部门调研清单.docx
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部门调研清单
温馨提示
1.请如实填写以下资料【以电子档或书面形式】于月日17：
00前交人事部，人事部统计汇总各部门递交时间后于月日下午11:
30前将《递交时间汇总表》及《部门调研资料》全部交专家组老师；
2．如无相关资料则必须附书面资料说明原因；
3.依据提交资料及时性、完整性、专家老师现场调研访谈准确性、信息反馈有效性，评比前三名予以现金奖励并公布，提交情况较差者通报批评。
管理变革调研清单之总经理
序号
需提供资料
提供时间
实际提供资料
签名
1.
请详细介绍企业目前的整体组织结构、各部门组织架构、部门职能、岗位职责；
2.
公司发展历程介绍，公司目标和规划，2014月目标和规划，公司短、中、长期规划及其方案介绍；
3.
公司经营业绩介绍（2013月目标与实际业绩），如有差距，差距及原因是什么；
4.
公司产成品特点介绍；
公司所获历史荣誉、大事记介绍
5.
各部门月度工作总结及计划书面记录提供；
6.
公司管理周例会、品质例会、生产例会等会议记录；
7.
公司目前的瓶颈是哪些？
哪一个瓶颈目前必须要解决？
（请自行附页，谢谢！
）
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1.请如实填写以下资料【以电子档或书面形式】于月日17：
00前交人事部，人事部统计汇总各部门递交时间后于月日下午11:
30前将《递交时间汇总表》及《部门调研资料》全部交专家组老师；
2．如无相关资料则必须附书面资料说明原因；
3.依据提交资料及时性、完整性、专家老师现场调研访谈准确性、信息反馈有效性，评比前三名予以现金奖励并公布，提交情况较差者通报批评。
管理变革调研清单之人事部
序号
需提供资料
提供时间
实际提供资料
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1.
请详细介绍人事部目前的组织结构、职责和责任人；
2.
公司规章制度方面：
请提供《奖惩制度》、《保安管理制度》、《考勤管理制度》、《薪酬制度》、《绩效考核制度》、《员工招聘管理制度》、《员工异动管理办法》、《培训制度》、《晋升流程》等目前人力资源或人事行政管理方面所有的规章制度；
3.
公司各部门最新人员花名册：
含人员性别结构、学历构成状况、工龄、籍贯、入职时间、离职率等资料；
4.
安全记录汇总（2014.1--6月每月工伤安全事故分析及处理对策等）；
5.
请提供2014.1--6月员工薪酬明细、奖惩汇总清单；
6.
请提供员工食、宿、差旅费用标准及管理规定；
7.
请提供目前公司各部门主要管理人员通讯录；
8.
请提供公司最新劳动合同、保险购买明细；
9.
请将目前人事部门所使用的所有表单各复印一份（或以电子档形式，要求提供目前正在使用的）
（请自行附页，谢谢！
）
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1.请如实填写以下资料【以电子档或书面形式】于月日17：
00前交人事部，人事部统计汇总各部门递交时间后于月日下午11:
30前将《递交时间汇总表》及《部门调研资料》全部交专家组老师；
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管理变革调研清单之财务部
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1.
请详细介绍财务部门目前的组织结构、部门职责、岗位配置和责任人
2.
请提供2014.1--6月每月资产负债表、利润表、成本核算表、工资明细表
3.
请提供2014.1--6月财务指标，分月统计，具体包括：
销售收入、销售净利润率、净利润、客户退货状况、成品库存金额、原材料库存金额、车间在制品金额、报废金额等
4.
请提供2014.1--6月每月管理费用、制造成本明细表
5.
货款回收周期及资金流转介绍
6.
请提本部门运作所使用的工作流程及相关制度；
7.
请将目前财务部门所使用的所有表单各复印一份（或以电子档形式，要求提供目前正在使用的）
（请自行附页，谢谢！
）
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管理变革调研清单之营销部
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提供时间
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1.
请详细介绍营销部目前的组织结构、部门职责、岗位配置和责任人；
2.
2014.1--6月月度各类产品每月销售状况资料；
3.
有无客户档案资料，如有请提供样板；
4.
同客户有无签订《购销合同》，如有请提供样板；
5.
客户投诉与抱怨处理流程介绍及2014.1--6月每月客户投诉记录明细提供；
6.
客户退货、补货、补件处理流程及2014.1--6月每月记录；
7.
2014.1--6月每月客户订单变更及取消订单汇总及分析；
8.
2014.1--6月每月订单准时交货率、退货率统计分析；
9.
请提供本部门运作所使用的工作流程及相关制度；
10.
