汽车加气站双控体系建设资料.docx

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加气站风险辨识管控与

隐患排查治理体系建设资料

分析人:

XXX

审定人:

XXX

2020年11月8日

1、设备设施及作业活动清单 2

1.1设备设施清单 2

1.2作业活动清单 2

2、风险辨识、分析评价记录 3

2.1安全检查表分析（SCL） 3

2.2作业危害分析表（JHA） 15

3、风险点分级管控台账 19

3.1安全风险分级管控台账（设备设施） 19

3.2安全风险分级管控台账（作业活动） 30

4、较大以上风险等级清单 34

5、事故隐患排查项目清单 35

1.事故隐患排查项目清单（基础管管理） 35

2.事故隐患排查项目清单（设备设施） 38

3.事故隐患排查项目清单（作业活动） 48

1、设备设施及作业活动清单

1.1设备设施清单

序号

设备名称

位号（规格）

操作压力

操作温度

数量

部门

1

生产设备

储气瓶组

8m³

4

加气站

2

压缩机

D-0.75/65-250D-JX

/

1

加气站

3

顺序控制盘

2000Nm³/h

小于27.5MPa

/

1

加气站

4

CNG加气机

JQZ-D-S040/A

/

2

加气站

5

废气回收罐

/

1

加气站

6

脱水装置

2500Nm³/h

2.0-3.5MPa

/

1

加气站

7

调压器

/

1

加气站

8

LNG储罐

60m³

/

1

加气站

9

LNG加气机

JYJ-D60A

/

1

加气站

10

LNG泵撬

/

1

加气站

11

公辅设施及建筑物

供配电设施

/

/

/

/

加气站

12

消防设施

/

/

/

/

加气站

13

建筑物及环境

/

/

/

/

加气站

1.2作业活动清单

序号

作业岗位

作业活动

作业区域

实施单位

步骤

内容

1

LNG卸车作业

车辆驶入

长管拖车驶入卸车区

卸气区

加气站

卸车准备

查验，设备、管路检查

卸车

进行卸气

车辆驶离

长管拖车驶入卸车区

2

加气作业

引车进站

引导车辆进入加气区

加气区

加气站

加气

进行加气

引车出站

引导车辆驶离加气站

3

压缩机操作

准备、开机及运行、停止

压缩机操作

压缩机间

加气站

4

巡检作业

巡检作业

线路、设备巡检

站区

加气站

5

停送电作业

联系相关岗位，停送电

停送电、电气线路安装调试

站区

加气站

2、风险辨识、分析评价记录

2.1安全检查表分析（SCL）

部门：

岗位：

设备名称：

日期：

分析人：

审核人：

序号

名称

检查项目

标准

不符合标准情况及后果

事件发

的可能性：

以往发生频率及现有控制措施

风险评价

建议新增（改进）措施

偏差发生频率

员工胜任程度

安全检查

防范控制措施

制度、操作规程及执行情况

L

S

R

评价级别

管控级别

1

储气瓶组

整体

瓶体完好，无破损

火灾、爆炸

偶尔

胜任

日检

有，偶尔失去作用或出差错

有制度、操作规程，而且严格执行

1

5

5

低风险

蓝

蓝

无

2

框架完好，无锈蚀、损坏。

螺栓连接牢固

其他伤害

偶尔

胜任

日检

有，偶尔失去作用或出差错

有制度、操作规程，而且严格执行

1

5

5

低风险

3

结构部件

阀门、管线、法兰等完好，无锈蚀、损坏

火灾、爆炸

平均每10年一起

一般胜任

周检

有，偶尔失去作用或出差错

有，但偶尔不执行

2

5

10

一般风险

黄

4

安全阀、压力表、温度计等安全附件完好，正常

火灾、爆炸

平均每1-5年一起

胜任，但偶然出差错

日检

有，偶尔失去作用或出差错

有制度、操作规程，而且严格执行

2

5

10

一般风险

黄

5

附属设施

防雷防静电设施完好

其他伤害

平均每1-5年一起

胜任

日检

有，偶尔失去作用或出差错

有制度、操作规程，而且严格执行

2

