文件管制作业程序最新版.docx

1、文件管制作业程序最新版Title:委外發包管制程序 COVER SHEET AND REVISION HISTORYREV.DCN NUMBERDATEHISTORYORIGINATOR0新制定委外發包管制程序 杨芳DCC. OWNER: DCC REVIEWED BY: MFG 工程 QRA PUR PMC 財務 APPROVEDDOCUMENT CHANGE NOTICES ARE FILED IN AVITA DCC1.0 目的/范围1.1 目的：掌握公司委外發包之生產製程狀況，以確保委外加工作業，得以符合本公司之生產進度及品質要求。1.2 范围：本公司所有委外發包作業皆屬之2.0 参考

2、文件 略 3.0 安全事项 - 略4.0 设备/材料 - 略4.1 文件标准格式含首页(表单编号10-2003-01-01) 及内页(表单编号10-2003-02-01)。5.0 要求事项5.1委外廠商評選單位:採購、工程、品保。5.2採購單位:負責外包商之選擇、發包與交期跟催。5.3工程單位: 技術資料、樣品之提供與確認、協助外包商之選擇。5.4品保單位: 樣品之提供與確認、廠商輔導，入廠檢驗。5.5倉庫：外包件的簽收與入庫。6.0 准备事项/配置 - 略7.0 作业程序力. 7.1生管依生產計劃，確認委外之需求，交委外單位自合格廠商名冊中，選擇最適合之協力廠商作為外包之對象。7.2合格供應

3、商依據“委外評分表”分數達80分，給品保/採購單位核可登入AVL.7.3發包前，生管開立 “廠外加工工單” ，工單經簽核核准後，再進行發包作業。7.4發包作業7.4.1 為確保加工廠商能正確的生產出本公司所需求之產品，本公司將以下列一項或以上之方式對廠商進行管制:A. 由採購單位協調相關單位，依相關作業指導書或圖面對廠商之生產負責人員進行指導。B. 由工程單位將產品製造加工之重點及注意事項，填寫於MEMO聯絡單或作業指導書，請採購單位分發給外包廠商。C.由品保部提供委外樣品給採購，廠商從採購處領取樣品；每批生產時，由採購召集工程，品保人員到廠商現場指導並簽樣（正式樣及限度樣）。7.4.2通知倉

4、管人員備料，並通知採購，由採購通知廠商領料。7.4.2應依採購單位通知之領料日期至倉庫點料，經點收無誤後，於 “托外領料單”上簽名。領料作業由本公司人員代替廠商執行時，則該員亦應於 “托外領料單”上簽收。16.5外包商應依委外 “採購單” (表單AIQP-015-032)之交貨日期入庫，如果有情況延遲交貨，依據採購所訂之罰則扣款，若有特殊情況則由採購呈上級裁決處理。16.6外包商若加工過程造成材料短缺，需要超領材料，由採購將需要超領的料號及數量告之生管單位，由生管單位開“托外超領單”並通知倉庫備料並通知採購，由採購通知廠商領料。16.7發包商依發料單將需退回我司的次料退回我司倉庫，填寫清楚訂單

5、號碼，由倉庫收貨轉交採購打“托外退料單”給倉庫做入庫。16.8 委外抽粒料若有料塊產生，由倉庫自行做入庫作業。8.0 停止作业 - 略9.0 维护/校正 - 略10.0 补充资料- 略11.0 作业摘要- 略11.1 内部管制文件之管理11.1.管制文件11.1.管制文件Generate /Change/Obsolete a document新增/变更/作废文件Reviewed and approved by related Depts.相关部门签注Need berevised or not?是否需要修改？Yes Revised修改NoDocuments Approval文件核准Notify

6、Related Departments byDCNS以文件变更通知单通知相关单位Document Issue文件发行Remove invalid revision收回旧文件11.1.2 Drawing图面Return to originator for revision退回作者修改11.2 Customer supplied documents(including drawings) flow chart客户提供文件之管理 12.0 Use Table 使用表单12.1 文件标准格式（首页） 20-2003-01-0112.2 文件标准格式（内页） 20-2003-02-0112.3 文件会签

