部门调研清单.docx

1、部门调研清单温馨提示1. 请如实填写以下资料【以电子档或书面形式】于 月 日17：00前交人事部，人事部统计汇总各部门递交时间后于 月 日下午11:30前将递交时间汇总表及部门调研资料全部交专家组老师；2如无相关资料则必须附书面资料说明原因；3. 依据提交资料及时性、完整性、专家老师现场调研访谈准确性、信息反馈有效性，评比前三名予以现金奖励并公布，提交情况较差者通报批评。管理变革调研清单之总经理序号需提供资料提供时间实际提供资料签名1. 请详细介绍企业目前的整体组织结构、各部门组织架构、部门职能、岗位职责；2. 公司发展历程介绍，公司目标和规划，2014 月目标和规划，公司短、中、长期规划及其

2、方案介绍；3. 公司经营业绩介绍（2013 月目标与实际业绩），如有差距，差距及原因是什么；4. 公司产成品特点介绍；公司所获历史荣誉、大事记介绍5. 各部门月度工作总结及计划书面记录提供；6. 公司管理周例会、品质例会、生产例会等会议记录；7. 公司目前的瓶颈是哪些？哪一个瓶颈目前必须要解决？ （请自行附页，谢谢！） 温馨提示1. 请如实填写以下资料【以电子档或书面形式】于 月 日17：00前交人事部，人事部统计汇总各部门递交时间后于 月 日下午11:30前将递交时间汇总表及部门调研资料全部交专家组老师；2如无相关资料则必须附书面资料说明原因；3. 依据提交资料及时性、完整性、专家老师现场调

3、研访谈准确性、信息反馈有效性，评比前三名予以现金奖励并公布，提交情况较差者通报批评。管理变革调研清单之人事部序号需提供资料提供时间实际提供资料签名1. 请详细介绍人事部目前的组织结构、职责和责任人；2. 公司规章制度方面：请提供奖惩制度、保安管理制度、考勤管理制度、薪酬制度、绩效考核制度、员工招聘管理制度、员工异动管理办法、培训制度、晋升流程等目前人力资源或人事行政管理方面所有的规章制度；3. 公司各部门最新人员花名册：含人员性别结构、学历构成状况、工龄、籍贯、入职时间、离职率等资料；4. 安全记录汇总（2014.1-6 月每月工伤安全事故分析及处理对策等）；5. 请提供2014.1-6 月员

4、工薪酬明细、奖惩汇总清单；6. 请提供员工食、宿、差旅费用标准及管理规定；7. 请提供目前公司各部门主要管理人员通讯录；8. 请提供公司最新劳动合同、保险购买明细；9. 请将目前人事部门所使用的所有表单各复印一份（或以电子档形式，要求提供目前正在使用的） （请自行附页，谢谢！） 温馨提示1. 请如实填写以下资料【以电子档或书面形式】于 月 日17：00前交人事部，人事部统计汇总各部门递交时间后于 月 日下午11:30前将递交时间汇总表及部门调研资料全部交专家组老师；2如无相关资料则必须附书面资料说明原因；3. 依据提交资料及时性、完整性、专家老师现场调研访谈准确性、信息反馈有效性，评比前三名予

5、以现金奖励并公布，提交情况较差者通报批评。管理变革调研清单之财务部序号需提供资料提供时间实际提供资料签名1. 请详细介绍财务部门目前的组织结构、部门职责、岗位配置和责任人2. 请提供2014.1-6 月每月资产负债表、利润表、成本核算表、工资明细表3. 请提供2014.1-6 月财务指标，分月统计，具体包括：销售收入、销售净利润率、净利润、客户退货状况、成品库存金额、原材料库存金额、车间在制品金额、报废金额等4. 请提供2014.1-6 月每月管理费用、制造成本明细表5. 货款回收周期及资金流转介绍6. 请提本部门运作所使用的工作流程及相关制度；7. 请将目前财务部门所使用的所有表单各复印一份

