项目管理项目检查资料模板.docx

1、项目管理项目检查资料模板序号文件名保管部门备注1合同综合部2项目移交单技术质量部3项目移交问题清单技术质量部4现场勘查综合部无固定格式5外包方评价技术质量部工程总进度表 综合部6劳务分包合同综合部7安全施工协议综合部施工组织设计（方案）报审表综合部8施工组织设计（方案）综合部9施工图纸综合部10施工安全技术交底书综合部11工程开工报审表综合部12施工日志技术质量部13进场材料报验单综合部14设备验收表综合部15变更申请表综合部16过程标识综合部无固定格式17隐蔽工程报验表综合部18隐蔽工程验收记录综合部无固定格式（自检）19分项验收申请综合部20分项验收评定记录综合部21工程自检验收报告技术质

2、量部无固定格式22自检整改报告技术质量部无固定格式23培训记录综合部24试运行报告综合部无固定格式25设备移交清单综合部26工程竣工验收申请综合部27工程验收报告综合部28竣工图纸综合部可同施工图纸项目移交单 项目编号：200905061400-ZHZX002项目名称华阴市电子警察及道路监控系统工程建设单位名称华阴市交警大队地址陕西省渭南市华阴市xxx路xx号联系人张三职务项目总工电话13xxxxxxxxx联系人职务电话设计单位名称西安立人科技股份有限公司联系人李四职务设计员电话13xxxxxxxxx监理单位名称华阴圆美办公自动化服务公司联系人王五职务监理师电话13xxxxxxxxx承建单位名

3、称立人装饰联系人刘二职务监理师电话13xxxxxxxxx移交资料清单工程合同有 无设计方案有 无设计图纸有 无设备清单有 无设备供货商联络清单有 无其它有（是： ） 无参加人员签字：张三、李四等2012年 1 月 20 日项目经理签字： 移交资料齐备，同意移交 王五 2012年 1 月 20 日注： 1设计人员/市场人员：交接方，负责将前期设计内容全部交接。2.项目组成员/工程部：接受方，对项目设备、系统结构、功能、工期等全部了解。3.技术质量部：技术确认，交接确认。项目移交问题清单编号： 20120020-1 项目名称华阴市电子警察及道路监控系统工程移交单号200905061400-ZHZX

4、002移交日期2012年1月20日问题澄清记录：1. 交接的资料无设计图纸，项目经理施工有难度，需要项目经理会同市场部勘查现场后设计图纸，方可开工，勘查现场和设计图纸大约需要2天时间完成。2. 移交的设备清单中， 部分设备型号、规格等说明不够全面，如：高清摄像机专用电源，只写明了给摄像机稳定供电，没写明电压要求及波动范围；整个项目设备清单不够完整；如：缺少软件设备； （应该将项目移交过程中的任何问题讨论清楚，项目经理签字确认后即为移交完毕） 参加人员签字：张三、李四等 2012 年 1 月 20 日外包方资料调查表LR-J-23 编号：20120020-2公 司 名 称立人装饰负 责 人张三营

5、业执照号码MXCXXXXXXXXXX公司地址、电话高新6路52号立人科技A座6层员 工 人 数管理者： 5 人，操作者： 20 人经营范围室内外装饰工程设计、施工； 建筑工程设计、园林绿化工程设计、包装设计、平面设计；信息咨询等。特种岗位人员资质复印件留底，包括项目经理证、高空作业证、电工证、焊接证、安全员证、材料员证、质量员证证明材料：1 营业执照复印件2 税务登记证3 组织机构代码证4 质量体系认证证书复印件（必要时）5 工程承包资质6 特种岗位人员资质（以上资料必须齐全，不齐全视为不合格承包商）调查组意见：同意纳入合格承包商名单经理 ： 张三 日期： 2012年 1 月15 日注：承包商

