伤害平均每1-5 年一起胜任日检有，偶尔失 去作用或 出差错有制度、操 作规程，而 且严

17、格执 行248低风险蓝51过滤器、吸附罐排污 量正常其他伤害平均每1-5 年一起胜任日检有，偶尔失 去作用或 出差错有制度、操 作规程，而 且严格执 行248低风险蓝52干燥器整体气密性良 好，压力正常爆炸、其他 伤害偶尔胜任日检有，偶尔失 去作用或 出差错有制度、操 作规程，而 且严格执 行2510一般风险黄53各控制按钮，灵敏、 有效，指示正常其他伤害平均每1-5 年一起胜任日检有，偶尔失 去作用或 出差错有制度、操 作规程，而 且严格执 行248低风险蓝54电气电气线路完好，无破 损裸露触电、其他 伤害平均每1-5 年一起胜任日检有，偶尔失 去作用或 出差错有制度、操 作规程，而 且严格

18、执 行248低风险蓝55用电设备电流、功率 等参数正常触电、其他 伤害平均每1-5 年一起胜任日检有，偶尔失 去作用或 出差错有制度、操 作规程，而 且严格执 行248低风险蓝56用电设备电气符合防 爆要求，绝缘性能良 好触电、其他 伤害平均每1-5 年一起胜任日检有，偶尔失 去作用或 出差错有制度、操 作规程，而 且严格执 行248低风险蓝57接地线完好、无断裂 破损、触电、其他 伤害平均每1-5 年一起胜任日检有，偶尔失 去作用或 出差错有制度、操 作规程，而 且严格执 行248低风险蓝58调压 装置整体本体完好，周围现场 干净、整洁其他伤害平均每1-5 年一起胜任日检有，偶尔失 去作用或

19、 出差错有制度、操 作规程，而 且严格执 行248低风险蓝59基础牢固，各螺纹完 好、紧固其他伤害平均每1-5 年一起胜任日检有，偶尔失 去作用或 出差错有制度、操 作规程，而 且严格执 行248低风险蓝60整体及结构完好，无 破损变形爆炸、其他 伤害平均每10 年一起一般胜任周检有，偶尔失 去作用或 出差错有，但偶尔 不执行2510一般风险黄61运行各控制按钮，灵敏、 有效，指示正常控制 系统运转正常爆炸、其他 伤害平均每10 年一起一般胜任周检有，偶尔失 去作用或 出差错有，但偶尔 不执行2510一般风险黄62调压器完好，调压正 常爆炸、其他 伤害平均每1-5 年一起胜任日检有，偶尔失 去

20、作用或 出差错有制度、操 作规程，而 且严格执2510一般风险黄行黄63连接管道、阀门及法 兰完好，无泄漏爆炸、其他 伤害平均每1-5 年一起胜任日检有，偶尔失 去作用或 出差错有制度、操 作规程，而 且严格执 行2510一般风险64电气电气线路完好，无破 损裸露触电、其他 伤害平均每1-5 年一起胜任日检有，偶尔失 去作用或 出差错有制度、操 作规程，而 且严格执 行248低风险蓝65电气符合防爆要求， 绝缘性能良好触电、其他 伤害平均每1-5 年一起胜任日检有，偶尔失 去作用或 出差错有制度、操 作规程，而 且严格执 行248低风险蓝66接地线完好、无断裂 破损、触电、其他 伤害平均每1-

21、5 年一起胜任日检有，偶尔失 去作用或 出差错有制度、操 作规程，而 且严格执 行248低风险蓝67LNG 储罐整体整体完好，无破损。 罐体完好，无锈蚀、 变形、破损、倾斜等 情况其他伤害平均每1-5 年一起胜任日检有，偶尔失 去作用或 出差错有制度、操 作规程，而 且严格执 行248低风险蓝无68基础完好，无下沉， 安装牢固，螺栓完好 无松动、其他伤害平均每1-5 年一起胜任日检有，偶尔失 去作用或 出差错有制度、操 作规程，而 且严格执 行248低风险蓝69结构部件法兰无裂纹、无腐蚀 减薄、焊口无开裂火灾爆炸、 中毒窒息偶尔胜任日检有，偶尔失 去作用或 出差错有制度、操 作规程，而 且严格

22、执 行2510一般风险黄70阀门无损坏无泄漏， 开关正常火灾爆炸、 中毒窒息平均每10 年一起一般胜任周检有，偶尔失 去作用或 出差错有，但偶尔 不执行2510一般风险黄黄71管道无腐蚀减薄，密 封面无泄漏火灾爆炸、 中毒窒息偶尔胜任日检有，偶尔失 去作用或 出差错有制度、操 作规程，而 且严格执2510一般风险行72通气孔完好，无堵塞其他伤害平均每1-5 年一起胜任日检有，偶尔失 去作用或 出差错有制度、操 作规程，而 且严格执 行248低风险蓝蓝73其他防腐设施完好其他伤害平均每1-5 年一起胜任日检有，偶尔失 去作用或 出差错有制度、操 作规程，而 且严格执 行248低风险74爬梯、护栏

23、、护罩完 好、无破损高处坠落平均每1-5 年一起胜任日检有，偶尔失 去作用或 出差错有制度、操 作规程，而 且严格执 行248低风险蓝75LNG 泵撬整体主体完好，表面整洁 安装牢固其他伤害平均每1-5 年一起胜任日检有，偶尔失 去作用或 出差错有制度、操 作规程，而 且严格执 行248低风险蓝无76紧固件齐全完整其他伤害平均每1-5 年一起胜任日检有，偶尔失 去作用或 出差错有制度、操 作规程，而 且严格执 行248低风险蓝77各阀门、管线、法兰 等连接部位完好，无 泄漏、渗漏等情况火灾爆炸、 中毒窒息平均每10 年一起一般胜任周检有，偶尔失 去作用或 出差错有，但偶尔 不执行2510一般风

24、险黄黄78泵、汽化器等设备完 好，正常火灾爆炸、 中毒窒息平均每10 年一起一般胜任周检有，偶尔失 去作用或 出差错有，但偶尔 不执行2510一般风险79各阀门，开闭灵敏、 有效火灾爆炸、 其他伤害偶尔胜任日检有，偶尔失 去作用或 出差错有制度、操 作规程，而 且严格执 行2510一般风险黄80运转控制系统良好，各按 钮、仪表、指示灯正 常其他伤害平均每1-5 年一起胜任日检有，偶尔失 去作用或 出差错有制度、操 作规程，而 且严格执 行248低风险蓝81内部各附属设备运转 正常其他伤害平均每1-5 年一起胜任日检有，偶尔失 去作用或 出差错有制度、操 作规程，而 且严格执 行248低风险蓝82压力表、测温仪器及 安全阀等完整其他伤害平均每1-5 年一