一企一标准一岗一清单手册.doc

1、延庆区北京宏达益德能源科技有限责任公司“一企一标准、一岗一清单”隐患排查运行手册北京安科研培技术有限公司二一七年四月北京宏达益德能源科技有限责任公司“一企一标准、一岗一清单”隐患排查运行手册目 录一、属地安监部门初步审核意见1. 隐患排查治理“一企一标准、一岗一清单”编制检查初审意见表1二、前期准备工作2. 生产安全事故隐患排查治理“一企一标准、一岗一清单”编制检查总体计划23. 生产安全事故隐患排查治理“一企一标准、一岗一清单”编制检查专项工作计划表34. 关于成立生产安全事故隐患排查治理“一企一标准、一岗一清单”编制工作组的通知4三、企业隐患排查治理现状调研情况5. 企业基本信息76. 组

2、织机构图87. 岗位基本情况98. 企业设备设施台账129. 企业特种设备台账1410. 企业电气设备台账1511. 企业消防设备台账1612. 企业特设（设备）作业人员台账1713. 企业职业健康管理现状1814. 危险化学品及重大危险源情况1915. 企业安全事故情况2316. 安全生产费用台账2517. 企业资质证照复印件2818. 安全生产管理制度建设情况2919. 企业隐患排查治理工作开展情况33四、隐患排查培训20. 区帮扶工作启动会培训照片3721. 培训通知（第一次）3822. 培训签到表（第一次）3923. 培训照片（第一次）4024. 培训通知（第二次）4125. 培训签到

3、表（第二次）4226. 培训照片（第二次）43五、帮扶成果27. 危险源辨识清单4428. 隐患排查标准编制情况说明4929. 北京*有限公司隐患检查标准5230. 企业岗位隐患排查清单统计表5331. 企业岗位隐患排查清单5432. 安全生产隐患排查责任制5533. 安全生产隐患排查管理制度5934. 事故隐患排查治理台账6935. 事故隐患整改前后图片72六、其他36. 生产安全隐患排查治理“一企一标准、一岗一清单”编制检查项目社会服务机构回访记录表7937. 北京市安全生产隐患排查治理企业平台7938. “一企一标准、一岗一清单”教育培训试卷83III隐患排查治理“一企一标准、一岗一清单

4、”编制检查初审意见表区安监局提供，此页在最后交材料时放置复印件。1生产安全事故隐患排查治理“一企一标准、一岗一清单”编制检查总体计划23生产安全事故隐患排查治理“一企一标准、一岗一清单”编制检查专项工作计划表序号工作任务时间进度所需资源支持可能出现的风险及应对措施执行人支持人1开展全面调研2017.4.25各部门负责人梳理、编制汇总、核实各部门配合、协助已有台账可能与实际不符，梳理情况涵盖不全等各部门相互配合、协调梳理南海剑杨九洲、部门负责人2建立隐患排查责任制度2017.4.29总经理审核制度执行不到位；加强监督检查李艳辉总经理3建立隐患排查管理制度2017.5.04总经理审核制度执行不到位

5、；加强监督检查李艳辉总经理4开展危险源辨识，建立危险源辨识清单2017.5.12各部门配合危险源辨识不全面、分级不准确；要求各部门领导参与辨识，安全员进行检查、核对分级情况杨九洲各部门负责人5建立个性化隐患排查自查标准2017.5.20各部门配合对现场设备设施未制定出自查标准；要求各单位根据设备设施情况，逐类建立标准南海剑各部门负责人6建立岗位隐患排查清单2017.5.28各部门配合岗位排查不全面，岗位排查清单与企业自查标准不对应；调研人力资源部及各单位确定各岗位清单南海剑各部门负责人7企业安全生产相关管理人员培训教育工作2017.6.27各部门配合不能进行全员培训；培训效果不佳等结合实际各部

6、门分批次组织，采取各种形式加强培训效果南海剑杨九洲各部门负责人8隐患排查治理信息系统使用2017.6.30各部门配合不能按时填报；制定工作日志，按时填报南海剑各部门负责人企业负责人： 服务机构项目负责人：日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日北京宏达益德能有限公司文件关于成立生产安全事故隐患排查治理“一企一标准、一岗一清单”编制工作组的通知各部门：为实现“一企一标准、一岗一清单”工作的统一领导，按照区安全生产监督管理局要求的时间地点，保质保量的完成帮扶工作，经研究，成立“一企一标准、一岗一清单”编制工作组，各小组成员按照工作计划中职责积极配合工作开展。附件：生产安全事故隐患排查治理“一企一

