一企一标准一岗一清单手册.doc
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延庆区
北京宏达益德能源科技有限责任公司
“一企一标准、一岗一清单”隐患排查运行手册
北京安科研培技术有限公司
二〇一七年四月
北京宏达益德能源科技有限责任公司“一企一标准、一岗一清单”隐患排查运行手册
目录
一、属地安监部门初步审核意见
1.隐患排查治理“一企一标准、一岗一清单”编制检查初审意见表 1
二、前期准备工作
2.生产安全事故隐患排查治理“一企一标准、一岗一清单”编制检查总体计划 2
3.生产安全事故隐患排查治理“一企一标准、一岗一清单”编制检查专项工作计划表 3
4.关于成立生产安全事故隐患排查治理“一企一标准、一岗一清单”编制工作组的通知 4
三、企业隐患排查治理现状调研情况
5.企业基本信息 7
6.组织机构图 8
7.岗位基本情况 9
8.企业设备设施台账 12
9.企业特种设备台账 14
10.企业电气设备台账 15
11.企业消防设备台账 16
12.企业特设（设备）作业人员台账 17
13.企业职业健康管理现状 18
14.危险化学品及重大危险源情况 19
15.企业安全事故情况 23
16.安全生产费用台账 25
17.企业资质证照复印件 28
18.安全生产管理制度建设情况 29
19.企业隐患排查治理工作开展情况 33
四、隐患排查培训
20.区帮扶工作启动会培训照片 37
21.培训通知（第一次） 38
22.培训签到表（第一次） 39
23.培训照片（第一次） 40
24.培训通知（第二次） 41
25.培训签到表（第二次） 42
26.培训照片（第二次） 43
五、帮扶成果
27.危险源辨识清单 44
28.隐患排查标准编制情况说明 49
29.北京****有限公司隐患检查标准 52
30.企业岗位隐患排查清单统计表 53
31.企业岗位隐患排查清单 54
32.安全生产隐患排查责任制 55
33.安全生产隐患排查管理制度 59
34.事故隐患排查治理台账 69
35.事故隐患整改前后图片 72
六、其他
36.生产安全隐患排查治理“一企一标准、一岗一清单”编制检查项目社会服务机构回访记录表 79
37.北京市安全生产隐患排查治理企业平台 79
38.“一企一标准、一岗一清单”教育培训试卷 83
III
隐患排查治理“一企一标准、一岗一清单”编制检查初审意见表
区安监局提供，此页在最后交材料时放置复印件。
1
生产安全事故隐患排查治理“一企一标准、一岗一清单”编制检查总体计划
2
3
生产安全事故隐患排查治理“一企一标准、一岗一清单”编制检查专项工作计划表
序号
工作任务
时间进度
所需资源支持
可能出现的风险及应对措施
执行人
支持人
1
开展全面调研
2017.4.25
各部门负责人梳理、编制汇总、核实各部门配合、协助
已有台账可能与实际不符，梳理情况涵盖不全等
各部门相互配合、协调梳理
南海剑
杨九洲、
部门负责人
2
建立隐患排查责任制度
2017.4.29
总经理审核
制度执行不到位；加强监督检查
李艳辉
总经理
3
建立隐患排查管理制度
2017.5.04
总经理审核
制度执行不到位；加强监督检查
李艳辉
总经理
4
开展危险源辨识，建立危险源辨识清单
2017.5.12
各部门配合
危险源辨识不全面、分级不准确；要求各部门领导参与辨识，安全员进行检查、核对分级情况
杨九洲
各部门负责人
5
建立个性化隐患排查自查标准
2017.5.20
各部门配合
对现场设备设施未制定出自查标准；要求各单位根据设备设施情况，逐类建立标准
南海剑
各部门负责人
6
建立岗位隐患排查清单
2017.5.28
各部门配合
岗位排查不全面，岗位排查清单与企业自查标准不对应；调研人力资源部及各单位确定各岗位清单
南海剑
各部门负责人
7
企业安全生产相关管理人员培训教育工作
2017.6.27
各部门配合
不能进行全员培训；培训效果不佳等
结合实际各部门分批次组织，采取各种形式加强培训效果
南海剑
杨九洲
各部门负责人
8
隐患排查治理信息系统使用
2017.6.30
各部门配合
不能按时填报；制定工作日志，按时填报
南海剑
各部门负责人
企业负责人：
服务机构项目负责人：
日期：
年月日日期：
年月日
北京宏达益德能有限公司文件
关于成立生产安全事故隐患排查治理“一企一标准、一岗一清单”编制工作组的通知
各部门：