6、调查必须在项目移交前进行注：索取承包方的证明材料，作为公司的考察材料。外包方资料评价表LR-J-23 编号：20120110公 司 名 称立人装饰联系电话029-xxxxxxxx地址高新6路52号立人科技A座6层联系人张三劳务分包内容华阴市电子警察及道路监控系统工程整体施工资质情况1.企业经理有中级以上职称；技术负责人有8年以上从事建筑施工技术管理工作经历并具有本专业高级职称；财务负责人具有中级以上会计职称；企业具有的二级资质以上项目经理3人。2.企业注册资本金500万元，企业净资产800万元 。3.企业近3年最高年工程结算收入3000万元。4.企业具有与承包工程范围相适应的施工机械和质量检测

7、设备。经验企业近3年承担过的重大工程项目，且工程质量合格。1. 2011年5月承接西安立人科技股份有限公司华阴1期工程施工项目，350万。2. 2010年10月年承接陕西移动有限公司网络改造施工， 800万。.其他无考评组意见同意纳入合格承包商名录中签字：张三、李四 2012年02月10日工程部： 同意总经理：同意注：可附考评详细记录华阴市电子警察及道路监控系统工程总进度计划表号：LR-J-22 编号：20120125序 号分 部 分 项 名 称计划完成天 数计划配置劳动力备 注 说 明1中十字路口管路开挖66人预埋线管准备进场2中十字路口立杆底座基础土方开挖66人立杆底座预埋件开始加工制作3

8、北十字路口管路开挖66人预埋线管准备进场4北十字路口立杆底座基础土方开挖66人立杆底座预埋件开始加工制作5兴隆街十字路口管路开挖66人预埋线管准备进场6兴隆街十字路口立杆底座基础土方开挖66人立杆底座预埋件开始加工制作7兴隆街西十字路口管路开挖66人预埋线管准备进场8兴隆街西十字路口立杆底座基础土方开挖66人立杆底座预埋件开始加工制作9桃林十字路口管路开挖66人预埋线管准备进场10桃林十字路口立杆底座基础土方开挖66人立杆底座预埋件开始加工制作1140米大道管路开挖24人预埋线管准备进场1240米大道立杆底座基础土方开挖24人立杆底座预埋件开始加工制作（依次往下写）华阴市电子警察及道路监控系统

9、工程总进度计划表工程名称：华阴市电子警察及道路监控系统工程 序号分项目名称2月份3月份4月份1691215182124272931169121518212427301481216202428311xx路口管路开挖2xx路口立杆底座基础土方开挖3xx路口管路开挖4xx路口立杆底座基础土方开挖5xx街十字路口管路开挖6xx街十字路口立杆底座基础土方开挖7xx街西十字路口管路开挖8xx街西十字路口立杆底座基础土方开挖9xx十字路口管路开挖10xx十字路口立杆底座基础土方开挖1140米大道管路开挖1240米大道立杆底座基础土方开挖（依次往下写） 编制： 审批： 施工组织设计方案报审表表号： 编号：20

10、120201工程项目名称华阴市电子警察及道路监控系统工程合同编号A011致 华阴市交警大队 （建设单位）：现报上 华阴市电子警察及道路监控系统 工程施工组织设计（方案）（全套、部分），已经我单位上级技术部门审查批准，详细说明和图表见附件。请予以审查和批准。附件：施工组织设计方案； 施工图纸等。承建单位（盖章）： 盖章 项目经理（签字）： 李四 日期： 2012.02.01 建设单位工程代表审查意见：同意方案建设单位（盖章）： 盖章 建设单位代表（签字）： 张三 日期： 2012.02.01 说明：本表由承建单位填报，一式三份，建设单位、承建单位和监理单位各存一份。施工组织设计方案LR-J-20

11、 编号：201200208工程施工组织：项目组包括：项目经理、工程师、技术员、质量员、材料员、安全员。工程施工概况： 华阴市电子警察及道路监控系统 工程施工概况工程名称华阴市电子警察及道路监控系统工程施工人员李四施工地点华阴市施工工期2012.02.05-2012.03.20甲方负责人张三备注制表：项目经理李四 审核：项目部负责人施工安全技术交底书LR-J-19 编号：20110207工程项目名称华阴市电子警察及道路监控系统工程合同编号A011参加人员（班组）张三、李四一、 施工现场安全生产规定：1、 遵守劳动纪律，服从领导，工作中思想集中、坚持岗位持证上岗。2、 严禁酒后作业，不得在禁止烟火