6、（或以电子档形式，要求提供目前正在使用的） （请自行附页，谢谢！） 温馨提示1. 请如实填写以下资料【以电子档或书面形式】于 月 日17：00前交人事部，人事部统计汇总各部门递交时间后于 月 日下午11:30前将递交时间汇总表及部门调研资料全部交专家组老师；2如无相关资料则必须附书面资料说明原因；3. 依据提交资料及时性、完整性、专家老师现场调研访谈准确性、信息反馈有效性，评比前三名予以现金奖励并公布，提交情况较差者通报批评。管理变革调研清单之营销部序号需提供资料提供时间实际提供资料签名1. 请详细介绍营销部目前的组织结构、部门职责、岗位配置和责任人；2. 2014.1-6 月 月度各类产品每

7、月销售状况资料；3. 有无客户档案资料，如有请提供样板；4. 同客户有无签订购销合同，如有请提供样板；5. 客户投诉与抱怨处理流程介绍及2014.1-6 月每月客户投诉记录明细提供；6. 客户退货、补货、补件处理流程及2014.1-6 月每月记录；7. 2014.1-6 月每月客户订单变更及取消订单汇总及分析；8. 2014.1-6 月每月订单准时交货率、退货率统计分析；9. 请提供本部门运作所使用的工作流程及相关制度；10. 请将目前本部门所使用的所有表单各复印一份（或以电子档形式，要求提供目前正在使用的）（请自行附页，谢谢！） 温馨提示 1. 请如实填写以下资料【以电子档或书面形式】于 月

8、 日17：00前交人事部，人事部统计汇总各部门递交时间后于 月 日下午11:30前将递交时间汇总表及部门调研资料全部交 专家组老师；2如无相关资料则必须附书面资料说明原因；3. 依据提交资料及时性、完整性、专家老师现场调研访谈准确性、信息反馈有效性，评比前三名予以现金奖励并公布，提交情况较差者通报批评。管理变革调研清单之设备部序号需提供资料提供时间实际提供资料签名1请详细介绍设备部门目前的组织结构、部门职责、岗位配置和责任人；2提供给各部门的设备管理、技改文件资料有哪些，是否及时、准确、完整？请提供发放记录等3设备部门是否有提供给各部门的模具、工装夹具？是否及时、准确、完整？请提供发放记录等4

9、有无物料编码及编码规则，如有请附编码规则；5设备技术人员是否现场跟进生产、分析和解决问题，请详细介绍；6请提供本部门运作所使用的工作流程及相关制度；7有无制订产品标准生产工时，有无记件单价标准，如有请提供；89 （请自行附页，谢谢！） 温馨提示1. 请如实填写以下资料【以电子档或书面形式】于 月 日17：00前交人事部，人事部统计汇总各部门递交时间后于 月 日下午11:30前将递交时间汇总表及部门调研资料全部交专家组老师；2如无相关资料则必须附书面资料说明原因；3. 依据提交资料及时性、完整性、专家老师现场调研访谈准确性、信息反馈有效性，评比前三名予以现金奖励并公布，提交情况较差者通报批评。管

10、理变革调研清单之物控（PMC)部序号需提供资料提供时间实际提供资料签名1. 请详细介绍物控(PMC)部门目前的组织结构、部门职责、岗位配置和责任人；2. 请详细介绍企业目前的客户订单转生产指令的操作程序；3. 是否有生产日报、生产周报、生产月报，请提供报表样板及2014.1-6 月度每月的生产数量；4. 有无生产直通率、生产效率数据统计分析，如有请提供2014.1-6 月每月的统计数据；5. 请提供2014.1-6 月111月每月插单、急单数据统计，并提供现在实行的解决办法；6. 有没有划分“呆料”、“废料”？请提供2014.1-6 月每月呆废料统计明细及处理结果；7. 目前所使用的作业流程、

