云浮建设工程质量监督站部门预算公开.docx

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云浮建设工程质量监督站部门预算公开

2017年云浮市建设工程质量监督站部门预算公开

第一部分云浮市建设工程质量监督站部门概况

一、部门基本情况

二、部门预算单位构成

第二部分云浮市建设工程质量监督站2017年部门预　　　算表

第三部分云浮市建设工程质量监督站2017年部门预算情况说明

一、2017年财政拨款收支预算情况总体说明

二、2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明

三、2017年一般公共预算基本支出情况说明

四、2017年“三公”经费财政拨款预算情况说明

五、2017年收支预算情况总体说明

六、2017年收入预算情况说明

七、2017年支出预算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分云浮市建设工程质量监督站部门概况

一、部门基本情况

（一）部门机构设置

本站内设3个职能科室，分别为办公室、质监室、技术室。

（二）部门职能

受行政主管部门委托，依据法律、法规和工程建设强制性标准，对市城区工程建设实施过程中各参建责任主体和有关单位的质量行为及工程实体质量进行监督管理,受委托建设工程质量进行鉴定；负责对全市建设工程质量监督站进行业务指导；承办行政主管部门委托的其他具体事项。

（三）人员构成情况

　　本站事业编制人员21人，退休人员3人。

二、部门预算单位构成

市质监站是纳入2017年度部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分云浮市建设工程质量监督站2017年部门预算表

