文件管制作业程序最新版.docx
《文件管制作业程序最新版.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《文件管制作业程序最新版.docx（20页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
文件管制作业程序最新版
Title:
委外發包管制程序
COVERSHEETANDREVISIONHISTORY
REV.
DCNNUMBER
DATE
HISTORY
ORIGINATOR
0
新制定委外發包管制程序
杨芳
DCC.OWNER:
DCC
REVIEWEDBY:
MFG工程QRAPURPMC財務
APPROVEDDOCUMENTCHANGENOTICESAREFILEDINAVITADCC
1.0目的/范围
1.1目的：
掌握公司委外發包之生產製程狀況，以確保委外加工作業，得以符合本公司之生產進度及品質要求。
1.2范围：
本公司所有委外發包作業皆屬之
2.0参考文件略
3.0安全事项-略
4.0设备/材料-略
4.1文件标准格式含首页（表单编号10-2003-01-01）及内页（表单编号10-2003-02-01）。
5.0要求事项
5.1委外廠商評選單位:
採購、工程、品保。
5.2採購單位:
負責外包商之選擇、發包與交期跟催。
5.3工程單位:
技術資料、樣品之提供與確認、協助外包商之選擇。
5.4品保單位:
樣品之提供與確認、廠商輔導，入廠檢驗。
5.5倉庫：
外包件的簽收與入庫。
6.0准备事项/配置-略
7.0作业程序力
.7.1生管依生產計劃，確認委外之需求，交委外單位自合格廠商名冊中，選擇最適合之協力廠商作為外包之對象。
7.2合格供應商依據“委外評分表”分數達80分，給品保/採購單位核可登入AVL.
7.3發包前，生管開立“廠外加工工單”，工單經簽核核准後，再進行發包作業。
7.4發包作業
7.4.1為確保加工廠商能正確的生產出本公司所需求之產品，本公司將以下列一項或以上之方式對廠商進行管制:
A.由採購單位協調相關單位，依相關作業指導書或圖面對廠商之生產負責人員進行指導。
B.由工程單位將產品製造加工之重點及注意事項，填寫於MEMO聯絡單或作業指導書，請採購單位分發給外包廠商。
C.由品保部提供委外樣品給採購，廠商從採購處領取樣品；每批生產時，由採購召集工程，品保人員到廠商現場指導並簽樣（正式樣及限度樣）。
7.4.2通知倉管人員備料，並通知採購，由採購通知廠商領料。
7.4.2應依採購單位通知之領料日期至倉庫點料，經點收無誤後，於“托外領料單”上簽名。
領料作業由本公司人員代替廠商執行時，則該員亦應於“托外領料單”上簽收。
16.5外包商應依委外“採購單”（表單AIQP-015-032）之交貨日期入庫，如果有情況延遲交貨，依據採購所訂之罰則扣款，若有特殊情況則由採購呈上級裁決處理。
16.6外包商若加工過程造成材料短缺，需要超領材料，由採購將需要超領的料號及數量告之生管單位，由生管單位開“托外超領單”並通知倉庫備料並通知採購，由採購通知廠商領料。
16.7發包商依發料單將需退回我司的次料退回我司倉庫，填寫清楚訂單號碼，由倉庫收貨轉交採購打“托外退料單”給倉庫做入庫。
16.8委外抽粒料若有料塊產生，由倉庫自行做入庫作業。
8.0停止作业-略
9.0维护/校正-略
10.0补充资料-略
11.0作业摘要-略
11.1内部管制文件之管理
11.1.管制文件
11.1.管制文件
Generate/Change/Obsoleteadocument
新增/变更/作废文件
ReviewedandapprovedbyrelatedDepts.
相关部门签注
Needbe
revisedornot?