7、标准、一岗一清单”编制工作组名单。北京宏达益德能源科技有限责任公司二一七年四月二十五日4附件： 生产安全事故隐患排查治理“一企一标准、一岗一清单”编制工作组名单项目组姓名联系电话部门职务/职称工作内容组长李艳辉13911097805总经理总经理/高级工程师总体部署副组长张甫标15810200822北京安科研培技术有限公司专业技术人员帮扶企业完成一企一标准、一岗一清单”政府相关部门王伟丽延庆经济开发区安全员协调企业与帮扶机构组员李德强副总经理副总经理协助完成编制工作组员南海剑综合办协助完成编制工作组员杨九洲技术部技术协助完成编制工作组员孟 超生产部工人协助完成编制工作组员刘军喜生产部工人协助完成

8、编制工作企业负责人： 服务机构项目负责人：日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日企业基本信息企业名称北京宏达益德能源科技有限责任公司所属区县延庆行业类别服务业人员总数8有无危险化学品无有无职业危害无有无特种设备无有无有限空间作业无有无消防中控室无有无配电室无标准化达标等级三级有无燃气或液化石油气场所无企业简介北京宏达益德能源科技有限责任公司建于2009年，注册资金500万元，占地面积1500平米，建筑面积280平米，员工10人，长期和北京及国内有关光电、电子配件生产厂家密切合作，并有北京市科研部门和社会专家的支持，具有坚强的技术依托。公司集科研、技术开发、推广、转让为一体的企业，主要从事植

9、保用系列太阳能杀虫灯的组装和太阳能路灯、庭院灯等产品的推广和销售，公司具有较强专业设计及有安装队伍。是北京市新能源和可再生能源协会团体会员单位。并通过ISO9001：2008质量管理体系认证及ISO14001：2004环境管理体系认证；被CHC全国高科技质量监督促进工作委员会列入“全国科技创新优秀单位”， 在推动信用建设与创新发展所作出的突出贡献，被商务部国际贸易经济合作研究院、信用评级与认证中心，特授予：“诚信中国诚信示范单位”，2010年公司积极参与了北京市“电杀虫灯技术条件”地方标准的制定和国家能源行业“太阳能杀虫灯通用技术条件”的标准制定。2011年公司被认定为北京高新技术企业，201

10、3年被认定为中关村高新技术企业，是安全生产标准化三级企业。公司产品销售到北京、天津、河北、山东、内蒙、新疆、上海、湖南、海南、云南、辽宁、吉林、黑龙江等省、市、区。承接了北京大兴区蔬菜无公害物理防治工程；北京市植保站农业局控制农业面源污染项目；北京市农优站无公害示范基地建设及宣传展示项目；北京5区县北运河沿治理项目及丰台区防控项目；北京市植保站蔬菜果树生物防治补贴采购等项目。全市12个区县植保系统及国内知名的北京钓鱼台国宾馆、天坛公园、玉渊潭公园、香山公园、颐和园、北海公园、北京植物园等单位一直在使用我们的产品，并赢得用户的一致好评。益环牌系列杀虫灯是我公司专利产品，获得“国际低碳环保绿色标识

11、”授权书，并持有北京市农业局颁发的农业机械推广鉴定证书；被中国农村能源行业协会、中国沼气学会、中国节能协会、中国农业工程学会联合评为“第三届可再生能源及节能产品、技术博览会” 优秀产品；在2010年“3.15”品牌推广活动中，我公司的益环牌杀虫灯经质量检验部门检验，产品质量稳定合格，特入选“全国产品质量稳定合格企业”展示活动，并获荣誉证书，是国家质量检验合格消费者放心产品，“中国AAA级重质量守信用企业”，该产品已经成为目前市场上销售同类产品中的优质名牌产品。公司的宗旨是致力于新能源和可再生能源的开发利用，推出无公害的植保物理防治新产品，为农业、农村、农民的所需新能源技术和新型植保器械提供优质