4

8

低风险

蓝

6

安全警示标志完好

其他伤害

平均每1-5年一起

胜任

日检

有，偶尔失去作用或出差错

有制度、操作规程，而且严格执行

2

4

8

低风险

蓝

7

压缩机

整机

整体完好，无破损、变形

其他伤害

平均每1-5年一起

胜任

日检

有，偶尔失去作用或出差错

有制度、操作规程，而且严格执行

2

4

8

低风险

蓝

无

8

安装牢固，地脚螺栓完好、无松动

其他伤害

平均每1-5年一起

胜任

日检

有，偶尔失去作用或出差错

有制度、操作规程，而且严格执行

2

4

8

低风险

蓝

9

运行

各控制、按钮及指示灯正常，灵敏、有效

其他伤害

平均每1-5年一起

胜任

日检

有，偶尔失去作用或出差错

有制度、操作规程，而且严格执行

2

4

8

低风险

蓝

10

运行良好，无杂音、超温等异常情况

其他伤害

平均每1-5年一起

胜任

日检

有，偶尔失去作用或出差错

有制度、操作规程，而且严格执行

2

4

8

低风险

蓝

11

压力、温度等仪表正常，在规定范围内

火灾爆炸、中毒窒息

平均每10年一起

一般胜任

周检

有，偶尔失去作用或出差错

有，但偶尔不执行

2

5

10

一般风险

黄

12

安全连锁装置正常

火灾爆炸、中毒窒息

平均每10年一起

一般胜任

月检

有，偶尔失去作用或出差错

有，但偶尔不执行

2

5

10

一般风险

黄

黄

13

气阀，十字滑套，活塞等运动部件润滑良好，润滑油油位正常油品良好

火灾爆炸、中毒窒息

平均每10年一起

一般胜任

月检

有，偶尔失去作用或出差错

有，但偶尔不执行

2

5

10

一般风险

14

缓冲装置、分离器工作正常，连接管道无泄漏无堵塞

其他伤害

平均每1-5年一起

胜任

日检

有，偶尔失去作用或出差错

有制度、操作规程，而且严格执行

2

4

8

低风险

蓝

15

电气

电气系统各元件完好

触电、其他伤害

平均每1-5年一起

胜任

日检

有，偶尔失去作用或出差错

有制度、操作规程，而且严格执行

2

4

8

低风险

蓝

16

电气线路完好，无破损、裸露等情况，安装符合防爆要求、防雷防静电接地良好

触电、火灾、爆炸、其他伤害

平均每1-5年一起

胜任

日检

有，偶尔失去作用或出差错

有制度、操作规程，而且严格执行

2

5

10

一般风险

黄

17

顺序控制器

整体

本体完好，周围现场干净、整洁

其他伤害

平均每1-5年一起

胜任

日检

有，偶尔失去作用或出差错

有制度、操作规程，而且严格执行

2

4

8

低风险

蓝

18

基础牢固，各螺纹完好、紧固

其他伤害

平均每1-5年一起

胜任

日检

有，偶尔失去作用或出差错

有制度、操作规程，而且严格执行

2

4

8

低风险

蓝

19

各阀门组、管线等完好，无内漏

爆炸、其他伤害

偶尔

胜任

日检

有，偶尔失去作用或出差错

有制度、操作规程，而且严格执行

2

5

10

一般风险

黄

20

控制柜完好

爆炸、其他伤害

偶尔

胜任

日检

有，偶尔失去作用或出差错

有制度、操作规程，而且严格执行

2

5

10

一般风险

黄

21

运行

控制系统运转正常

其他伤害

平均每1-5年一起

胜任

日检

有，偶尔失去作用或出差错

有制度、操作规程，而且严格执行

2

4

8

低风险

蓝

22

各控制按钮，灵敏、有效，指示正常

爆炸、其他伤害

偶尔

胜任

日检

有，偶尔失去作用或出差错

有制度、操作规程，而且严格执行

2

5

10

一般风险

黄

23

各阀门开启灵敏、可靠

其他伤害

平均每1-5年一起

胜任

日检

有，偶尔失去作用或出差错

有制度、操作规程，而且严格执行

2

4

8

低风险

蓝

24

仪表风系统运行可靠

爆炸、其他伤害

偶尔

胜任

日检

有，偶尔失去作用或出差错

有制度、操作规程，而且严格执行

2

5

10

一般风险

黄

25

电气

电气线路完好，无破损裸露