是否需要修改？
YesRevised
修改
No
DocumentsApproval
文件核准
NotifyRelatedDepartmentsby
DCNS
以文件变更通知单通知相关单位
DocumentIssue
文件发行
Removeinvalidrevision
收回旧文件
11.1.2Drawing
图面
Returntooriginatorforrevision
退回作者修改
11.2Customersupplieddocuments（includingdrawings）flowchart
客户提供文件之管理
12.0UseTable使用表单
12.1文件标准格式（首页）20-2003-01-01
12.2文件标准格式（内页）20-2003-02-01
12.3文件会签单20-2003-03-01
13.目的：
掌握公司委外發包之生產製程狀況，以確保委外加工作業，得以符合本公司之生產進度及品質要求。
14.範圍:
本公司所有委外發包作業皆屬之
15.權責:
15.1委外廠商評選單位:
採購、工程、品保。
15.2採購單位:
負責外包商之選擇、發包與交期跟催。
15.3工程單位:
技術資料、樣品之提供與確認、協助外包商之選擇。
15.4品保單位:
樣品之提供與確認、廠商輔導，入廠檢驗。
15.5倉庫：
外包件的簽收與入庫。
16.作業內容:
16.1管依生產計劃，確認委外之需求，交委外單位自合格廠商名冊中，選擇最適合之協力廠商，做為外包之對象。
16.2格供應商依據“委外評分表”分數達80分，給品保/採購單位核可登入AVL.
16.3包前，生管開立“廠外加工工單”，工單經簽核核准後，再進行發包作業。
16.4發包作業
16.4.1為確保加工廠商能正確的生產出本公司所需求之產品，本公司將以下列一項或以上之方式對廠商進行管制:
A.由採購單位協調相關單位，依相關作業指導書或圖面對廠商之生產負責人員進行指導。
B.由工程單位將產品製造加工之重點及注意事項，填寫於MEMO聯絡單或作業指導書，請採購單位分發給外包廠商。
C.由品保部提供委外樣品給採購，廠商從採購處領取樣品；每批生產時，由採購召集工程，品保人員到廠商現場指導並簽樣（正式樣及限度樣）。
16.2通知倉管人員備料，並通知採購，由採購通知廠商領料。
16.3應依採購單位通知之領料日期至倉庫點料，經點收無誤後，於“托外領料單”上簽名。
領料作業由本公司人員代替廠商執行時，則該員亦應於“托外領料單”上簽收。
16.5外包商應依委外“採購單”（表單AIQP-015-032）之交貨日期入庫，如果有情況延遲交貨，依據採購所訂之罰則扣款，若有特殊情況則由採購呈上級裁決處理。
16.6外包商若加工過程造成材料短缺，需要超領材料，由採購將需要超領的料號及數量告之生管單位，由生管單位開“托外超領單”並通知倉庫備料並通知採購，由採購通知廠商領料。
16.7發包商依發料單將需退回我司的次料退回我司倉庫，填寫清楚訂單號碼，由倉庫收貨轉交採購打“托外退料單”給倉庫做入庫。
16.8委外抽粒料若有料塊產生，由倉庫自行做入庫作業。
7.附件:
發
7.1流程圖附件一
委外加工管制流程圖
權責單位流程表單與注意事項
生管單位1.生產計劃
2.廠外加工工單
1.合格廠商名冊
採購單位2.採購單
倉管人員1.托外領料單
2.備料
加工廠與1.廠外加工工單/
本公司倉管
2.托外領料單
加工廠
1.採購人員跟催
2.