为实现“一企一标准、一岗一清单”工作的统一领导，按照区安全生产监督管理局要求的时间地点，保质保量的完成帮扶工作，经研究，成立“一企一标准、一岗一清单”编制工作组，各小组成员按照工作计划中职责积极配合工作开展。
附件：
生产安全事故隐患排查治理“一企一标准、一岗一清单”编制工作组名单。
北京宏达益德能源科技有限责任公司
二〇一七年四月二十五日
4
附件：
生产安全事故隐患排查治理“一企一标准、一岗一清单”编制工作组名单
项目组
姓名
联系电话
部门
职务/职称
工作内容
组长
李艳辉
13911097805
总经理
总经理/高级工程师
总体部署
副组长
张甫标
15810200822
北京安科研培技术有限公司
专业技术人员
帮扶企业完成一企一标准、一岗一清单”
政府相关部门
王伟丽
延庆经济开发区
安全员
协调企业与帮扶机构
组员
李德强
副总经理
副总经理
协助完成编制工作
组员
南海剑
综合办
协助完成编制工作
组员
杨九洲
技术部
技术
协助完成编制工作
组员
孟超
生产部
工人
协助完成编制工作
组员
刘军喜
生产部
工人
协助完成编制工作
企业负责人：
服务机构项目负责人：
日期：
年月日日期：
年月日
企业基本信息
企业名称
北京宏达益德能源科技有限责任公司
所属区县
延庆
行业类别
服务业
人员总数
8
有无危险化学品
无
有无职业
危害
无
有无特种设备
无
有无有限空间作业
无
有无消防中控室
无
有无配电室
无
标准化达标等级
三级
有无燃气或液化石油气场所
无
企业简介
北京宏达益德能源科技有限责任公司建于2009年，注册资金500万元，占地面积1500平米，建筑面积280平米，员工10人，长期和北京及国内有关光电、电子配件生产厂家密切合作，并有北京市科研部门和社会专家的支持，具有坚强的技术依托。
公司集科研、技术开发、推广、转让为一体的企业，主要从事植保用系列太阳能杀虫灯的组装和太阳能路灯、庭院灯等产品的推广和销售，公司具有较强专业设计及有安装队伍。
是北京市新能源和可再生能源协会团体会员单位。
并通过ISO9001：
2008质量管理体系认证及ISO14001：
2004环境管理体系认证；被CHC全国高科技质量监督促进工作委员会列入“全国科技创新优秀单位”，在推动信用建设与创新发展所作出的突出贡献，被商务部国际贸易经济合作研究院、信用评级与认证中心，特授予：
“诚信中国·诚信示范单位”，2010年公司积极参与了北京市“电杀虫灯技术条件”地方标准的制定和国家能源行业“太阳能杀虫灯通用技术条件”的标准制定。
2011年公司被认定为北京高新技术企业，2013年被认定为中关村高新技术企业，是安全生产标准化三级企业。
公司产品销售到北京、天津、河北、山东、内蒙、新疆、上海、湖南、海南、云南、辽宁、吉林、黑龙江等省、市、区。
承接了北京大兴区蔬菜无公害物理防治工程；北京市植保站农业局控制农业面源污染项目；北京市农优站无公害示范基地建设及宣传展示项目；北京5区县北运河沿治理项目及丰台区防控项目；北京市植保站蔬菜果树生物防治补贴采购等项目。
全市12个区县植保系统及国内知名的北京钓鱼台国宾馆、天坛公园、玉渊潭公园、香山公园、颐和园、北海公园、北京植物园等单位一直在使用我们的产品，并赢得用户的一致好评。
益环牌系列杀虫灯是我公司专利产品，获得“国际低碳环保绿色标识”授权书，并持有北京市农业局颁发的《农业机械推广鉴定证书》；被中国农村能源行业协会、中国沼气学会、中国节能协会、中国农业工程学会联合评为“第三届可再生能源及节能产品、技术博览会”优秀产品；在2010年“3.15”品牌推广活动中，我公司的益环牌杀虫灯经质量检验部门检验，产品质量稳定合格，特入选“全国产品质量稳定合格企业”展示活动，并获荣誉证书，是国家质量检验合格消费者放心产品，“中国AAA级重质量守信用企业”，该产品已经成为目前市场上销售同类产品中的优质名牌产品。
公司的宗旨是致力于新能源和可再生能源的开发利用，推出无公害的植保物理防治新产品，为农业、农村、农民的所需新能源技术和新型植保器械提供优质的产品和良好的服务，为生产有机、绿色农产品提供有力的保障，促进农业的可持发展。
企业负责人：
日期：
年月日
组织机构图
总经理
副总经理
办公室
生产部
岗位基本情况
序号
部门
岗位名称
从业人员总数
备注
1
公司
总经理
1
李艳辉
2
公司
副总经理
1
李德强
3
办公室
主任
1
南海剑
4
生产部
安装维修
5
企业负责人：
服务机构项目负责人：
日期：
年月日日期：
年月日
企业设备设施台账
序号
设备（设施）名称
规格参数
安装位置
投产日期
使用岗位（人员）
责任人
危险性
操作规程
备注
1
台钻
