市场部工作预算.docx

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2014年市场部工作预算

2014年市场预算以辅助销售产值目标达成并保障利润为前提。

在广告宣传成本大幅提高的大环境下，对传统营销手段进行调整：

1、优先保证营销活动（含店头活动及国际车展、汽车消费节）；

2、增加内部品质、提升形象建设；

3、增加员工激励。

一、市场活动及广宣预算：

月份

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

合计

金额

10.2

5.4

3.6

9.1

8.7

11

11.1

7.6

9.4

75

25.6

9.8

119万元

19.2万元

28.8万元

28.1万元

42.9万元

市场部活动及广宣预算总金额为119万元，其构成主要为网络投入、店头活动、国际车展及汽车消费节及礼品采购等费用。

明细如下：

1、第一季度市场预算：

19.2万元。

其构成如下：

预算项目

1月

2月

3月

合计

备注

媒体

网络

1.5

3.5

1.5

6.5

短信

0.1

0.1

0.2

活动

店头活动

0.5

0.2

0.5

1.2

客户联谊

3

3

1月川西游

户外广告

公交车广告

1.5

1.5

1.5

4.5

其他

礼品、赠品

3.5

3.5

其他

0.1

0.1

0.1

0.3

合计（万元）

10.2

5.4

3.6

19.2

备注：

其中网络费用1.5万元为三家网络后台固定费用（易车网、太平洋汽车网、汽车之家）。

2、第二季度市场预算：

28.8万元。

其构成如下：

预算项目

4月

5月

6月

合计

备注

媒体

电台

2

2

报纸

3

3

6

网络

3

3.5

3

9.5

活动

悦来国际车展

3

3

场地租金？

店头活动

0.5

0.6

0.4

1.5

客户联谊

2

2

春季踏青

户外广告

公交广告

1.5

1.5

1.5

4.5

其他

0.1

0.1

0.1

0.3

合计（万元）

9.1

8.7

11

28.8

3、第三季度市场预算：

28.1万元。

其构成如下：

预算项目

7月

8月

9月

合计

备注

媒体

电台

2

2

4

短信

0.1

0.1

0.1

0.3

网络

3

3.5

3

9.5

活动

户外活动

2

2

4

户外试乘试驾

店头活动

0.4

0.4

0.7

1.5

户外广告

公交广告

1.5

1.5

1.5

4.5

其他

礼品

2

2

4

其他

0.1

0.1

0.1

0.3

合计（万元）

11.1

7.6

9.4

28.1

4、第四季度市场预算：

42.9万元。

其构成如下：

预算项目

10月

11月

12月

合计

备注

媒体

电台

2

2

4

短信

0.1

0.1

0.1

0.3

网络

3

3.5

3

9.5

活动

悦来车展

1.5

1.5

南坪车展

18

18

含场地租金

店头活动

0.8

0.4

0.6

1.8

户外广告

公交广告

1.5

1.5

1.5

4.5

其他

礼品

3

3

其他

0.1

0.1

0.1

0.3

合计（万元）

7.5

25.6

9.8

42.9

二、市场部运营预算及编制、绩效考核：

1、市场部运营预算费用为90360元，构成如下：

费用项目

预计费用支出

备注

人数

2

工资

6000元/月*12=78000元

客户部2013年工资标准

电话费

100元/月*12=1200元

座机一部（含绑定公司光纤费用。

）

汽油费

50元/月*12=600元

书报费

30元/月*12=360元

订阅报纸杂志

办公费

200元/月*12=2400元

差旅费

400元/月*12=4800元

参加厂方会议

业务招待费

150元/月*12=1800元

其他费用

100元/月*12=1200元

费用合计：

90360元

2、市场部人员编制：

部门

定员定编及应配人数

配置情况实配人数

岗位设置

岗位人员配置数

编制说明

人力资源空缺数

全年人员管理控制目标

富裕

人数

人员

需求数

市场部

2人

2人

市场主管

1人

专职

0

0

2人

市场专员

1人

专职

0

0

3、绩效方案：

岗位

工资

考核标准

考核人

审核人

主管/专员

3000元/1500元

当月全勤，无迟到、早退、事假、旷工

行政经理

总经理

绩效工资

根据销售定订单量考核

1、市场推广活动的开展

市场主管

2、网络平台的维护管理

3、促销物料及各种制作品管理

4、与厂家对接及市场核销工作

5、媒体广告的发布及效果评估

6、市场信息的收集整理和分析

7、大客户工作开展

三、工作计划：

1、市场部工作应制度化、流程化。

确保每一时间节点对应的各项工作都能按照制度及流程运作。

为此，市场部在2014年将把各项市场工作按其性质、轻重缓急等分类规划，按照时间节点实现量化、流程化，所有工作做到有计划、有结果、有回馈。

2、市场部工作重点：

各类市场活动的开展。

在确保每月1-2场店头活动的基础上，提升活动质量，确保每场活动有主题，有目标，有总结，有意义。

以促进销售为第一目标。

3、2014年市场部主要日常工作分为：

网络平台的维护管理、各部门各类宣传物料及印刷品的制作、与厂家对接及市场核销、媒体广告的发布及效果评估、市场信息的收集和分析。

如在以上基础上，市场部工作仍有闲余，将根据具体情况，承担大客户工作。

以各种渠道得到的客户信息为线索，从事独立于展厅、二网之外的主城大客户销售工作。

其激励政策待定。

4、与其他部门的沟通协作。

市场工作尤其是各类活动，需要各部门的协调配合，方能顺利开展。

市场部将在日常工作中，以公司为重、以大局为先，与各部门精诚合作，团结共赢。