工程技術協助
3.品保人員對廠商輔導
品保單位1.進料檢驗管制程序
倉管人員倉儲管制程序
豪展醫療科技（蘇州）有限公司
TO:
FROM:
工單資料列印
制表日期:
頁次:
1
================================================================================
工單單號:
（廠外加工工單/已發料）
生產料件:
P結案狀況:
尚未結案
有效日期:
（BOM/ROUTING）
使用制程:
凍結與否:
N
優先順序:
工單展開階數:
0
緊急比率:
銷單單號:
/
生產單位:
Kg專案號碼:
生產數量:
完工數量:
0.000預計開工日期:
F.Q.C.量:
0.000預計完工日期:
發放日期:
工單完工方式:
1撿料及發料系統
備注制造部門:
-------------------------------****
備料資料****-------------------------------
下階料件單位應發量已發量欠料量超領量報廢量
----------------------------------------------------------------------
================================================================================
（asfr102）（結束）
豪展醫療科技（蘇州）有限公司
FROM:
托外領料單
制表日期:
頁次:
1
======================================================================================================================
發料單號:
輸入日期:
扣帳日期:
倉管員:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
工單單號作業序生產料號品名規格生產數量本單發料
---------------------------------------------------------------------------=====
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
項發料料號/品名規格工單單號單位倉庫/位/批現有庫存申請發料數實際發料數
-----------------------------------------------------------------------------
======================================================================================================================
（asfr501）
1.申請單位/申請人:
__________申請單位主管核准:
__________
2.資材單位/倉庫:
__________生/物管:
__________資材單位主管核准:
__________
豪展醫療科技（蘇州）有限公司【AIQP-009-111】
訂（採）購單（PurchaseOrder）頁次:
1
采購單號:
送貨地址:
采購日期:
Tel:
分機Fax:
供應廠商:
發票地址:
Tel:
Fax:
付款條件:
帳結30天每月25號稅別:
17%進項稅額
價格條件:
幣別:
RMB
================================================================================
項料件編號單位數量未稅單價未稅金額交貨日提前部份
次品名規格請購單號項次含稅單價含稅金額交貨交貨
-------------------------------------------------------------------
采購金額合計（稅前）:
（含稅）:
================================================================================
備注：
1.本公司付款截止日為每月25日,故26日以后交貨之貨款應同本月貨
款分開整理請款。
2.請于每月28日前將本月之對帳明細交至本公司財務部處理，否則
一律延至次月請款。
3.廠商交貨時，請隨貨附上貴公司之"送貨單"，并請于"送貨單"上詳
填訂單號碼、豪展料號、規格、數量。
如請貨運公司托運，請隨貨附
上以上相關文件。
4.請于內外箱上分別注明豪展料號、規格、數量及制造日期.
5.交貨日前一個月，豪展公司有權取消訂單或順延交貨。
6.廠商應准時交貨，延遲一天扣除貨款的百分之一。
7.品質不良，經本公司品保部退貨視同未交貨。
8.本訂單需經采購經理以上人員簽名，否則無效。
9.廠商在收到訂單后請于2日內簽回，未簽回視同此訂單承認。
廠長:
______________________________主管:
__________采購:
__________
廠商簽回:
__________________________
豪展醫療科技（蘇州）有限公司
FROM:
托外超領單
制表日期:
09/12/1515:
25:
34頁次:
1
======================================================================================================================
發料單號:
S73-9B0002輸入日期:
09/11/18扣帳日期:
09/11/18倉管員:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
工單單號作業序生產料號品名規格生產數量本單發料
---------------------------------------------------------------------------==========
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
項發料料號/品名規格工單單號單位倉庫/位/批現有庫存申請發料數實際發料數本次超領%扣帳超領%
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
======================================================================================================================
（asfr501）
1.申請單位/申請人:
__________申請單位主管核准:
__________
2.資材單位/倉庫:
__________生/物管:
__________資材單位主管核准:
__________
豪展醫療科技（蘇州）有限公司
FROM:
h611024
托外退料單
制表日期:
09/12/1614:
44:
20成套退料頁次:
1
===============================================================================
退料單號:
S74-960002輸入日期:
09/06/25入帳日期:
09/06/25倉管員:
制造部門:
退料類別:
8退料PBI:
入帳否:
Y
-------------------------------------------------------------------------------
工單單號序生產料號/品名生產數量已發套數完工套數本單退料
--------------------------------------------------------------==========
-------------------------------------------------------------------------------
項退料料號工單單號序單位倉庫/儲/批現有庫存退料量
-------------------------------------------------------------------
==============================================================================
申請人:
審核:
核准:
倉庫:
核准:
生/物管:
文件会签单
作者：
作者主管：
意见：
工程：
意见：
成型：
意见：
裁印：
意见：
IPQC：
意见：
IQC：
意见：
OQC:
意见：
10-2003-03-01
文件会签单
WH：
意见：
PC/MC：
意见：
采购：
意见：
管理部：
意见：
QRA:
意见：
:
意见：
:
意见：
:
意见：
10-2003-03-01
升级会员 