12、的地方动火吸烟。3、 进入施工现场必须戴安全帽，高空作业戴安全带，严禁往下掷物料。杜绝赤脚或穿高跟鞋、拖鞋进入现场。4、 安全用电须按“达标”规定安装，各种防护设备不得随意拆除、挪动。5、 高处作业，不准上下抛掷工具、材料等物，不得在高空作业下方操作，如确需要上下交叉作业必须采取有效的隔离措施。6、 在没有防护设施的高处，悬崖和陡坡作业，必须系安全带。7、 遇有恶劣气候，风力在六级以上时，应停止高处露天作业。8、 暴风雨过后，上岗前要检查自己操作地点的脚手架有无变形歪斜。如有变形及时通知班组长及施工员，派人维修，确认安全后方可上架操作。9、 风是患有高血压病、心脏病、癫痢病以及其它不适于上高处

13、作业的，不得从事高处作业。10、 现场材料堆放要整齐稳固成堆成垛，搬运材料、半成品等应由上而下逐层搬取，不得由下而上或中间抽取，以免造成倒垛伤人毁物等事。11、 现场电源开关、电线线路和各种机械设备，非操作人员不得使用。使用手持电动工具，应穿戴好个人防护用品，电源线要架空。12、 夜间施工应有足够的灯光，照明灯具应架高使用，室内不低于2.5m，室外不低于3m，路线应架空，导线绝缘应良好，灯具不得挂或绑在金属架上。二、 技术交底内容：工程概况： 陕西省渭南市华阴市电子警察及道路监控系统工程玉泉院十字闯红灯自动抓拍系在玉泉院十字东边、西边分别安装两车道线圈，抓拍闯红灯者，用6米杆子；南边、北边分别

14、安装一车道线圈闯红灯抓拍系统，南边用6米高杆子，北边用4米杆子，到路口可用计算机无线传输违反照片。1.主要施工方法：工程主要施工包括挖坑基、混凝土浇注、管线敷设、设备安装、电气端接、电气测试等多项环节。陕西省渭南市华阴市电子警察及道路监控系统工程包括内容虽然不是很多，但施工指挥人员还是要熟悉图纸，掌握技术标准和施工验收规范，切实做好工程技术交底工作，使操作者心中有数，对各系统的图纸，设计文件电子仪器、仪表使用说明书等认真检查阅读，发现问题及早处理。根据施工图做好预理预留工作，仔细检查预留洞，预留套管尺寸及位置，同时做好所有管口的封堵，防止杂物进入。各子系统工程要在相应的专业部门监督下进行，要组

15、织施工人员学习相应的专业规范，严格按照施工验收规范进行施工。配合预埋线管管口位置要准确，明配管的连接用丝扣连接，暗配管连接采用加套管对接，套管焊在管子上，丝扣连接的线管接头两端要用由钢筋跨接。指导和监督有关单位进行线缆敷设工作，要求所有线缆的线头处有不易去除的标识，负责制定标识的形式。在开始施工前，必须做好充分的准备工作，包括：认真审阅图纸，搞清系统数量以及系统之间的关系，再查阅设备布置图,定出走线方案，对有强磁场干扰、高温区域的敷设电缆要采取必要的保护措施。1）、槽、管、盒安装A.槽架安装水平线槽：天花内安装，线槽末端采用封口堵住。槽、架安装工艺标准：(1)安装位置应符合设计要求(详见安装施

16、工图)固定牢靠，符合施工图规定，左右偏差不应超过50mm。(2)平直度应符合如下要求：(A)全长左右偏差不超50mm。(B)水平度每米不超2mm，垂直偏差不超3mm，两槽拼接水平偏差不超2mm。(C)一般加固间距每1.5M一道,弯通三通处适当增加。(D)管道连接与拐弯处采用直通弯道或三通连接，且牢靠。(E)PVC槽连接处应采用专用胶水封堵，防尘防鼠，线槽末端应加封口。B.线管安装(1)线管规格，质量的选型及管端出口位置应符合设计要求，按照施工图规定进行。(2)交接处过渡盒应焊接牢靠，不得虚焊,采用活套管相连处应做好跨接，并先焊接，后穿线，过渡盒壁厚为3mm。(3)工艺标准：C.线盒安装(1)安