触电、其他伤害

平均每1-5年一起

胜任

日检

有，偶尔失去作用或出差错

有制度、操作规程，而且严格执行

2

4

8

低风险

蓝

26

电气符合防爆要求，绝缘性能良好

触电、其他伤害

平均每1-5年一起

胜任

日检

有，偶尔失去作用或出差错

有制度、操作规程，而且严格执行

2

4

8

低风险

蓝

27

接地线完好、无断裂破损

、触电、其他伤害

平均每1-5年一起

胜任

日检

有，偶尔失去作用或出差错

有制度、操作规程，而且严格执行

2

4

8

低风险

蓝

28

CNG加气机

整体

整体完好，表面整洁

其他伤害

平均每1-5年一起

胜任

日检

有，偶尔失去作用或出差错

有制度、操作规程，而且严格执行

2

3

6

低风险

蓝

无

29

紧固件齐全完整，基础完好，安装牢固

其他伤害

平均每1-5年一起

胜任

日检

有，偶尔失去作用或出差错

有制度、操作规程，而且严格执行

2

3

6

低风险

蓝

蓝

30

运行

电脑控制系统运行正常，各控制按钮，灵敏、有效，指示正常

其他伤害

平均每1-5年一起

胜任

日检

有，偶尔失去作用或出差错

有制度、操作规程，而且严格执行

2

3

6

低风险

31

各阀门、管线、法兰等连接部位完好，无泄漏、渗漏等情况

火灾、爆炸、中毒和窒息

平均每10年一起

一般胜任

周检

有，偶尔失去作用或出差错

有，但偶尔不执行

2

5

10

一般风险

黄

32

加气软管、加气枪完好，无破损、泄漏等情况

其他伤害

平均每10年一起

一般胜任

周检

有，偶尔失去作用或出差错

有，但偶尔不执行

2

5

10

一般风险

黄

33

电气

电气线路完好，无破损裸露

触电、其他伤害

平均每1-5年一起

胜任

日检

有，偶尔失去作用或出差错

有制度、操作规程，而且严格执行

2

4

8

低风险

蓝

34

用电设备电气符合防爆要求，绝缘性能良好

触电、爆炸

平均每10年一起

一般胜任

周检

有，偶尔失去作用或出差错

有，但偶尔不执行

2

5

10

一般风险

黄

35

接地线完好、无断裂破损

、触电、其他伤害

平均每1-5年一起

胜任

日检

有，偶尔失去作用或出差错

有制度、操作规程，而且严格执行

2

4

8

低风险

蓝

36

废气回收罐

整体

瓶体完好，无破损

火灾、爆炸

偶尔

胜任

日检

有，偶尔失去作用或出差错

有制度、操作规程，而且严格执行

1

5

5

低风险

蓝

无

37

框架完好，无锈蚀、损坏。

螺栓连接牢固

其他伤害

偶尔

胜任

日检

有，偶尔失去作用或出差错

有制度、操作规程，而且严格执行

1

5

5

低风险

蓝

38

选材正确，外形良好内外部均无锈蚀、无破损，焊缝无开裂开焊，无砂眼

火灾、爆炸

偶尔

胜任

日检

有，偶尔失去作用或出差错

有制度、操作规程，而且严格执行

2

5

10

一般风险

黄

39

结构部件

阀门、管线、法兰等完好，无锈蚀、损坏

火灾、爆炸

平均每10年一起

一般胜任

周检

有，偶尔失去作用或出差错

有，但偶尔不执行

2

5

10

一般风险

黄

40

安全阀、压力表、温度计等安全附件完好，正常

火灾、爆炸

平均每1-5年一起

胜任，但偶然出差错

日检

有，偶尔失去作用或出差错

有制度、操作规程，而且严格执行

2

5

10

一般风险

黄

41

附属设施

防雷防静电设施完好

其他伤害

平均每1-5年一起

胜任

日检

有，偶尔失去作用或出差错

有制度、操作规程，而且严格执行

2

4

8

低风险

蓝

42

安全警示标志完好

其他伤害

平均每1-5年一起

胜任

日检

有，偶尔失去作用或出差错

有制度、操作规程，而且严格执行

2

4

8

低风险

蓝

43

脱水装置

整体

本体完好，周围现场干净、整洁

其他伤害

平均每1-5年一起

胜任

日检

有，偶尔失去作用或出差错

有制度、操作规程，而且严格执行

2

4

8

低风险

蓝

44