7、单 20-2003-03-01 13.目的： 掌握公司委外發包之生產製程狀況，以確保委外加工作業，得以符合本公司之生產進度及品質要求。14.範圍: 本公司所有委外發包作業皆屬之15.權責:15.1委外廠商評選單位:採購、工程、品保。15.2採購單位:負責外包商之選擇、發包與交期跟催。15.3工程單位: 技術資料、樣品之提供與確認、協助外包商之選擇。15.4品保單位: 樣品之提供與確認、廠商輔導，入廠檢驗。15.5倉庫：外包件的簽收與入庫。16. 作業內容:16.1管依生產計劃，確認委外之需求，交委外單位自合格廠商名冊中，選擇最適合之協力廠商，做為外包之對象。16.2格供應商依據“委外評分表”分

8、數達80分，給品保/採購單位核可登入AVL.16.3包前，生管開立 “廠外加工工單” ，工單經簽核核准後，再進行發包作業。16.4發包作業16.4.1 為確保加工廠商能正確的生產出本公司所需求之產品，本公司將以下列一項或以上之方式對廠商進行管制:A. 由採購單位協調相關單位，依相關作業指導書或圖面對廠商之生產負責人員進行指導。B. 由工程單位將產品製造加工之重點及注意事項，填寫於MEMO聯絡單或作業指導書，請採購單位分發給外包廠商。C.由品保部提供委外樣品給採購，廠商從採購處領取樣品；每批生產時，由採購召集工程，品保人員到廠商現場指導並簽樣（正式樣及限度樣）。16.2通知倉管人員備料，並通知採

9、購，由採購通知廠商領料。16.3應依採購單位通知之領料日期至倉庫點料，經點收無誤後，於 “托外領料單”上簽名。領料作業由本公司人員代替廠商執行時，則該員亦應於 “托外領料單”上簽收。16.5外包商應依委外 “採購單” (表單AIQP-015-032)之交貨日期入庫，如果有情況延遲交貨，依據採購所訂之罰則扣款，若有特殊情況則由採購呈上級裁決處理。16.6外包商若加工過程造成材料短缺，需要超領材料，由採購將需要超領的料號及數量告之生管單位，由生管單位開“托外超領單”並通知倉庫備料並通知採購，由採購通知廠商領料。16.7發包商依發料單將需退回我司的次料退回我司倉庫，填寫清楚訂單號碼，由倉庫收貨轉交採

10、購打“托外退料單”給倉庫做入庫。16.8 委外抽粒料若有料塊產生，由倉庫自行做入庫作業。 7. 附件:發7.1 流程圖 附件一 委外加工管制流程圖 權責單位 流程 表單與注意事項 生管單位 1.生產計劃 2.廠外加工工單 1. 合格廠商名冊採購單位 2. 採購單 倉管人員 1.托外領料單2.備料加工廠與 1.廠外加工工單/本公司倉管 2.托外領料單 加工廠1. 採購人員跟催2. 工程技術協助3. 品保人員對廠商輔導 品保單位 1.進料檢驗管制程序 倉管人員 倉儲管制程序 豪展醫療科技（蘇州）有限公司 TO: FROM: 工單資料列印 制表日期: 頁次:1=工單單號: (廠外加工工單/已發料)生

11、產料件: P 結案狀況: 尚未結案 有效日期: (BOM/ROUTING)使用制程: 凍結與否:N優先順序: 工單展開階數:0緊急比率: 銷單單號: / 生產單位:Kg 專案號碼: 生產數量: 完工數量: 0.000 預計開工日期: F.Q.C.量: 0.000 預計完工日期: 發放日期: 工單完工方式:1 撿料及發料系統備注制造部門: -* 備料資料 *- 下階料件 單位 應發量 已發量 欠料量 超領量 報廢量 - - - - - - -=(asfr102) (結 束) 豪展醫療科技（蘇州）有限公司FROM: 托外領料單 制表日期: 頁次:1=發料單號: 輸入日期: 扣帳日期: 倉管員: -