17、装位置符合设计要求，数据出线盒墙上安装时离地面300MM，也可根据用户方要求进行安装。(2)垂直度：允许偏差0.5MM。(3)水平度：并排安装，高差允许偏差0.5MM,同一房间高差允许偏差5MM.）、缆线的敷设缆线敷设一般应符合下列要求：缆线布放前应核对规格、程式、路由及位置与设计规定相符。缆线的布放应平直，不得产生扭绞、打圈等现象，不应受到外力的挤压和损伤。缆线在布放前两端应贴有标签，以表明起始和终端位置，标签书写应清晰、端正和正确。各缆线间的最小净距应符合设计要求。缆线布放时应有冗余。有特殊要求的应按设计预留长度。缆线的弯曲半径应符合下列规定：电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的610倍。主干

18、电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的10倍。缆线布放，在牵引过程中，吊挂缆线支点相间隔间距不应大于1.5m。布放缆线的牵引力，应小于缆线的允许张力的80。缆线布放过程中，为避免受力和扭曲，应制作合格的牵引端头。如采用机械牵引时，应根据缆线牵引的长度、布放环境、牵引张力等因素选用集中牵引或分散牵引等方式。敷设暗管宜采用钢管或阻燃硬质PVC管。布放双护套缆线和主干缆线时，直线管道的管径利用率为5060，弯管道为4050。预埋线槽宜采用金属线槽，线槽的截面利用率不应超过40。A.水平电缆穿放水平电缆的穿放，最好在墙面一次装修完成后进行。穿放之前，应检查布线管、槽安装是否到位并连通，管内应无杂物和浸水，管

19、口光滑无毛刺。管道较长或有弯曲，应借助牵引线(引线器)进行，防止强拉，破坏线缆特性。管口应加护套，避免划伤电缆外皮。电缆两端的编号标志要一致。布放后的电缆必须采取有效的保护措施，防止被人剪断。或因其它原因而损伤电缆。B. 主干线缆布放(1)布放之前，必须保证钢管内畅通且槽内无杂物。(2)缆线双端标志一致。布放时不得强拉和有扭结现象，以防线缆变形，影响电气特性。(3)布放过程中，电缆贴靠槽盒边缘时，要有人照应，防止电缆被划伤、割断。(4)在槽内敷设，应根据需要布放的电缆量统筹规划排列方式，做到出线顺畅，不交叉，以保证整齐、美观。(5)布放到控制箱指定位置后，要留有足够的长度，作为预留长度和工作长

20、度。(6)沿墙段落应在相应的位置进行绑扎固定。C.缆线的终端缆线终端前的一般要求：缆线在终端前必须检查标签颜色和数字含义，并按顺序终端。缆线中间不得产生接头现象。缆线终端应符合设计和厂家安装手册要求。剥除护套均不得刮伤绝缘层，应使用专用工具剥除。3）、电子警察及道路监控系统施工要点A.电子警察设备安装a.电子警察安装规范要考察实际现场的情况，测量现场实际的尺寸，画出精确的安装示意图。要对现场的接线考虑得当，一般采用架空和地埋两种方式。在栽杆之前要计算出杆体与人行道的距离，保证在有效的范围内能抓拍到清晰的车牌，一般杆体与人行道的距离为14-18米。摄像机的安装一定要掌握角度和方位，对于全景摄像机

