云浮建设工程质量监督站部门预算公开.docx

1、云浮建设工程质量监督站部门预算公开2017年云浮市建设工程质量监督站部门预算公开第一部分 云浮市建设工程质量监督站部门概况一、部门基本情况二、部门预算单位构成第二部分 云浮市建设工程质量监督站 2017 年部门预算表第三部分 云浮市建设工程质量监督站 2017 年部门预算情况说明一、 2017年财政拨款收支预算情况总体说明 二、 2017 年一般公共预算当年财政拨款情况说明 三、 2017年一般公共预算基本支出情况说明四、 2017年“三公 ”经费财政拨款预算情况说明五、 2017 年收支预算情况总体说明六、 2017年收入预算情况说明七、 2017 年支出预算情况说明八、其他重要事项情况说明

2、第四部分 名词解释 第一部分 云浮市建设工程质量监督站部门概况一、部门基本情况（一）部门机构设置本站内设3个职能科室，分别为办公室、质监室、技术室。（二）部门职能受行政主管部门委托，依据法律、法规和工程建设强制性标准，对市城区工程建设实施过程中各参建责任主体和有关单位的质量行为及工程实体质量进行监督管理,受委托建设工程质量进行鉴定；负责对全市建设工程质量监督站进行业务指导；承办行政主管部门委托的其他具体事项。（三）人员构成情况本站事业编制人员21人，退休人员3人。二、部门预算单位构成市质监站是纳入2017 年度部门预算编制范围的二级预算单位。第二部分 云浮市建设工程质量监督站2017 年部门预

3、算表部门公开表1财政拨款收支总表单位名称：云浮市建设工程质量监督站 单位：元收入支出项目预算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、本年收入2,708,938.56 一、本年支出2,708,938.56 2,708,938.56 （一）一般公共预算拨款2,708,938.56 （一）一般公共服务支出84,000.00 84,000.00 （一）政府性基金预算拨款 （二）外交支出（三）国防支出二、上年结转（四）公共安全支出（一）一般公共预算拨款（五）教育支出（一）政府性基金预算拨款（六）科学技术支出（七）文化体育与传媒支出（八）社会保障和就业支出12,000.00 12,000.

4、00 （九）社会保险基金支出（十）医疗卫生与计划生育支出85,140.00 85,140.00 （十一）节能环保支出（十二）城乡社区支出2,527,798.56 2,527,798.56 （十三）农林水支出（十四）交通运输支出（十五）资源勘探信息等支出（十六）商业服务业等支出（十七）金融支出（十八）援助其他地区支出（十九）国土海洋气象等支出（二十）住房保障支出（二十一）粮油物资储备支出（二十二）国有资本经营预算支出（二十三）预备费（二十四）其他支出（二十五）转移性支出（二十六）债务还本支出（二十七）债务付息支出（二十八）债务发行费用支出二、结转下年收入总计2,708,938.56 支出总计2,

5、708,938.56 2,708,938.56 部门公开表2一般公共预算支出表单位名称：云浮市建设工程质量监督站 单位：元功能分类科目2017年预算数年初预算数科目编码科目名称小计基本支出项目支出 合计2,708,938.56 2,708,938.56 201一般公共服务支出84,000.00 84,000.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务84,000.00 84,000.00 2010301 行政运行84,000.00 84,000.00 208社会保障和就业支出12,000.00 12,000.00 20805 行政事业单位离退休12,000.00 12,000.00 20

6、80501 归口管理的行政单位离退休12,000.00 12,000.00 210医疗卫生与计划生育支出85,140.00 85,140.00 21011 行政事业单位医疗85,140.00 85,140.00 2101102 事业单位医疗85,140.00 85,140.00 212城乡社区支出2,527,798.56 2,527,798.56 21201 城乡社区管理事务2,527,798.56 2,527,798.56 2120106 工程建设管理2,527,798.56 2,527,798.56 部门公开表3一般公共预算基本支出表单位名称：云浮市建设工程质量监督站 单位：元经济分类科目

7、2017年基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费车辆经费 合 计2,708,938.56 2,589,238.56 119,700.00 301工资福利支出1,828,212.00 1,828,212.00 30101 基本工资651,612.00 651,612.00 30102 津贴补贴1,119,000.00 1,119,000.00 30104 其他社会保障缴费57,600.00 57,600.00 302商品和服务支出246,060.00 126,360.00 119,700.00 30201 办公费119,700.00 119,700.00 30299 其他商品和服务支出12

8、6,360.00 126,360.00 303对个人和家庭的补助634,666.56 634,666.56 30302 退休费102,987.36 102,987.36 30304 抚恤金8,923.20 8,923.20 30307 医疗费27,540.00 27,540.00 30311 住房公积金209,868.00 209,868.00 30313 购房补贴285,348.00 285,348.00 部门公开表4一般公共预算“三公”经费支出表单位名称：云浮市建设工程质量监督站 单位：元2017年预算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费6,

9、300.00 6,300.00 部门公开表5政府性基金预算支出表单位名称：云浮市建设工程质量监督站 单位：元科目编码科目名称单位代码本年政府性基金预算财政拨款支出合计基本支出项目支出 部门公开表6 部门收支总表单位名称：云浮市建设工程质量监督站 单位：元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款收入2,708,938.56 （一）一般公共服务支出84,000.00 二、政府性基金预算拨款收入（二）外交支出三、财政专户拨款收入（三）国防支出四、事业收入（四）公共安全支出四、事业单位经营收入（五）教育支出五、其他收入（六）科学技术支出六、上级补助收入（七）文化体育与传媒支出七、附属单位上缴收