11、规章制度及技术资料有哪些？请各提供一份，及提供部门所使用主要表单；8. 数据提供： 2014.1-6 月每月出货数量、金额统计，每月计划准时完成率统计汇总、每月生产报废数量、金额统计；每月补料及报废料数据明细；9. 提供目前订单汇总表，未交货订单明细表，库存报表。（请自行附页，谢谢！） 温馨提示1. 请如实填写以下资料【以电子档或书面形式】于 月 日17：00前交人事部，人事部统计汇总各部门递交时间后于 月 日下午11:30前将递交时间汇总表及部门调研资料全部交 专家组老师；2如无相关资料则必须附书面资料说明原因；3. 依据提交资料及时性、完整性、专家老师现场调研访谈准确性、信息反馈有效性，评

12、比前三名予以现金奖励并公布，提交情况较差者通报批评。管理变革调研清单之生产部序号需提供资料提供时间实际提供资料签名1. 请详细介绍生产部门目前的组织结构、部门职责、岗位配置和责任人；请将目前生产部所使用的流程、表单各复印一份。2. 请提供车间管理相关制度及制度的执行情况；3. 生产部门各车间、工序之间产品流转、成品入仓介绍，使用了哪些表格，经过哪些程序；4. 现场使用的工夹治具登记资料及标识状况；5. 生产进度落后或产能未被充分利用时所采取的措施有哪些？并说明原因；6. 企业现在实行的生产运作模式是什么，请详细介绍，如生产指令由哪个部门、谁发出，有无书面指令，生产部门有无生产日报表、退补料操作

13、程序介绍等；7. 企业有无测标准工时，如有请介绍；8. 目前生产车间有无严格依照生产计划执行，2014.1-6 月每月计划达成率如何，请提供数据；9. 目前企业有无物料领发、退补作业规定，超领物料如何处理；10. 所有生产工艺是否严格依照作业指导书进行作业；11. 生产员工是否对产品质量自主严格控制，是否提出改进工艺的建议；12. 生产部门对生产的投入与产出控制是否有具体方案和规定，如有请介绍；13. 生产现场“6S”管理状况介绍；14. 企业有无对员工进行入职、岗位技能等培训与教育，生产部门有无早会机制；15. 对管理人员和员工有无进行绩效考核，运行结果如何；16. 请提供各车间机器设备分布

14、清单；17. 提交2014.1-6 月每月各生产车间发生的主要生产异常，如交期异常、品质异常、物料浪费异常、人员异常等；18. 数据提供： 近一 月每月生产计划达成率、每月呆、滞、废料状况统计及处理结果、每月紧急订单或插单次数统计、每月停工待料次数统计、每月在制品物料报废记录和每月工伤记录等。 温馨提示1. 请如实填写以下资料【以电子档或书面形式】于 月 日17：00前交人事部，人事部统计汇总各部门递交时间后于 月 日下午11:30前将递交时间汇总表及部门调研资料全部交 专家组老师；2如无相关资料则必须附书面资料说明原因；3. 依据提交资料及时性、完整性、专家老师现场调研访谈准确性、信息反馈有

15、效性，评比前三名予以现金奖励并公布，提交情况较差者通报批评。管理变革调研清单之技术质量部序号需提供资料提供时间实际提供资料签名1. 请详细介绍技术质量部门目前的组织结构、部门职责、岗位配置和责任人；2. 请提供2014.1-6 月每月来料合格率、一次检验合格率、成品检验合格率、客户投诉次数、客户退货率、生产返工率明细数据；3. 原材料有无检验，有无标准？请提供书面资料；4. 请提供过程检验记录、检验规范；5. 有无品质例会，请提供品质例会记录。6. 有无品质检验数据的统计分析资料。7. 有无品质异常改善分析资料。8. 有无品质专项稽核资料，有无对品质管理人员的监管措施。9. 作业流程、规章制度

