ISO表模板.docx

1、ISO表模板 文件配备/发放表 JL4.2.3-01序号文件名称/文件编号配 备 部 门 及 数 量/发 放 情 况编制审批/日期12345678910注： 斜线上为配发数量，斜线下为发放时接受人签字。 文件更改申请单 JL4.2.3-02编号： 文件名称编号更改日期 更改位置及原因：更改后内容：受此影响引起的其他更改文件名称： 申请人： 日期：所在部门意见：签 名： 日期：审批部门意见：签 名： 日期： 有效文件清单 JL4.2.3-03文件类别： 序号文件名称/编号版本号/修改号生效/发布日期修改情况编 制审 批生效日 备注：本清单每三年核定一次 档 案 登 记 表 JL4.2.4-02序

2、号标识号名 称归档日期失效日期归档人审核人备 注 记 录 清 单 JL4.2.4-01序号记 录 名 称编 号保存部门/地点保存期限备 注编制： 审批： 生效日期： 年质量目标展开表 JL5.3-01部门/车间： 年度目标项目/目标值实施方案（事项、要求、活动内容等）完成时间总负责人责任部门考核时机 编制： 审核： 批准： 日期： 年度目标实施情况考核/汇总表 JL5.3-02 部门/车间： 年度目标执行事项 计划完成日实际完成日实际完成情况与效果考核结果部门负责人填栏，品质部填栏考核人日 期管 理 评 审 计 划JL5.6-01评审日期：地 点：主 持：记 录：参加人员（签到）：管理评审目的

3、：1） 质量体系运作是否适用于达成方针目标，保持质量稳定 2） 质量体系运作是否对产品质量的提高提供支持 3） 组织机构、作业人员配置、设施与设备的配置是否合适？4） 其他 管理评审背景资料包括的内容：1） 质量方针、目标实施效果 2） 内外质量体系审核 3） 顾客或相关方满意与抱怨 4） 改进措施的可行性及实施效果 5） 环境影响 6） 质量分析 7） 其他 评审方式：1） 对研讨管理评审背景资料进行研讨 2） 其他 计划编制人： 日期：审 批： 日期：注：适用者在中打，不适用者空白。 会 议 记 录 JL5.6-02会议主题主持人参加人： 日 期：记录人：会议内容： 管理评审报告 JL5.

4、6-03管理评审概述进展状态管理评审结论质量方针质量目标的实施效果的结论质量管理体系的适宜性、有效性结论问题点体系问题及过程问题技术问题质量问题人员及设备问题改进措施见管理评审问题改进措施表整理人： 日期：批示 日期： 管理评审问题改进表 JL5.6-04问题描述改进措施责任部门完成日期验证结论验证人/日期 培 训 申 请 单 JL6.2-03申请部门申请人申请日期培训方式期限培训对象（共 人）申请原因：培训内容：申请部门负责人意见： 签名： 日期：管理者代表意见： 签名： 日期： 培 训 记 录 JL6.2-01培训日期：承办单位：培训内容：参加人员：培训结果： 品质部： 日期： 人 员 档

5、 案 JL6.2-04姓 名性别出生年月文化程度 照 片所在部门岗位/职务进厂时间家庭住址联系电话身份证号码：身高体重健康状况婚姻状况个人简历（主要学习、工作经历及担任的职务）：技能情况（个人技能和特长）：培训情况（曾经接受过的培训）：备注（如奖惩状况）：说明：1.本表由人事行政部负责人填写。 2.应附有个人身份、教育、经验、技能和培训的证书复印件。 培 训 计 划 JL6.2-02序号培训主办单位培训内容培训起止时间培训地点参加培训的岗位师资及教材安排 编 制： 审 核： 批 准： 日 期： 人员招聘/培训登记表 JL6.2-05姓 名性别出生年月文化程度 照 片拟在部门拟任岗位进厂时间家庭

6、住址联系电话身份证号码：身高体重健康状况婚姻状况个人简介（主要学习、工作经历、技能和培训情况）：评价意见： 可以试用，组织进行新员工培训 对不起，暂时没有合适你的岗位 评价人/日期：新员工培训考核记录1 品质部进行公司简介的培训：公司概况 方针和目标 公司各规章制度 质量和法律意识 2. 所在部门进行部门培训： 部门职能 部门规章制度 部门工作程序 部门工作要求 3. 岗前技能培训： 工作规范 工作要点 安全事项 工作质量 所在部门意见： 签字/日期：人事行政部意见： 签字/日期：综合评价结果：培训合格，可以上岗 不合格，继续培训 不合格，不能录用说明：1.新员工必须经过3级培训合格后，才能上

7、岗； 2.招聘人员的评价由品质部组织实施。落聘人员应对其致歉并说明理由。 生产设施配置申请单 JL6.3-01设施名称购置数量规格型号单价预算使用部门到厂日期主要技术参数：用途说明：预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价（必要时附各种证明资料）：申请人：审 核：批 准：日 期：日 期：日 期： 设施验收单 JL6.3-02设施名称购置数量规格型号价 格生产厂家进厂日期主要技术参数：随机附件及数量随机资料：设施安装调试情况：设施验收结论：参加验收人员：备注：使用部门签名： 日期： 生产部签名： 日期： 生产设施一览表 JL6.3-03序号本厂编号设施名称/型号规格价格起用日期使用部门放置地点备