12、的产品和良好的服务，为生产有机、绿色农产品提供有力的保障，促进农业的可持发展。企业负责人： 日 期： 年 月 日组织机构图总经理副总经理办公室生产部岗位基本情况序号部门岗位名称从业人员总数备注1公司总经理1李艳辉2公司副总经理1李德强3办公室主任1南海剑4生产部安装维修5企业负责人： 服务机构项目负责人：日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日企业设备设施台账序号设备（设施）名称规格参数安装位置投产日期使用岗位（人员）责任人危险性操作规程备注1台钻车间2016.5工人技术台钻操作规程 2电砂轮车间2016.5工人技术3电钻车间2016.5工人技术2螺丝刀车间2016.5工人技术企业负责人：

13、服务机构项目负责人：日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日企业特种设备台账序号设备名称规格型号制造单位出厂编号产品合格证号使用许可证号设备注册证号投产日期定检日期检验结果维保日期责任人备注1无2企业负责人： 服务机构项目负责人：日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日企业电气设备台账序号设备（设施）名称规格参数安装位置投产日期使用岗位（人员）责任人危险性操作规程备注1不涉及2企业负责人： 服务机构项目负责人：日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日企业消防设备台账序号名称规格型号数量购置日期配置地点维护情况责任人备注1灭火器MFZ/ABC5-A42016.4延庆已检南海剑企业负责人：

14、服务机构项目负责人：日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日企业特设（设备）作业人员台账序号姓名身份证号作业种类证书编号作业项目取证时间复审记录备注1不涉及2企业负责人： 服务机构项目负责人：日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日企业职业健康管理现状序号作业场所产生职业病危害因素的原因职业病危害因素检测结论接触职业危害因素人员健康监护档案备注不涉及企业负责人： 服务机构项目负责人：日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日危险化学品及重大危险源情况一、危险化学品情况名称危险性分类危规号包装类别登记号使用单位生产厂商储存地点储存量备注不涉及二、重大危险源情况依据危险化学品重大危险源辨识（G

15、B18218-2009）、危险化学品重大危险源监督管理暂行规定（国家安全监管总局令第40号）、关于开展重大危险源监管工作的指导意见（安监管协调字200456号），我公司不存在重大危险源。 企业负责人： 服务机构项目负责人：日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日企业安全事故情况2017年4月25日，帮扶技术人员张甫标在企业安全管理员南海剑陪同下，查阅企业安全生产事故台账、档案，对企业安全事故情况汇总如下：调研内容事故简述事故原因事故处理事故教育防范措施火灾事故无爆炸事故无伤亡事故无职业中毒无交通事故无生产事故无设备事故无特种设备事故无其他事故无企业应急准备情况：公司级演练： 1次日期演练内容

16、检验的应急预案部门级演练：0次北京宏达益德能源科技有限公司（单位盖章）2017年4月25日安全生产费用台账北京*有限公司安全生产费用台账（2016）序号投入项目投入明细投入金额（元）投入时间实施责任人备注1劳动保护防尘面具22735.063月、9月2手套、鞋16369.225月3工作服22625.646月4劳保用品34822.807月、11月、12月5工业扇2564.106月、7月6手套、口罩10235.9010月7安全设备监控设备325460.002月、3月、4月、5月9月8安全设施维护消防器材6192.004月、7月合计企业资质证照复印件营业执照复印件、各行业资质复印件等安全生产管理制度建

17、设情况2017年3月2日，帮扶技术人员*老师在企业管理人员*陪同下，按照北京市*安全生产标准化基本标准和北京市生产经营单位安全生产主体责任规范对企业安全管理制度进行了对标核对：序号制度名称是否制订是否符合要求1安全生产责任制度2安全教育培训管理制度3安全生产检查制度4事故隐患排查治理制度5安全生产例会制度6具有较大危险因素生产经营场所、设备设施安全管理制度7危险作业管理制度8特种作业人员管理制度9个体防护装备配备和管理制度10安全生产奖励和惩罚制度11安全生产事故报告和调查处理制度12消防安全管理制度13危险化学品安全管理制度14特种设备安全管理制度15安全生产费用提取和使用管理制度16职业病