基础牢固，各螺纹完好、紧固

其他伤害

平均每1-5年一起

胜任

日检

有，偶尔失去作用或出差错

有制度、操作规程，而且严格执行

2

4

8

低风险

蓝

45

各阀门、管线、法兰等完好，无内漏

爆炸、其他伤害

偶尔

胜任

日检

有，偶尔失去作用或出差错

有制度、操作规程，而且严格执行

2

5

10

一般风险

黄

46

安全阀、压力表、温度计等安全附件完好，正常

爆炸、其他伤害

偶尔

胜任

日检

有，偶尔失去作用或出差错

有制度、操作规程，而且严格执行

2

5

10

一般风险

黄

47

吸附塔、过滤器、换热器等压力装置完好，正常

爆炸、其他伤害

偶尔

胜任

日检

有，偶尔失去作用或出差错

有制度、操作规程，而且严格执行

2

5

10

一般风险

黄

48

温度、压力变送装置运行正常

其他伤害

平均每1-5年一起

胜任

日检

有，偶尔失去作用或出差错

有制度、操作规程，而且严格执行

2

4

8

低风险

蓝

49

运行

循环风机运转良好，出口压力正常，无异常声音润滑情况良好，油耗正常。

其他伤害

平均每1-5年一起

胜任

日检

有，偶尔失去作用或出差错

有制度、操作规程，而且严格执行

2

4

8

低风险

蓝

50

冷却风机运转正常，换热器表面清洁

其他伤害

平均每1-5年一起

胜任

日检

有，偶尔失去作用或出差错

有制度、操作规程，而且严格执行

2

4

8

低风险

蓝

51

过滤器、吸附罐排污量正常

其他伤害

平均每1-5年一起

胜任

日检

有，偶尔失去作用或出差错

有制度、操作规程，而且严格执行

2

4

8

低风险

蓝

52

干燥器整体气密性良好，压力正常

爆炸、其他伤害

偶尔

胜任

日检

有，偶尔失去作用或出差错

有制度、操作规程，而且严格执行

2

5

10

一般风险

黄

53

各控制按钮，灵敏、有效，指示正常

其他伤害

平均每1-5年一起

胜任

日检

有，偶尔失去作用或出差错

有制度、操作规程，而且严格执行

2

4

8

低风险

蓝

54

电气

电气线路完好，无破损裸露

触电、其他伤害

平均每1-5年一起

胜任

日检

有，偶尔失去作用或出差错

有制度、操作规程，而且严格执行

2

4

8

低风险

蓝

55

用电设备电流、功率等参数正常

触电、其他伤害

平均每1-5年一起

胜任

日检

有，偶尔失去作用或出差错

有制度、操作规程，而且严格执行

2

4

8

低风险

蓝

56

用电设备电气符合防爆要求，绝缘性能良好

触电、其他伤害

平均每1-5年一起

胜任

日检

有，偶尔失去作用或出差错

有制度、操作规程，而且严格执行

2

4

8

低风险

蓝

57

接地线完好、无断裂破损

、触电、其他伤害

平均每1-5年一起

胜任

日检

有，偶尔失去作用或出差错

有制度、操作规程，而且严格执行

2

4

8

低风险

蓝

58

调压装置

整体

本体完好，周围现场干净、整洁

其他伤害

平均每1-5年一起

胜任

日检

有，偶尔失去作用或出差错

有制度、操作规程，而且严格执行

2

4

8

低风险

蓝

59

基础牢固，各螺纹完好、紧固

其他伤害

平均每1-5年一起

胜任

日检

有，偶尔失去作用或出差错

有制度、操作规程，而且严格执行

2

4

8

低风险

蓝

60

整体及结构完好，无破损变形

爆炸、其他伤害

平均每10年一起

一般胜任

周检

有，偶尔失去作用或出差错

有，但偶尔不执行

2

5

10

一般风险

黄

61

运行

各控制按钮，灵敏、有效，指示正常控制系统运转正常

爆炸、其他伤害

平均每10年一起

一般胜任

周检

有，偶尔失去作用或出差错

有，但偶尔不执行

2

5

10

一般风险

黄

62

调压器完好，调压正常

爆炸、其他伤害

平均每1-5年一起

胜任

日检

有，偶尔失去作用或出差错

有制度、操作规程，而且严格执

2

5

10

一般风险

黄

行

黄

63

连接管道、阀门及法兰完好，无泄漏