8、 注编制： 日期： 设施日常保养项目表 JL6.3-04设施名称： 设施编号： 使用部门： 保养人： 月：保养项目12345678910111213141516171819202122232425262728293031异常情况记 录 备 注注：保养后，用“”表示日保，“”周保，“”表示月保，“”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。 设施检修计划 JL6.3-05序号设施编号设施名称检修内容检修时间检修人编制： 日期： 批准： 日期： 设施检修单 JL6.3-06设施名称设施编号型号规格检修申请人故障发生时间和现象：检修记录：检修人： 日期：验收记录：验收人： 日期：备注 设施报废

9、单 JL6.3-07 使用部门： 序号：设施名称设施编号起用时间型号规格原价格报废申请人报废原因：审批意见：批准人： 时间：备注： 例 外 保 证 方 案 JL7.1-01 第一页 共二页产品名称规格/型号顾客名称质量要求职责与权限生产工艺流程特殊的工艺措施及作业方法需单独编制的作业文件（工艺等）目录 例 外 保 证 方 案 第二页 共二页工艺监督与控制要求异常情况处理与防止设备与人员要求检验项目及要求附件引用文件目录图纸清单、标准文件清单产生的记录清单编制： 审核： 批准： 合 同 评 审 表 JL7.2-01 合同编号：客户名称：经 办 人：评 审 内 容结 果是否评审人 1. 合同要求是

10、否合适？ 2. 内容是否清楚？ 3. 生产能力、交货期能否保证？ 4. 经济上是否可接受？ 5. 供应是否能满足要求？ 6. 工艺、设备、人员是否有满足合同的能力？ 存在问题： 解决方案及结果： 评审人：领导确认： 日 期： 合同修改申请单 JL7.2-02 提出部门： 提 出 人： 日 期： 订货单位： 合同号：修改项目：销售部意见：与用户达成一致意见的记录或证据：经办人： 日 期：销售部经理： 日 期：备注： 合 同 记 录 单 JL7.2-04序号： 订购单位订购人联系电话采购订单号产 品 型 号产 品 名 称产 品 图 号数 量单价发货日期用户所需产品要求评审意见 评审人： 备注： 联

11、系人： 日期： 合 同 台 帐 JL7.2-03序号顾客名称联系人联系电话产品名称/规格型号单 价数 量总 价交货期备 注 生 产 委 托 单 JL7.2-05编 号委托方式口头 电话 其它用 户 名 称记 录 人联系人/电话记录时间委 托 生 产 明 细产 品 名 称型 号/ 规 格数 量质 量 要 求验 收 条 件交 货 期单 价总 价其 他特 殊 要 求上项内容已与顾客联系人确认 未与顾客联系人确认 供应厂商开发申请单 JL7.4-01开发厂商名称：传 真：电 话： 地 址： 联 系 人： 邮 编：厂商供产品介绍： 采购人员： 日 期：厂商业绩介绍： 采购人员： 日 期：批准意见： 总

12、经 理： 日 期：供应厂商调查表 JL7.4-04供应厂商类 别生产厂 协作加工厂中间商 服务协作方供应厂商名 称供应产品名称调查类型现场 书面厂 商 明 细地址电话人数技术人员数量检验人员数量产值财 务 状 况规 模生产/协作能力附件名称1、2、技术/设备状况质量管理能力质量管理体系模式ISO9000 TQC 其他国家法规执行情况满足 不满足过程控制方法的合理化方法适于控制质量 不适于控制质量过程方法的运用全面执行 部分执行 未执行质量控制状况全过程控制 最终检验控制产品质量现状稳定 较稳定 不稳定合同履行业绩优秀 良好 一般服务业绩优秀 一般价格比较同类厂商最低 同类厂商适中 偏高调查人：

13、 日期：供应厂商评价表 JL7.4-02供应厂商名称供应产品名称评 价 明 细评价项目评价意见问 题质量保证能力评价服务能力评价合同履行业绩评价生产能力评价产品质量符合性评价价格合理性评价财务状况评价执行法规状况评价 综合评价结果可作为合格供应厂商 不能作为合格供应厂商质量保证协议签订需签订 不需签订评价人签字日期 外包加工单 JL7.4-06尊敬的供应商：请确认下列加工要求，按时按质生产。加工单位产品名称规格型号数量交 货 期单价总价联系人联系电话技术及质量要求：提供的材料/图纸明细名 称规格型号数量名 称规格型号数量填表人审批日期供应商确认情况记录：同意按此加工单要求生产 不同意，提出修改部分为：备注： 采 购 申 请 单 JL7.4-05序号采购品名规格/型号需要量请购量需货时间质量标准其他事项： 请购人： 日期： 审批： 日期： 合格供应厂商一览表 JL7.4-03页次： 生效日期：序号单位名称地址电话邮编联系人性质供货名称编制： 审核： 批准： 日期： 车间 生 产 作 业 计 划 JL7.5.1-01 成品/半成品名称规格型号数量计划完成日