12、 工單單號 作業序 生產料號 品名規格 生產數量 本單發料- - - - - =-項 發料料號/品名規格 工單單號 單位 倉庫/位/批 現有庫存 申請發料數 實際發料數 - - - - - - - =(asfr501)1.申請單位/申請人:_ 申請單位主管核准:_2.資材單位/倉 庫:_ 生/物管:_ 資材單位主管核准:_ 豪展醫療科技（蘇州）有限公司 【AIQP-009-111】 訂(採)購單 (Purchase Order) 頁次:1 采購單號: 送貨地址: 采購日期: Tel:分機 Fax:供應廠商: 發票地址: Tel: Fax: 付款條件:帳結30天每月25號 稅別:17%進項稅額

13、價格條件: 幣別:RMB =項 料件編號 單位 數量 未稅單價 未稅金額 交貨日 提前 部份次 品名規格 請購單號 項次 含稅單價 含稅金額 交貨 交貨- - - - - - - - - 采購金額合計(稅前): (含稅): =備注： 1.本公司付款截止日為每月25日,故26日以后交貨之貨款應同本月貨 款分開整理請款。 2.請于每月28日前將本月之對帳明細交至本公司財務部處理，否則 一律延至次月請款。 3.廠商交貨時，請隨貨附上貴公司之送貨單，并請于送貨單上詳填訂單號碼、豪展料號、規格、數量。如請貨運公司托運，請隨貨附上以上相關文件。 4.請于內外箱上分別注明豪展料號、規格、數量及制造日期. 5

14、.交貨日前一個月，豪展公司有權取消訂單或順延交貨。 6.廠商應准時交貨，延遲一天扣除貨款的百分之一。 7.品質不良，經本公司品保部退貨視同未交貨。 8.本訂單需經采購經理以上人員簽名，否則無效。 9.廠商在收到訂單后請于2日內簽回，未簽回視同此訂單承認。 廠長:_ 主管:_ 采購:_廠商簽回:_ 豪展醫療科技（蘇州）有限公司 FROM: 托外超領單 制表日期:09/12/15 15:25:34 頁次:1=發料單號:S73-9B0002 輸入日期:09/11/18 扣帳日期:09/11/18 倉管員: - 工單單號 作業序 生產料號 品名規格 生產數量 本單發料- - - - - =-項 發料料

15、號/品名規格 工單單號 單位 倉庫/位/批 現有庫存 申請發料數 實際發料數 本次超領 % 扣帳超領 %- - - - - - - - - - =(asfr501)1.申請單位/申請人:_ 申請單位主管核准:_2.資材單位/倉 庫:_ 生/物管:_ 資材單位主管核准:_ 豪展醫療科技（蘇州）有限公司 FROM:h611024 托外退料單 制表日期:09/12/16 14:44:20 成套退料 頁次:1=退料單號:S74-960002 輸入日期:09/06/25 入帳日期:09/06/25 倉管員: 制造部門: 退料類別:8 退料 PBI: 入帳否:Y- 工單單號 序 生產料號 / 品名 生產數量 已發套數 完工套數 本單退料 - - - - - - =- 項 退料料號 工單單號 序 單位 倉庫/儲/批 現有庫存 退料量 - - - - - - - -= 申請人: 審核: 核准: 倉庫: 核准: 生/物管: 文件会签单作者：作者主管：意见：工程：意见：成型：意见：裁印：意见：IPQC：意见：IQC：意见：OQC:意见：10-2003-03-01文件会签单WH：意见：PC/MC：意见：采购：意见：管理部：意见：QRA :意见： :意见： :意见： :意见：10-2003-03-01