爆炸、其他伤害

平均每1-5年一起

胜任

日检

有，偶尔失去作用或出差错

有制度、操作规程，而且严格执行

2

5

10

一般风险

64

电气

电气线路完好，无破损裸露

触电、其他伤害

平均每1-5年一起

胜任

日检

有，偶尔失去作用或出差错

有制度、操作规程，而且严格执行

2

4

8

低风险

蓝

65

电气符合防爆要求，绝缘性能良好

触电、其他伤害

平均每1-5年一起

胜任

日检

有，偶尔失去作用或出差错

有制度、操作规程，而且严格执行

2

4

8

低风险

蓝

66

接地线完好、无断裂破损

、触电、其他伤害

平均每1-5年一起

胜任

日检

有，偶尔失去作用或出差错

有制度、操作规程，而且严格执行

2

4

8

低风险

蓝

67

LNG储罐

整体

整体完好，无破损。

罐体完好，无锈蚀、变形、破损、倾斜等情况

其他伤害

平均每1-5年一起

胜任

日检

有，偶尔失去作用或出差错

有制度、操作规程，而且严格执行

2

4

8

低风险

蓝

无

68

基础完好，无下沉，安装牢固，螺栓完好无松动

、其他伤害

平均每1-5年一起

胜任

日检

有，偶尔失去作用或出差错

有制度、操作规程，而且严格执行

2

4

8

低风险

蓝

69

结构部件

法兰无裂纹、无腐蚀减薄、焊口无开裂

火灾爆炸、中毒窒息

偶尔

胜任

日检

有，偶尔失去作用或出差错

有制度、操作规程，而且严格执行

2

5

10

一般风险

黄

70

阀门无损坏无泄漏，开关正常

火灾爆炸、中毒窒息

平均每10年一起

一般胜任

周检

有，偶尔失去作用或出差错

有，但偶尔不执行

2

5

10

一般风险

黄

黄

71

管道无腐蚀减薄，密封面无泄漏

火灾爆炸、中毒窒息

偶尔

胜任

日检

有，偶尔失去作用或出差错

有制度、操作规程，而且严格执

2

5

10

一般风险

行

72

通气孔完好，无堵塞

其他伤害

平均每1-5年一起

胜任

日检

有，偶尔失去作用或出差错

有制度、操作规程，而且严格执行

2

4

8

低风险

蓝

蓝

73

其他

防腐设施完好

其他伤害

平均每1-5年一起

胜任

日检

有，偶尔失去作用或出差错

有制度、操作规程，而且严格执行

2

4

8

低风险

74

爬梯、护栏、护罩完好、无破损

高处坠落

平均每1-5年一起

胜任

日检

有，偶尔失去作用或出差错

有制度、操作规程，而且严格执行

2

4

8

低风险

蓝

75

LNG泵撬

整体

主体完好，表面整洁安装牢固

其他伤害

平均每1-5年一起

胜任

日检

有，偶尔失去作用或出差错

有制度、操作规程，而且严格执行

2

4

8

低风险

蓝

无

76

紧固件齐全完整

其他伤害

平均每1-5年一起

胜任

日检

有，偶尔失去作用或出差错

有制度、操作规程，而且严格执行

2

4

8

低风险

蓝

77

各阀门、管线、法兰等连接部位完好，无泄漏、渗漏等情况

火灾爆炸、中毒窒息

平均每10年一起

一般胜任

周检

有，偶尔失去作用或出差错

有，但偶尔不执行

2

5

10

一般风险

黄

黄

78

泵、汽化器等设备完好，正常

火灾爆炸、中毒窒息

平均每10年一起

一般胜任

周检

有，偶尔失去作用或出差错

有，但偶尔不执行

2

5

10

一般风险

79

各阀门，开闭灵敏、有效

火灾爆炸、其他伤害

偶尔

胜任

日检

有，偶尔失去作用或出差错

有制度、操作规程，而且严格执行

2

5

10

一般风险

黄

80

运转

控制系统良好，各按钮、仪表、指示灯正常

其他伤害

平均每1-5年一起

胜任

日检

有，偶尔失去作用或出差错

有制度、操作规程，而且严格执行

2

4

8

低风险

蓝

81

内部各附属设备运转正常

其他伤害

平均每1-5年一起

胜任

日检

有，偶尔失去作用或出差错

有制度、操作规程，而且严格执行

2

4

8

低风险

蓝

82

压力表、测温仪器及安全阀等完整

其他伤害

平均每1-5年一