16、方面：有无来料、首件、制程、成品及出货检验流程，产品有无性能试验，有无产品标识，请提提供书面资料及相关表单；10. 有无统筹生产工艺改善，如有请提供管理制度及历史记录；11. 相关表单及数据提供：BOM资料、图纸资料发放记录、作业指导书、工艺流程、2014.1-6 月每月技术管理数据。（请自行附页，谢谢！） 温馨提示1. 请如实填写以下资料【以电子档或书面形式】于 月 日17：00前交人事部，人事部统计汇总各部门递交时间后于 月 日下午11:30前将递交时间汇总表及部门调研资料全部交 专家组老师；2如无相关资料则必须附书面资料说明原因；3. 依据提交资料及时性、完整性、专家老师现场调研访谈准确

17、性、信息反馈有效性，评比前三名予以现金奖励并公布，提交情况较差者通报批评。管理变革调研清单之采购部序号需提供资料提供时间实际提供资料签名1. 请详细介绍采购部目前的组织结构、部门职责、岗位配置和责任人；2. 目前企业有无采购作业程序，请详细介绍，并提供书面资料；3. 有无与供方签定质量保证协议书，有无方案追溯供应商因质量原因的损失费用，请详细介绍，提供供应商名录资料；4. 请提供2014.1-6 月每月物料交期及品质情况统计数据；5. 目前企业是怎样向供方退料、补料的，请提供程序和表单；6. 请提供各供应商回复的改善措施资料；7. 有无组织供应商进行专项改善或专题辅导的资料。8. 采购如何跟催

18、物料，有无组织供应商进行专项改善或专题辅导的资料。9. 目前采购工作是如何具体实施的？如采购计划、审批程序、报价评估、采购订单管理等方面，请详细介绍；10. 作业流程、规章制度及表单数据方面：请提供所有物料采购周期汇总、材料异常记录、材料进度监控表、采购结存表等。11. 请详细介绍企业目前的物料请购、采购、进仓操作程序；12. 是否有物料需求计划；是否有物料采购周期表；13. 数据提供：2014.1-6 月每月的采购物料准交率、欠料次数、车间停工待料次数；（请自行附页，谢谢！） 温馨提示1. 请如实填写以下资料【以电子档或书面形式】于 月 日17：00前交人事部，人事部统计汇总各部门递交时间后

19、于 月 日下午11:30前将递交时间汇总表及部门调研资料全部交 专家组老师；2如无相关资料则必须附书面资料说明原因；3. 依据提交资料及时性、完整性、专家老师现场调研访谈准确性、信息反馈有效性，评比前三名予以现金奖励并公布，提交情况较差者通报批评。管理变革调研清单之仓库序号需提供资料提供时间实际提供资料签名1. 请详细介绍仓库目前的组织结构、部门职责、岗位配置和责任人；2. 目前企业有无对仓储区域进行划分与标识及实行“6S”管理？ 3. 物料搬运、防护的操作流程是什么，请简单介绍；4. 目前有无收料、发料、入库作业程序，请详细介绍，并提供书面资料；5. 如何进行成品入库，请介绍作业程序并提供相

20、关表单；6. 如何进行盘点，请介绍作业程序并提供2014.1-6 月盘点记录的相关表单；7. 仓库呆滞料是如何处理的，提供2014.1-6 月每月呆废料记录及处理表单；8. 目前企业仓库、供应、财务部门账务是如何进行处理的，请详细介绍作业程序，并提供2014.1-6 月每月相关数据；9. 仓库相关作业流程、规章制度、表单10. 提供数据：2014.1-6 月每月配件仓、易耗品仓、成品仓月末结存金额统计。11. 是否有安全库存标准； 12. 有没有划分“呆料”、“废料”？请提供2014.1-6 月每月呆废料统计明细及处理结果；13. 数据提供：2014.1-6 月每月采购物料准交率、欠料次数、车间停工待料次数；14. 请提供仓库目前所使用的流程、制度、主要物料流转表单。（请自行附页，谢谢！）