21、的安装要是所拍的图像中要有车辆在红灯时闯过斑马线的情景；抓拍摄像机要调好光圈、变焦、聚焦，使图像任何时候都很清晰。对控制柜的放置要最好靠近交通信号箱，以便取电方便。控制柜内要布局合理，考虑加交流电源稳压器和避雷设备，另外对环境恶劣的地区，要考虑对控制柜内加热和降温。摄像机的防护罩必须要由加热和降温的作用，这样才能保证摄像机正常工作。对于外部的视频线和电源线必须要用PVC管或铁管包起来。对摄像机镜头的调试要先在某范围内清晰，调试好后要紧住螺母和摄像机支架，一般最佳的调试时间是在中午。对于软件要反复调试，反复测试；最好能在一天的不同时间来调试。b.电子警察安装注意事项电子警察设备主要安装在机柜内，

22、而所用的机柜具有防雨的能力。注意事项：1） 按设计安装图进行机架、机柜安装，安装螺丝必须拧紧；2） 机架、机柜安装应与进线位置对准；安装时，应调整好水平、垂直度，偏差不应大于3mm；3） 按供货商提供的安装图、设计布置图进行配线架安装，4） 机架、机柜、配线架的金属基座都应做好接地连接。5） 核对电缆编号无误；6） 端接前，机柜内线缆应作好绑扎，绑扎要整齐美观。应留有1米左右的移动余量；7） 剥除电缆护套时应采用专用开线器，不得刮伤绝缘层，电缆中间不得产生断接现象；8） 端接前须准备好线缆端接表，电缆端接依照端接表进行；9） 来自现场进入机柜（箱）内的电缆首先要进行校验编号。10） 来自现场进

23、入机柜（箱）内的电缆要进行固定。11） 来自现场进入机柜（箱）内的电缆，应留有一定的余量。12） 来自现场进入机柜（箱）内的电缆一般不容许有接头。13） 来自现场进入机柜（箱）内的电缆尽量避免相互交叉。14） 按图施工接线正确，连接牢固接触良好，配线整齐、美观、标牌清晰。15） 选用同一型号的电缆颜色要尽可能统一，便于安装调试和日常维护。16） 接线时电源线、信号线的颜色加以区分。17） 在交、直流电源线中：红或黄线为相线（L）或正线（+）；黑或绿线为零线（N）或负线（）。18） 在直流信号中：红或黄色为正线（+）；黑或绿色为负线（）。19） 蓝色线为数据线。20） 黄绿相间的双色线为地线。（

24、注意，但不是直流电的零线和直流电的负线） 21） 接线完毕，由第二人进行复检确认后，方可送电，以免接线错误造成系统B.路口设备安装要求路口设备的安装应符合市政技术规范，包括监测尺寸、安装位置、安装条件、电源等，基本要求如下：地锚选用400的规格，地锚用管线与信号管线沟通，其间穿线两根，一根电源线接信号机配电箱220V电源，一根电缆线接信号机相应的红灯信号线，其他功能的检测器的电源需要220V交流电。摄像镜头的架设应保证能够拍摄到红灯；摄像镜头的焦距应高速到非常清晰；工业标准化结构设计，应能保障系统在恶劣环境下长期工作。设备通过高低温等例行测试和有关部门组织的鉴定，能够满足24小时全天候监视。下

25、端设备的制单元设计在控制主机内。安装时将控制主机安装在一个机箱内，系统应满足工业标准化结构设计，机箱结构防尘、防水、防晒、防冻，应能保障系统在恶劣环境下长期工作。机箱能够方便地连接红灯的电缆线。C. 指挥中心设备安装要求RS232多串口处理设备安装在指挥中心内信号控制系统的设备柜；设备所用的房间提供抗静电地板，所提供的设备应保证在该条件下方便地安装；安装应满足潼关县智能交通指挥中心的总体环境要求，包括对温度、湿度、防火和防尘的要求；保证正常运行对设备电源的要求；保证正常运行对设备接地的要求；保证联网设备对网络软硬件的规范要求；保证设备正常工作需满足的其它要求。D.避雷与接地安装对于周围环境无较高建筑物的电子警察，视情况在立杆上安装避雷针、电源避雷器、视频信号避雷器以及数据信号避雷器。为了消除雷击对该系统设备的影响，可以在立杆附近制作一个防雷接地体。接地系统由接地体、接地线（包括地线