请将目前本部门所使用的所有表单各复印一份（或以电子档形式，要求提供目前正在使用的）
（请自行附页，谢谢！
）
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管理变革调研清单之设备部
序号
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提供时间
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1
请详细介绍设备部门目前的组织结构、部门职责、岗位配置和责任人；
2
提供给各部门的设备管理、技改文件资料有哪些，是否及时、准确、完整？
请提供发放记录等
3
设备部门是否有提供给各部门的模具、工装夹具？
是否及时、准确、完整？
请提供发放记录等
4
有无物料编码及编码规则，如有请附编码规则；
5
设备技术人员是否现场跟进生产、分析和解决问题，请详细介绍；
6
请提供本部门运作所使用的工作流程及相关制度；
7
有无制订产品标准生产工时，有无记件单价标准，如有请提供；
8
9
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）
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00前交人事部，人事部统计汇总各部门递交时间后于月日下午11:
30前将《递交时间汇总表》及《部门调研资料》全部交专家组老师；
2．如无相关资料则必须附书面资料说明原因；
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管理变革调研清单之物控（PMC）部
序号
需提供资料
提供时间
实际提供资料
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1.
请详细介绍物控（PMC）部门目前的组织结构、部门职责、岗位配置和责任人；
2.
请详细介绍企业目前的客户订单转生产指令的操作程序；
3.
是否有生产日报、生产周报、生产月报，请提供报表样板及2014.1--6月度每月的生产数量；
4.
有无生产直通率、生产效率数据统计分析，如有请提供2014.1--6月每月的统计数据；
5.
请提供2014.1--6月1～11月每月插单、急单数据统计，并提供现在实行的解决办法；
6.
有没有划分“呆料”、“废料”？
请提供2014.1--6月每月呆废料统计明细及处理结果；
7.
目前所使用的作业流程、规章制度及技术资料有哪些？
请各提供一份，及提供部门所使用主要表单；
8.
数据提供：
2014.1--6月每月出货数量、金额统计，每月计划准时完成率统计汇总、每月生产报废数量、金额统计；每月补料及报废料数据明细；
9.
提供目前订单汇总表，未交货订单明细表，库存报表。
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）
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管理变革调研清单之生产部
序号
需提供资料
提供
时间
实际提供资料
签名
1.
请详细介绍生产部门目前的组织结构、部门职责、岗位配置和责任人；请将目前生产部所使用的流程、表单各复印一份。
2.
请提供车间管理相关制度及制度的执行情况；
3.
生产部门各车间、工序之间产品流转、成品入仓介绍，使用了哪些表格，经过哪些程序；
4.
现场使用的工夹治具登记资料及标识状况；
5.
生产进度落后或产能未被充分利用时所采取的措施有哪些？
并说明原因；
6.
企业现在实行的生产运作模式是什么，请详细介绍，如生产指令由哪个部门、谁发出，有无书面指令，生产部门有无生产日报表、退补料操作程序介绍等；
7.
企业有无测标准工时，如有请介绍；
8.
目前生产车间有无严格依照生产计划执行，2014.1--6月每月计划达成率如何，请提供数据；
9.
目前企业有无物料领发、退补作业规定，超领物料如何处理；
10.
所有生产工艺是否严格依照作业指导书进行作业；
11.
生产员工是否对产品质量自主严格控制，是否提出改进工艺的建议；
12.
生产部门对生产的投入与产出控制是否有具体方案和规定，如有请介绍；
13.
生产现场“6S”管理状况介绍；
14.
企业有无对员工进行入职、岗位技能等培训与教育，生产部门有无早会机制；
15.
对管理人员和员工有无进行绩效考核，运行结果如何；
16.
请提供各车间机器设备分布清单；
17.
提交2014.1--6月每月各生产车间发生的主要生产异常，如交期异常、品质异常、物料浪费异常、人员异常等；
18.
数据提供：
近一月每月生产计划达成率、每月呆、滞、废料状况统计及处理结果、每月紧急订单或插单次数统计、每月停工待料次数统计、每月在制品物料报废记录和每月工伤记录等。
温馨提示
1.请如实填写以下资料【以电子档或书面形式】于月日17：
00前交人事部，人事部统计汇总各部门递交时间后于月日下午11:
30前将《递交时间汇总表》及《部门调研资料》全部交专家组老师；
2．如无相关资料则必须附书面资料说明原因；
3.依据提交资料及时性、完整性、专家老师现场调研访谈准确性、信息反馈有效性，评比前三名予以现金奖励并公布，提交情况较差者通报批评。
管理变革调研清单之技术质量部
序号
需提供资料
提供时间
实际提供资料
签名
1.