部门公开表1

财政拨款收支总表

单位名称：

云浮市建设工程质量监督站单位：

元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

2,708,938.56

一、本年支出

2,708,938.56

（一）一般公共预算拨款

2,708,938.56

（一）一般公共服务支出

84,000.00

（一）政府性基金预算拨款

（二）外交支出

（三）国防支出

二、上年结转

（四）公共安全支出

（一）一般公共预算拨款

（五）教育支出

（一）政府性基金预算拨款

（六）科学技术支出

（七）文化体育与传媒支出

（八）社会保障和就业支出

12,000.00

（九）社会保险基金支出

（十）医疗卫生与计划生育支出

85,140.00

（十一）节能环保支出

（十二）城乡社区支出

2,527,798.56

（十三）农林水支出

（十四）交通运输支出

（十五）资源勘探信息等支出

（十六）商业服务业等支出

（十七）金融支出

（十八）援助其他地区支出

（十九）国土海洋气象等支出

（二十）住房保障支出

（二十一）粮油物资储备支出

（二十二）国有资本经营预算支出

（二十三）预备费

（二十四）其他支出

（二十五）转移性支出

（二十六）债务还本支出

（二十七）债务付息支出

（二十八）债务发行费用支出

二、结转下年

收入总计

2,708,938.56

支出总计

2,708,938.56

部门公开表2

一般公共预算支出表

单位名称：

云浮市建设工程质量监督站单位：

元

功能分类科目

2017年预算数

年初预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

2,708,938.56

201

一般公共服务支出

84,000.00

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

84,000.00

2010301

行政运行

84,000.00

208

社会保障和就业支出

12,000.00

20805

行政事业单位离退休

12,000.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

12,000.00

210

医疗卫生与计划生育支出

85,140.00

21011

行政事业单位医疗

85,140.00

2101102

事业单位医疗

85,140.00

212

城乡社区支出

2,527,798.56

21201

城乡社区管理事务

2,527,798.56

2120106

工程建设管理

2,527,798.56

部门公开表3

一般公共预算基本支出表

单位名称：

云浮市建设工程质量监督站单位：

元

经济分类科目

2017年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

车辆经费

合计

2,708,938.56

2,589,238.56

119,700.00

301

工资福利支出

1,828,212.00

30101

基本工资

651,612.00

30102

津贴补贴

1,119,000.00

30104

其他社会保障缴费

57,600.00

302

商品和服务支出

246,060.00

126,360.00

119,700.00

30201

办公费

119,700.00

30299

其他商品和服务支出

126,360.00

303

对个人和家庭的补助

634,666.56

30302

退休费

102,987.36

30304

抚恤金

8,923.20

30307

医疗费

27,540.00

30311

住房公积金

209,868.00

30313

购房补贴

285,348.00

部门公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：

云浮市建设工程质量监督站单位：

元

2017年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

6,300.00

部门公开表5

政府性基金预算支出表

单位名称：

云浮市建设工程质量监督站单位：

元

科目编码

科目名称

单位代码

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

部门公开表6

部门收支总表

单位名称：

云浮市建设工程质量监督站单位：

元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

2,708,938.56

（一）一般公共服务支出

84,000.00

二、政府性基金预算拨款收入

（二）外交支出

三、财政专户拨款收入

（三）国防支出

四、事业收入

（四）公共安全支出

四、事业单位经营收入

（五）教育支出

五、其他收入

（六）科学技术支出

六、上级补助收入

（七）文化体育与传媒支出

七、附属单位上缴收入

（八）社会保障和就业支出

12,000.00

八、上年结转

（九）社会保险基金支出

（十）医疗卫生与计划生育支出

85,140.00

（十一）节能环保支出

（十二）城乡社区支出

2,527,798.56

（十三）农林水支出

（十四）交通运输支出

（十五）资源勘探信息等支出

（十六）商业服务业等支出

（十七）金融支出

（十八）援助其他地区支出

（十九）国土海洋气象等支出

（二十）住房保障支出

（二十一）粮油物资储备支出

（二十二）国有资本经营预算支出

（二十三）预备费

（二十四）其他支出

（二十五）转移性支出

（二十六）债务还本支出

（二十七）债务付息支出

（二十八）债务发行费用支出

本年收入合计

2,708,938.56

本年支出合计

2,708,938.56

用事业基金弥补收支差额

结转下年

上年结转

收入总计

2,708,938.56

支出总计

2,708,938.56

部门公开表7

部门收入总表

单位名称：

云浮市建设工程质量监督站单位：

元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

2,708,938.56

201

一般公共服务支出

84,000.00

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

84,000.00

2010301

行政运行

84,000.00

208

社会保障和就业支出

12,000.00

20805

行政事业单位离退休

12,000.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

12,000.00

210

医疗卫生与计划生育支出

85,140.00

21011

行政事业单位医疗

85,140.00

2101102

事业单位医疗

85,140.00

212

城乡社区支出

2,527,798.56

21201

城乡社区管理事务

2,527,798.56

2120106

工程建设管理

2,527,798.56

部门公开表8

部门支出总表

单位名称：

云浮市建设工程质量监督站单位：

元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

合计

2,708,938.56

201

一般公共服务支出

84,000.00

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

84,000.00

2010301

行政运行

84,000.00

208

社会保障和就业支出

12,000.00

20805

行政事业单位离退休

12,000.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

12,000.00

210

医疗卫生与计划生育支出

85,140.00

21011

行政事业单位医疗

85,140.00

2101102

事业单位医疗

85,140.00

212

城乡社区支出

2,527,798.56

21201

城乡社区管理事务

2,527,798.56

2120106

工程建设管理

2,527,798.56

第三部分云浮市建设工程质量监督站2017年部门预算情况说明

一、2017年财政拨款收支预算情况总体说明

市质监站2017年财政拨款收支总预算270.89万元。

其中一般公共预算拨款270.89万元；支出包括：

一般公共服务支出8.4万元、社会保障和就业支出1.2万元、医疗卫生与计划生育支出8.51万元，城乡社区支出252.78万元。

二、2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市质监站2017年一般公共预算当年拨款270.89万元,比2016年预算数增加42.41万元，主要是工资福利增加42.41万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出8.4万元，占3.10%；社会保障和就业（类）支出1.2万元，占0.44%；医疗卫生与计划生育（类）支出8.51万元，占3.15%；城乡社区（类）支出252.78万元，占93.31%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）政府办公厅〈室〉及相关机构事务（款）行政运行（项）2017年预算数为8.4万元，比2016年预算数增加8.4万元，增加100%，主要是调整增资所致。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2017年预算数为1.2万元，比2016年预算数增加1.2万元，增加100%，主要是调整增资所致。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2017年预算数为8.51万元，比2016年预算数增加8.51万元，增加100%，主要是财政部门安排的基本医疗保险缴费经费。

5、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）2017年预算数为252.78万元，而2016年预算数为228.48万元，主要是调整增资所致。

三、2017年一般公共预算基本支出情况说明

市质监站2017年一般公共预算基本支出270.89万元，其中：

人员经费258.92万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、购房补贴；公用经费11.97万元，主要是办公费。

四、2017年“三公”经费财政拨款预算情况说明

市质监站2017年“三公”经费预算数为0.63万元，其中：

因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0.63万元。

与2016年预算数持平。

　　五、2017年收支预算情况总体说明

2017年市质监站收支总预算270.89万元。

六、2017年收入预算情况说明

市质监站2017年收入预算270.89万元，其中：

一般公共预算拨款收入270.89万元。

七、2017年支出预算情况说明

市质监站2017年支出预算270.89万元，其中：

基本支出270.89万元。

八、其他重要事项情况说明

2017年市质监站的机关运行经费财政拨款预算11.97万元，与2016年预算数持平。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：

指市财政当年拨付的财政预算资金。

（二）其他收入：

指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

主要是存款利息收入等。

（三）上年结转：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）一般公共服务（类）政府办公厅〈室〉及相关机构事务（款）行政运行（项）：

指市质监站在职人员福利补贴。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：

指市质监站离退休人员福利补贴。

（六）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：

指财政部门安排的基本医疗保险缴费经费。

（八）城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：

指市质监站用于机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　（九）结转下年：

指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十）基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十一）“三公”经费支出：

是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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