车间
2016.5
工人
技术
台钻操作规程
2
电砂轮
车间
2016.5
工人
技术
3
电钻
车间
2016.5
工人
技术
2
螺丝刀
车间
2016.5
工人
技术
企业负责人：
服务机构项目负责人：
日期：
年月日日期：
年月日
企业特种设备台账
序号
设备名称
规格
型号
制造单位
出厂编号
产品合
格证号
使用许
可证号
设备注
册证号
投产日期
定检日期
检验结果
维保日期
责任人
备注
1
无
2
企业负责人：
服务机构项目负责人：
日期：
年月日日期：
年月日
企业电气设备台账
序号
设备（设施）名称
规格参数
安装位置
投产日期
使用岗位（人员）
责任人
危险性
操作规程
备注
1
不涉及
2
企业负责人：
服务机构项目负责人：
日期：
年月日日期：
年月日
企业消防设备台账
序号
名称
规格型号
数量
购置日期
配置地点
维护情况
责任人
备注
1
灭火器
MFZ/ABC5-A
4
2016.4
延庆
已检
南海剑
企业负责人：
服务机构项目负责人：
日期：
年月日日期：
年月日
企业特设（设备）作业人员台账
序号
姓名
身份证号
作业种类
证书编号
作业项目
取证时间
复审记录
备注
1
不涉及
2
企业负责人：
服务机构项目负责人：
日期：
年月日日期：
年月日
企业职业健康管理现状
序号
作业场所
产生职业病危害因素的原因
职业病危害因素
检测结论
接触职业危害因素人员
健康监护档案
备注
不涉及
企业负责人：
服务机构项目负责人：
日期：
年月日日期：
年月日
危险化学品及重大危险源情况
一、危险化学品情况
名称
危险性分类
危规号
包装类别
登记号
使用单位
生产厂商
储存地点
储存量
备注
不涉及
二、重大危险源情况
依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）、《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第40号）、《关于开展重大危险源监管工作的指导意见》（安监管协调字[2004]56号），我公司不存在重大危险源。
企业负责人：
服务机构项目负责人：
日期：
年月日日期：
年月日
企业安全事故情况
2017年4月25日，帮扶技术人员张甫标在企业安全管理员南海剑陪同下，查阅企业安全生产事故台账、档案，对企业安全事故情况汇总如下：
调研内容
事故简述
事故原因
事故处理
事故教育
防范措施
火灾事故
无
爆炸事故
无
伤亡事故
无
职业中毒
无
交通事故
无
生产事故
无
设备事故
无
特种设备事故
无
其他事故
无
企业应急准备情况：
公司级演练：
1次
日期
演练内容
检验的应急预案
部门级演练：
0次
北京宏达益德能源科技有限公司
（单位盖章）
2017年4月25日
安全生产费用台账
北京****有限公司安全生产费用台账（2016）
序号
投入项目
投入明细
投入金额（元）
投入时间
实施责任人
备注
1
劳动保护
防尘面具
22735.06
3月、9月
2
手套、鞋
16369.22
5月
3
工作服
22625.64
6月
4
劳保用品
34822.80
7月、11月、12月
5
工业扇
2564.10
6月、7月
6
手套、口罩
10235.90
10月
7
安全设备
监控设备
325460.00
2月、3月、4月、5月9月
8
安全设施维护
消防器材
6192.00
4月、7月
合计
企业资质证照复印件
营业执照复印件、各行业资质复印件等
安全生产管理制度建设情况
2017年3月2日，帮扶技术人员***老师在企业管理人员***陪同下，按照《北京市**安全生产标准化基本标准》和《北京市生产经营单位安全生产主体责任规范》对企业安全管理制度进行了对标核对：
序号
制度名称
是否制订
是否符合要求
1
安全生产责任制度
2
安全教育培训管理制度
3
安全生产检查制度
4
事故隐患排查治理制度
5
安全生产例会制度
6
具有较大危险因素生产经营场所、设备设施安全管理制度
7
危险作业管理制度
8
特种作业人员管理制度
9
个体防护装备配备和管理制度
10
安全生产奖励和惩罚制度
11
安全生产事故报告和调查处理制度
12
消防安全管理制度
13
危险化学品安全管理制度
14
特种设备安全管理制度
15
安全生产费用提取和使用管理制度
16
职业病危害防治制度
17
安全生产承诺制度
18
安全生产档案管理制度
19
安全生产监督举报制度
20
领导干部和管理人员作业现场带班制度
21
新建、改建、扩建工程项目安全设施“三同时”制度
