市场部工作预算.docx

1、2014年市场部工作预算2014年市场预算以辅助销售产值目标达成并保障利润为前提。在广告宣传成本大幅提高的大环境下，对传统营销手段进行调整：1、优先保证营销活动（含店头活动及国际车展、汽车消费节）；2、增加内部品质、提升形象建设；3、增加员工激励。一、市场活动及广宣预算：月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计金额10.25.43.69.18.71111.17.69.47525.69.8119万元19.2万元28.8万元28.1万元42.9万元市场部活动及广宣预算总金额为119万元，其构成主要为网络投入、店头活动、国际车展及汽车消费节及礼品采购等费用。明细如下：1、 第一

2、季度市场预算：19.2万元。其构成如下： 预算项目1月2月3月合计备注媒体网络1.53.51.56.5短信0.10.10.2活动店头活动0.50.20.51.2客户联谊331月川西游户外广告公交车广告1.51.51.54.5其他礼品、赠品3.53.5其他0.10.10.10.3合计（万元）10.25.43.619.2备注：其中网络费用1.5万元为三家网络后台固定费用（易车网、太平洋汽车网、汽车之家）。2、 第二季度市场预算：28.8万元。其构成如下： 预算项目4月5月6月合计备注媒体电台22报纸336网络33.539.5活动悦来国际车展33场地租金？店头活动0.50.60.41.5客户联谊22

3、春季踏青户外广告公交广告1.51.51.54.5其他0.10.10.10.3合计（万元）9.18.71128.83、 第三季度市场预算：28.1万元。其构成如下： 预算项目7月8月9月合计备注媒体电台224短信0.10.10.10.3网络33.539.5活动户外活动224户外试乘试驾店头活动0.40.40.71.5户外广告公交广告1.51.51.54.5其他礼品224其他0.10.10.10.3合计（万元）11.17.69.428.14、第四季度市场预算：42.9万元。其构成如下：预算项目10月11月12月合计备注媒体电台224短信0.10.10.10.3网络33.539.5活动悦来车展1.5

4、1.5南坪车展1818含场地租金店头活动0.80.40.61.8户外广告公交广告1.51.51.54.5其他礼品33其他0.10.10.10.3合计（万元）7.525.69.842.9二、市场部运营预算及编制、绩效考核：1、市场部运营预算费用为90360元，构成如下：费用项目预计费用支出备注人数2工资6000元/月*12=78000元客户部2013年工资标准电话费100元/月*12=1200元座机一部（含绑定公司光纤费用。）汽油费50元/月*12=600元书报费30元/月*12=360元订阅报纸杂志办公费200元/月*12=2400元差旅费400元/月*12=4800元参加厂方会议业务招待费1

5、50元/月*12=1800元其他费用100元/月*12=1200元费用合计：90360元2、市场部人员编制：部门定员定编及应配人数配置情况实配人数岗位设置岗位人员配置数编制说明人力资源空缺数全年人员管理控制目标富裕人数人员需求数市场部2人2人市场主管1人专职002人市场专员1人专职00 3、绩效方案： 岗位工资考核标准考核人审核人主管/专员3000元/1500元当月全勤，无迟到、早退、事假、旷工行政经理总经理绩效工资根据销售定订单量考核1、市场推广活动的开展市场主管2、网络平台的维护管理3、促销物料及各种制作品管理4、与厂家对接及市场核销工作5、媒体广告的发布及效果评估6、市场信息的收集整理和

6、分析7、大客户工作开展 三、工作计划： 1、市场部工作应制度化、流程化。确保每一时间节点对应的各项工作都能按照制度及流程运作。为此，市场部在2014年将把各项市场工作按其性质、轻重缓急等分类规划，按照时间节点实现量化、流程化，所有工作做到有计划、有结果、有回馈。 2、市场部工作重点：各类市场活动的开展。在确保每月1-2场店头活动的基础上，提升活动质量，确保每场活动有主题，有目标，有总结，有意义。以促进销售为第一目标。 3、2014年市场部主要日常工作分为：网络平台的维护管理、各部门各类宣传物料及印刷品的制作、与厂家对接及市场核销、媒体广告的发布及效果评估、市场信息的收集和分析。如在以上基础上，市场部工作仍有闲余，将根据具体情况，承担大客户工作。以各种渠道得到的客户信息为线索，从事独立于展厅、二网之外的主城大客户销售工作。其激励政策待定。 4、与其他部门的沟通协作。市场工作尤其是各类活动，需要各部门的协调配合，方能顺利开展。市场部将在日常工作中，以公司为重、以大局为先，与各部门精诚合作，团结共赢。