10、入（八）社会保障和就业支出12,000.00 八、上年结转（九）社会保险基金支出（十）医疗卫生与计划生育支出85,140.00 （十一）节能环保支出（十二）城乡社区支出2,527,798.56 （十三）农林水支出（十四）交通运输支出（十五）资源勘探信息等支出（十六）商业服务业等支出（十七）金融支出（十八）援助其他地区支出（十九）国土海洋气象等支出（二十）住房保障支出（二十一）粮油物资储备支出（二十二）国有资本经营预算支出（二十三）预备费（二十四）其他支出（二十五）转移性支出（二十六）债务还本支出（二十七）债务付息支出（二十八）债务发行费用支出本年收入合计2,708,938.56 本年支出合计2

11、,708,938.56 用事业基金弥补收支差额结转下年上年结转收入总计2,708,938.56 支出总计2,708,938.56 部门公开表7部门收入总表单位名称：云浮市建设工程质量监督站 单位：元科目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入事业收入事业单位经营收入上级补助收入下级单位上缴收入其他收入科目编码科目名称 合计 2,708,938.56 2,708,938.56 201一般公共服务支出84,000.00 84,000.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务84,000.00 84,000.00 2010301 行政运行84,000.00 84,000.00

12、208社会保障和就业支出12,000.00 12,000.00 20805 行政事业单位离退休12,000.00 12,000.00 2080501 归口管理的行政单位离退休12,000.00 12,000.00 210医疗卫生与计划生育支出85,140.00 85,140.00 21011 行政事业单位医疗85,140.00 85,140.00 2101102 事业单位医疗85,140.00 85,140.00 212城乡社区支出2,527,798.56 2,527,798.56 21201 城乡社区管理事务2,527,798.56 2,527,798.56 2120106 工程建设管理2,

13、527,798.56 2,527,798.56 部门公开表8部门支出总表单位名称：云浮市建设工程质量监督站 单位：元科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级单位补助支出 合计2,708,938.56 2,708,938.56 201一般公共服务支出84,000.00 84,000.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务84,000.00 84,000.00 2010301 行政运行84,000.00 84,000.00 208社会保障和就业支出12,000.00 12,000.00 20805 行政事业单位离退休12,000.00 12,000.00 2

14、080501 归口管理的行政单位离退休12,000.00 12,000.00 210医疗卫生与计划生育支出85,140.00 85,140.00 21011 行政事业单位医疗85,140.00 85,140.00 2101102 事业单位医疗85,140.00 85,140.00 212城乡社区支出2,527,798.56 2,527,798.56 21201 城乡社区管理事务2,527,798.56 2,527,798.56 2120106 工程建设管理2,527,798.56 2,527,798.56 第三部分 云浮市建设工程质量监督站2017 年部门预算情况说明一、2017 年财政拨款收

15、支预算情况总体说明市质监站2017 年财政拨款收支总预算270.89万元。其中一般公共预算拨款270.89万元；支出包括：一般公共服务支出8.4万元、社会保障和就业支出1.2万元、医疗卫生与计划生育支出8.51万元，城乡社区支出252.78万元。二、 2017 年一般公共预算当年财政拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。市质监站2017年一般公共预算当年拨款270.89万元,比2016 年预算数增加42.41万元，主要是工资福利增加42.41万元。（二）一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务（类）支出8.4万元，占3.10%；社会保障和就业（类）支出1.2万元，占0.44%

16、；医疗卫生与计划生育（类）支出8.51万元，占3.15%；城乡社区（类）支出252.78万元，占93.31%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。1、一般公共服务（类）政府办公厅室及相关机构事务（款）行政运行（项）2017年预算数为8.4万元，比2016 年预算数增加8.4万元，增加100%，主要是调整增资所致。2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2017 年预算数为1.2万元，比2016年预算数增加1.2万元，增加100%，主要是调整增资所致。3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2017 年预算数为8.51万元

17、，比2016年预算数增加8.51万元，增加100%，主要是财政部门安排的基本医疗保险缴费经费。5、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）2017年预算数为252.78 万元，而2016年预算数为228.48万元，主要是调整增资所致。三、 2017年一般公共预算基本支出情况说明市质监站2017年一般公共预算基本支出270.89万元，其中：人员经费258.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、购房补贴；公用经费11.97万元，主要是办公费。四、 2017年“三公 ”经费财政拨款预算情况说明市质

18、监站2017年“三公”经费预算数为0.63万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0.63万元。与2016年预算数持平。五、2017 年收支预算情况总体说明2017年市质监站收支总预算270.89万元。六、 2017年收入预算情况说明市质监站2017 年收入预算270.89万元，其中：一般公共预算拨款收入270.89万元。七、 2017 年支出预算情况说明 市质监站2017 年支出预算270.89万元，其中：基本支出270.89万元。八、其他重要事项情况说明2017 年市质监站的机关运行经费财政拨款预算11.97 万元，与2016 年预算数持平。第四部分 名词

19、解释（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的财政预算资金。（二）其他收入：指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。（四）一般公共服务（类）政府办公厅室及相关机构事务（款）行政运行（项）：指市质监站在职人员福利补贴。（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指市质监站离退休人员福利补贴。（六）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：指财政部门安排的基本医疗保险缴费经费。（八）城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）

20、工程建设管理（项）：指市质监站用于机构正常运行、开展日常工作的基本支出。（九）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（十一）“三公”经费支出：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。