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ISO表模板.docx

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ISO表模板

文件配备/发放表JL4.2.3-01

序号

文件名称/文件编号

配备部门及数量/发放情况

编制

审批/日期

注：

斜线上为配发数量，斜线下为发放时接受人签字。

文件更改申请单JL4.2.3-02

编号：

文件名称

编号

更改日期

更改位置及原因：

更改后内容：

受此影响引起的其他更改文件名称：

申请人：

日期：

所在部门意见：

签名：

日期：

审批部门意见：

签名：

日期：

有效文件清单JL4.2.3-03

文件类别：

序号

文件名称/编号

版本号/修改号

生效/发布

日期

修改情况

编制

审批

生效日

备注：

本清单每三年核定一次

档案登记表

JL4.2.4-02

序号

标识号

名称

归档日期

失效日期

归档人

审核人

备注

记录清单JL4.2.4-01

序号

记录名称

编号

保存部门/地点

保存期限

备注

编制：

审批：

生效日期：

年质量目标展开表JL5.3-01

部门/车间：

年度目标项目/目标值

实施方案（事项、要求、活动内容等）

完成时间

总负责人

责任部门

考核时机

编制：

审核：

批准：

日期：

年度目标实施情况考核/汇总表JL5.3-02

部门/车间：

年度目标

执行事项

计划完成日

实际完成日①

实际完成情况与效果②

考核结果③

部门负责人填①②栏，品质部填③栏

考核人

日期

管理评审计划

JL5.6-01

评审日期：

地点：

主持：

记录：

参加人员（签到）：

管理评审目的：

1）质量体系运作是否适用于达成方针目标，保持质量稳定□

2）质量体系运作是否对产品质量的提高提供支持□

3）组织机构、作业人员配置、设施与设备的配置是否合适？

□

4）其他□

管理评审背景资料包括的内容：

1）质量方针、目标实施效果□

2）内外质量体系审核□

3）顾客或相关方满意与抱怨□

4）改进措施的可行性及实施效果□

5）环境影响□

6）质量分析□

7）其他□

评审方式：

1）对研讨管理评审背景资料进行研讨□

2）其他□

计划编制人：

日期：

审批：

日期：

注：

适用者在□中打×，不适用者空白。

会议记录JL5.6-02

会议主题

主持人

参加人：

日期：

记录人：

会议内容：

管理评审报告JL5.6-03

管理评审概述

进展状态

管理

评审

结论

质量方针质量目标的实施效果的结论

质量管理体系的适宜性、有效性结论

问

题

点

体系问题及

过程问题

技术问题

质量问题

人员及

设备问题

改进措施

见管理评审问题改进措施表

整理人：

日期：

批

示

日期：

管理评审问题改进表JL5.6-04

问题描述

改进措施

责任部门

完成日期

验证结论

验证人/日期

培训申请单JL6.2-03

申请部门

申请人

申请日期

培训方式

期限

培训对象

（共人）

申请原因：

培训内容：

申请部门负责人意见：

签名：

日期：

管理者代表意见：

签名：

日期：

培训记录

JL6.2-01

培训日期：

承办单位：

培训内容：

参加人员：

培训结果：

品质部：

日期：

人员档案JL6.2-04

姓名

性别

出生年月

文化程度

照

片

所在部门

岗位/职务

进厂时间

家庭住址

联系电话

身份证号码：

□□□□□□□□□□□□□□□□□

身高

体重

健康状况

婚姻状况

个人简历（主要学习、工作经历及担任的职务）：

技能情况（个人技能和特长）：

培训情况（曾经接受过的培训）：

备注（如奖惩状况）：

说明：

1.本表由人事行政部负责人填写。

2.应附有个人身份、教育、经验、技能和培训的证书复印件。

培训计划

JL6.2-02

序号

培训主办单位

培训内容

培训起止时间

培训地点

参加培训的岗位

师资及教材安排

编制：

审核：

批准：

日期：

人员招聘/培训登记表JL6.2-05

姓名

性别

出生年月

文化程度

照

片

拟在部门

拟任岗位

进厂时间

家庭住址

联系电话

身份证号码：

□□□□□□□□□□□□□□□□□

身高

体重

健康状况

婚姻状况

个人简介（主要学习、工作经历、技能和培训情况）：

评价意见：

可以试用，组织进行新员工培训□对不起，暂时没有合适你的岗位□

评价人/日期：

新员工培训考核记录

1．品质部进行公司简介的培训：

公司概况□方针和目标□公司各规章制度□质量和法律意识□

2.所在部门进行部门培训：

部门职能□部门规章制度□部门工作程序□部门工作要求□

3.岗前技能培训：

工作规范□工作要点□安全事项□工作质量□

所在部门意见：

签字/日期：

人事行政部意见：

签字/日期：

综合评价结果：

培训合格，可以上岗□不合格，继续培训□不合格，不能录用□

说明：

1.新员工必须经过3级培训合格后，才能上岗；

2.招聘人员的评价由品质部组织实施。

落聘人员应对其致歉并说明理由。

生产设施配置申请单JL6.3-01

设施名称

购置数量

规格型号

单价预算

使用部门

到厂日期

主要技术参数：

用途说明：

预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价（必要时附各种证明资料）：

申请人：

审核：

批准：

日期：

设施验收单JL6.3-02

设施名称

购置数量

规格型号

价格

生产厂家

进厂日期

主要技术参数：

随机附件及数量

随机资料：

设施安装调试情况：

设施验收结论：

参加验收人员：

备注：

使用部门签名：

日期：

生产部签名：

日期：

生产设施一览表JL6.3-03

序

号

本厂编号

设施名称

/型号规格

价格

起用

日期

使用部门

放置地点

备注

编制：

日期：

设施日常保养项目表JL6.3-04

设施名称：

设施编号：

使用部门：

保养人：

月：

保养项目

异常情况

记录

备注

注：

保养后，用“√”表示日保，“△”周保，“○”表示月保，“×”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。