请详细介绍技术质量部门目前的组织结构、部门职责、岗位配置和责任人；
2.
请提供2014.1--6月每月来料合格率、一次检验合格率、成品检验合格率、客户投诉次数、客户退货率、生产返工率明细数据；
3.
原材料有无检验，有无标准？
请提供书面资料；
4.
请提供过程检验记录、检验规范；
5.
有无品质例会，请提供品质例会记录。
6.
有无品质检验数据的统计分析资料。
7.
有无品质异常改善分析资料。
8.
有无品质专项稽核资料，有无对品质管理人员的监管措施。
9.
作业流程、规章制度方面：
有无来料、首件、制程、成品及出货检验流程，产品有无性能试验，有无产品标识，请提提供书面资料及相关表单；
10.
有无统筹生产工艺改善，如有请提供管理制度及历史记录；
11.
相关表单及数据提供：
《BOM资料》、《图纸资料发放记录》、《作业指导书》、《工艺流程》、2014.1--6月每月技术管理数据。
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）
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00前交人事部，人事部统计汇总各部门递交时间后于月日下午11:
30前将《递交时间汇总表》及《部门调研资料》全部交专家组老师；
2．如无相关资料则必须附书面资料说明原因；
3.依据提交资料及时性、完整性、专家老师现场调研访谈准确性、信息反馈有效性，评比前三名予以现金奖励并公布，提交情况较差者通报批评。
管理变革调研清单之采购部
序号
需提供资料
提供时间
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签名
1.
请详细介绍采购部目前的组织结构、部门职责、岗位配置和责任人；
2.
目前企业有无采购作业程序，请详细介绍，并提供书面资料；
3.
有无与供方签定质量保证协议书，有无方案追溯供应商因质量原因的损失费用，请详细介绍，提供供应商名录资料；
4.
请提供2014.1--6月每月物料交期及品质情况统计数据；
5.
目前企业是怎样向供方退料、补料的，请提供程序和表单；
6.
请提供各供应商回复的改善措施资料；
7.
有无组织供应商进行专项改善或专题辅导的资料。
8.
采购如何跟催物料，有无组织供应商进行专项改善或专题辅导的资料。
9.
目前采购工作是如何具体实施的？
如采购计划、审批程序、报价评估、采购订单管理等方面，请详细介绍；
10.
作业流程、规章制度及表单数据方面：
请提供所有物料采购周期汇总、材料异常记录、材料进度监控表、采购结存表等。
11.
请详细介绍企业目前的物料请购、采购、进仓操作程序；
12.
是否有物料需求计划；是否有物料采购周期表；
13.
数据提供：
2014.1--6月每月的采购物料准交率、欠料次数、车间停工待料次数；
（请自行附页，谢谢！
）
温馨提示
1.请如实填写以下资料【以电子档或书面形式】于月日17：
00前交人事部，人事部统计汇总各部门递交时间后于月日下午11:
30前将《递交时间汇总表》及《部门调研资料》全部交专家组老师；
2．如无相关资料则必须附书面资料说明原因；
3.依据提交资料及时性、完整性、专家老师现场调研访谈准确性、信息反馈有效性，评比前三名予以现金奖励并公布，提交情况较差者通报批评。
管理变革调研清单之仓库
序号
需提供资料
提供时间
实际提供资料
签名
1.
请详细介绍仓库目前的组织结构、部门职责、岗位配置和责任人；
2.
目前企业有无对仓储区域进行划分与标识及实行“6S”管理？
3.
物料搬运、防护的操作流程是什么，请简单介绍；
4.
目前有无收料、发料、入库作业程序，请详细介绍，并提供书面资料；
5.
如何进行成品入库，请介绍作业程序并提供相关表单；
6.
如何进行盘点，请介绍作业程序并提供2014.1--6月盘点记录的相关表单；
7.
仓库呆滞料是如何处理的，提供2014.1--6月每月呆废料记录及处理表单；
8.
目前企业仓库、供应、财务部门账务是如何进行处理的，请详细介绍作业程序，并提供2014.1--6月每月相关数据；
9.
仓库相关作业流程、规章制度、表单
10.
提供数据：
2014.1--6月每月配件仓、易耗品仓、成品仓月末结存金额统计。
11.
是否有安全库存标准；
12.
有没有划分“呆料”、“废料”？
请提供2014.1--6月每月呆废料统计明细及处理结果；
13.
数据提供：
2014.1--6月每月采购物料准交率、欠料次数、车间停工待料次数；
14.
请提供仓库目前所使用的流程、制度、主要物料流转表单。
（请自行附页，谢谢！
）
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