18、危害防治制度17安全生产承诺制度18安全生产档案管理制度19安全生产监督举报制度20领导干部和管理人员作业现场带班制度21新建、改建、扩建工程项目安全设施“三同时”制度22易燃易爆危险物品安全管理制度23应急预案管理和演练制度24重大危险源管理制度25配电室的值班制度、交接班制度、巡视检查制度、设备缺陷工作制度、运行维护工作制度、培训管理制度、场地管理制度。26岗位安全生产责任制27其他28293031对照企业现场设备、岗位作业活动，按照北京市企业岗位安全操作规程编写指南，对企业现有安全操作规程进行检查，情况如下：序号现场设备、岗位作业活动名称是否制订规程要素符合情况1234567891011

19、生产安全事故应急预案序号应急预案名称是否制订是否符合GB296391生产安全事故应急预案（综合）2火灾和疏散专项应急预案3自然灾害专项应急预案4触电事故专项应急预案5食物中毒专项应急预案6职业危害事故专项应急预案7特种设备事故专项应急预案8大型活动专项应急预案9交通事故专项应急预案10触电事故现场处置方案11火灾事故现场处置方案12机械伤害事故现场处置方案13人员踩踏事故现场处置方案14食物中毒现场处置方案15车辆伤害事故现场处置方案16起重伤害事故现场处置方案17高出坠落事故现场处置方案综述现状：通过对照规范检查，企业安全管理制度、安全操作规程、生产安全事故应急预案基本符合相关文件要求，管理

20、制度职责分工明确，制度执行情况较好；操作规程与企业设备、岗位作业活动相符，岗位配备相应的操作规程；应急预案与企业危险源相对应，格式符合GB29639要求，向安全主管部门备案。不足之处： 1、虽然已经有了制度文件，但是制度不够全面，内容过于简单，职责分工不清晰。2、制度规定的工作要求，如一些规定的检查或会议项目不能100%按期执行，一些工作的记录不全或疏于记录。3、操作规程不够全面，且还没有按照北京市企业岗位安全操作规程编写指南更新。4、应急预案与法规要求和企业危险源不相符，未按照应急预案编制要求程序组织制订预案，未向安全主管部门办理备案手续。企业负责人： 服务机构项目负责人：日 期： 年 月

21、日 日 期： 年 月 日企业隐患排查治理工作开展情况序号项目标准要求企业现状1隐患排查责任企业成立事故隐患排查治理的专业技术队伍符合逐级建立并落实从主要负责人到每个从业人员的事故隐患排查治理和防控责任制。符合企业主要负责人（实际控制人）是安全生产第一责任人，事故隐患排查治理职责至少应包括以下内容：1）建立、健全并督促落实事故隐患排查治理责任制，包括确定职责、批准责任制文本、对各级人员责任制落实情况进行考核奖惩等；2）组织制定并督促落实事故隐患排查治理的各项制度、组织制定事故隐患排查判定标准和考核奖惩标准；3）保障事故隐患排查治理的资金投入，包括批准或向投资决策机构、投资人申报事故隐患排查治理费

22、用等；4）定期组织并参加事故隐患排查；5）组织企业事故隐患的治理，及时事故消除事故隐患，包括组织重大事故隐患上报、批准重要的事故隐患治理方案、定期听取事故隐患排查治理情况汇报，组织对事故隐患治理效果进行评估等。符合分管安全生产的负责人与企业安全生产管理机构和安全生产管理人员（专兼职安全员、班组长）安全职责：其事故隐患排查治理的职责至少应包括以下内容：1）组织、参与制定本单位事故隐患排查治理责任制的具体职责；2）组织风险识别，确定本单位事故隐患排查治理重点部位的具体职责；3）制定、参与本单位事故隐患排查判定标准，排查治理管理制度的具体职责；4）组织、参与本单位事故隐患排查治理各项工作的具体职责；

23、5）组织、实施对各部门事故隐患排查治理进行考核奖惩的具体职责；6）向政府相关部门报告事故隐患信息的具体职责。符合作业人员安全职责：认真做好安全检查，发现事故隐患或其他不安全情况，应及时制止并立即向现场管理人员汇报。符合2排查治理建立事故隐患排查治理制度符合“事故隐患排查治理管理制度”的必须包含以下主要内容：1）明确本企业事故隐患排查治理的范围，并具体确定本企业各部位、各相关方现场的隐患排查治理职责。2）风险识别和事故隐患排查重点部位的确定，应规定企业风险识别的职责、流程、要求和方法，并确定事故隐患排查重点部位。3）事故隐患排查，应规定企业事故隐患排查的各种方式、排查频次、事故隐患分类和分级、事故隐患上报