设施检修计划JL6.3-05

序号

设施编号

设施名称

检修内容

检修时间

检修人

编制：

日期：

批准：

日期：

设施检修单JL6.3-06

设施名称

设施编号

型号规格

检修申请人

故障发生时间和现象：

检修记录：

检修人：

日期：

验收记录：

验收人：

日期：

备注

设施报废单JL6.3-07

使用部门：

序号：

设施名称

设施编号

起用时间

型号规格

原价格

报废申请人

报废原因：

审批意见：

批准人：

时间：

备注：

例外保证方案JL7.1-01

第一页共二页

产品名称

规格/型号

顾客名称

质

量

要

求

职

责

与

权

限

生

产

工

艺

流

程

特

殊

的

工

艺

措

施

及

作

业

方

法

需单独编制的作业文件

（工艺等）目录

例外保证方案第二页共二页

工艺监督与

控制要求

异常情况处理

与

防止

设备与

人员

要求

检验项目及

要求

附件

引

用

文

件

目

录

图纸清单、标准

文件清单

产生的记录清单

编制：

审核：

批准：

合同评审表JL7.2-01

合同编号：

客户名称：

经办人：

评审内容

结果

是

否

评审人

1.合同要求是否合适？

2.内容是否清楚？

3.生产能力、交货期能否保证？

4.经济上是否可接受？

5.供应是否能满足要求？

6.工艺、设备、人员是否有满足合同的能力？

存在问题：

解决方案及结果：

评审人：

领导确认：

日期：

合同修改申请单JL7.2-02

提出部门：

提出人：

日期：

订货单位：

合同号：

修改项目：

销售部意见：

与用户达成一致意见的记录或证据：

经办人：

日期：

销售部经理：

日期：

备注：

合同记录单JL7.2-04

序号：

订购单位

订购人

联系电话

采购订单号

产品型号

产品名称

产品图号

数量

单价

发货日期

用户

所需

产品

要求

评审意见

评审人：

备注：

联系人：

日期：

合同台帐JL7.2-03

序号

顾客名称

联系人

联系电话

产品名称/规格型号

单价

数量

总价

交货期

备注

生产委托单JL7.2-05

编号

委托方式

口头□电话□其它□

用户名称

记录人

联系人/电话

记录时间

委托生产明细

产品名称

型号/规格

数量

质量要求

验收条件

交货期

单价

总价

其他

特殊要求

上项内容已与顾客联系人确认□未与顾客联系人确认□

供应厂商开发申请单JL7.4-01

开发厂商名称：

传真：

电话：

地址：

联系人：

邮编：

厂商供产品介绍：

采购人员：

日期：

厂商业绩介绍：

采购人员：

日期：

批准意见：

总经理：

日期：

供应厂商调查表JL7.4-04

供应厂商

类别

生产厂□协作加工厂□

中间商□服务协作方□

供应厂商

名称

供应产品名称

调查类型

现场□书面□

厂商明细

地址

电话

人数

技术人员数量

检验人员数量

产值

财务状况

规模

生产/协作能力

附

件

名

称

1、

2、

技术/设备状况

质

量

管

理

能

力

质量管理体系模式

ISO9000□TQC□其他□

国家法规执行情况

满足□不满足□

过程控制方法的合理化

方法适于控制质量□不适于控制质量□

过程方法的运用

全面执行□部分执行□未执行□

质量控制状况

全过程控制□最终检验控制□

产品质量现状

稳定□较稳定□不稳定□

合同履行业绩

优秀□良好□一般□

服务业绩

优秀□一般□

价格比较

同类厂商最低□同类厂商适中□偏高□

调查人：

日期：

供应厂商评价表JL7.4-02

供应厂商名称

供应产品名称

评价明细

评价项目

评价意见

问题

质量保证能力评价

服务能力评价

合同履行业绩评价

生产能力评价

产品质量符合性评价

价格合理性评价

财务状况评价

执行法规状况评价

综合评价结果

可作为合格供应厂商□不能作为合格供应厂商□

质量保证协议签订

需签订□不需签订□

评价人签字

日

期

外包加工单JL7.4-06

尊敬的供应商：

请确认下列加工要求，按时按质生产。

加工单位

产品名称

规格型号

数量

交货期

单价

总价

联系人

联系电话

技术及质量要求：

提供的材料/图纸明细

名称

规格型号

数量

名称

规格型号

数量

填表人

审批

日期

供应商确认情况记录：

□同意按此加工单要求生产

□不同意，提出修改部分为：

备注：

采购申请单JL7.4-05

序号

采购品名

规格/型号

需要量

请购量

需货时间

质量标准

其他事项：

请购人：

日期：

审批：

日期：

合格供应厂商一览表JL7.4-03

页次：

生效日期：

序号

单位名称

地址

电话

邮编

联系人

性质

供货名称

编制：

审核：

批准：

日期：

车间生产作业计划JL7.5.1-01

成品/半成品名称

规格型号

数量

计划完成日

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