22
易燃易爆危险物品安全管理制度
23
应急预案管理和演练制度
24
重大危险源管理制度
25
配电室的值班制度、交接班制度、巡视检查制度、设备缺陷工作制度、运行维护工作制度、培训管理制度、场地管理制度。
26
岗位安全生产责任制
27
其他
28
29
30
31
对照企业现场设备、岗位作业活动，按照《北京市企业岗位安全操作规程编写指南》，对企业现有安全操作规程进行检查，情况如下：
序号
现场设备、岗位作业活动名称
是否制订
规程要素符合情况
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
生产安全事故应急预案
序号
应急预案名称
是否制订
是否符合GB29639
1
生产安全事故应急预案（综合）
2
火灾和疏散专项应急预案
3
自然灾害专项应急预案
4
触电事故专项应急预案
5
食物中毒专项应急预案
6
职业危害事故专项应急预案
7
特种设备事故专项应急预案
8
大型活动专项应急预案
9
交通事故专项应急预案
10
触电事故现场处置方案
11
火灾事故现场处置方案
12
机械伤害事故现场处置方案
13
人员踩踏事故现场处置方案
14
食物中毒现场处置方案
15
车辆伤害事故现场处置方案
16
起重伤害事故现场处置方案
17
高出坠落事故现场处置方案
综述现状：
通过对照规范检查，企业安全管理制度、安全操作规程、生产安全事故应急预案基本符合相关文件要求，管理制度职责分工明确，制度执行情况较好；操作规程与企业设备、岗位作业活动相符，岗位配备相应的操作规程；应急预案与企业危险源相对应，格式符合GB29639要求，向安全主管部门备案。
不足之处：
1、虽然已经有了制度文件，但是制度不够全面，内容过于简单，职责分工不清晰。
2、制度规定的工作要求，如一些规定的检查或会议项目不能100%按期执行，一些工作的记录不全或疏于记录。
3、操作规程不够全面，且还没有按照《北京市企业岗位安全操作规程编写指南》更新。
4、应急预案与法规要求和企业危险源不相符，未按照应急预案编制要求程序组织制订预案，未向安全主管部门办理备案手续。
企业负责人：
服务机构项目负责人：
日期：
年月日日期：
年月日
企业隐患排查治理工作开展情况
序号
项目
标准要求
企业现状
1
隐患排查责任
企业成立事故隐患排查治理的专业技术队伍
符合
逐级建立并落实从主要负责人到每个从业人员的事故隐患排查治理和防控责任制。
符合
企业主要负责人（实际控制人）是安全生产第一责任人，事故隐患排查治理职责至少应包括以下内容：
1）建立、健全并督促落实事故隐患排查治理责任制，包括确定职责、批准责任制文本、对各级人员责任制落实情况进行考核奖惩等；
2）组织制定并督促落实事故隐患排查治理的各项制度、组织制定事故隐患排查判定标准和考核奖惩标准；
3）保障事故隐患排查治理的资金投入，包括批准或向投资决策机构、投资人申报事故隐患排查治理费用等；
4）定期组织并参加事故隐患排查；
5）组织企业事故隐患的治理，及时事故消除事故隐患，包括组织重大事故隐患上报、批准重要的事故隐患治理方案、定期听取事故隐患排查治理情况汇报，组织对事故隐患治理效果进行评估等。
符合
分管安全生产的负责人与企业安全生产管理机构和安全生产管理人员（专兼职安全员、班组长）安全职责：
其事故隐患排查治理的职责至少应包括以下内容：
1）组织、参与制定本单位事故隐患排查治理责任制的具体职责；
2）组织风险识别，确定本单位事故隐患排查治理重点部位的具体职责；
3）制定、参与本单位事故隐患排查判定标准，排查治理管理制度的具体职责；
4）组织、参与本单位事故隐患排查治理各项工作的具体职责；
5）组织、实施对各部门事故隐患排查治理进行考核奖惩的具体职责；
6）向政府相关部门报告事故隐患信息的具体职责。
符合
作业人员安全职责：
认真做好安全检查，发现事故隐患或其他不安全情况，应及时制止并立即向现场管理人员汇报。
符合
2
排查治理
建立事故隐患排查治理制度
符合
“事故隐患排查治理管理制度”的必须包含以下主要内容：
1）明确本企业事故隐患排查治理的范围，并具体确定本企业各部位、各相关方现场的隐患排查治理职责。
2）风险识别和事故隐患排查重点部位的确定，应规定企业风险识别的职责、流程、要求和方法，并确定事故隐患排查重点部位。
3）事故隐患排查，应规定企业事故隐患排查的各种方式、排查频次、事故隐患分类和分级、事故隐患上报
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