项目管理项目检查资料模板.docx
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项目管理项目检查资料模板
序号
文件名
保管部门
备注
1
合同
综合部
2
项目移交单
技术质量部
3
项目移交问题清单
技术质量部
4
现场勘查
综合部
无固定格式
5
外包方评价
技术质量部
工程总进度表
综合部
6
劳务分包合同
综合部
7
安全施工协议
综合部
施工组织设计（方案）报审表
综合部
8
施工组织设计（方案）
综合部
9
施工图纸
综合部
10
施工安全技术交底书
综合部
11
工程开工报审表
综合部
12
施工日志
技术质量部
13
进场材料报验单
综合部
14
设备验收表
综合部
15
变更申请表
综合部
16
过程标识
综合部
无固定格式
17
隐蔽工程报验表
综合部
18
隐蔽工程验收记录
综合部
无固定格式（自检）
19
分项验收申请
综合部
20
分项验收评定记录
综合部
21
工程自检验收报告
技术质量部
无固定格式
22
自检整改报告
技术质量部
无固定格式
23
培训记录
综合部
24
试运行报告
综合部
无固定格式
25
设备移交清单
综合部
26
工程竣工验收申请
综合部
27
工程验收报告
综合部
28
竣工图纸
综合部
可同施工图纸
项目移交单
项目编号：
200905061400-ZHZX002
项目名称
华阴市电子警察及道路监控系统工程
建设单位
名称
华阴市交警大队
地址
陕西省渭南市华阴市xxx路xx号
联系人
张三
职务
项目总工
电话
13xxxxxxxxx
联系人
职务
电话
设计单位
名称
西安立人科技股份有限公司
联系人
李四
职务
设计员
电话
13xxxxxxxxx
监理单位
名称
华阴圆美办公自动化服务公司
联系人
王五
职务
监理师
电话
13xxxxxxxxx
承建单位
名称
立人装饰
联系人
刘二
职务
监理师
电话
13xxxxxxxxx
移交资料清单
工程合同
有■无□
设计方案
有■无□
设计图纸
有□无■
设备清单
有■无□
设备供货商联络清单
有■无□
其它
有□（是：
）无■
参加人员签字：
张三、李四等
2012年1月20日
项目经理签字：
移交资料齐备，同意移交王五2012年1月20日
注：
1设计人员/市场人员：
交接方，负责将前期设计内容全部交接。
2.项目组成员/工程部：
接受方，对项目设备、系统结构、功能、工期等全部了解。
3.技术质量部：
技术确认，交接确认。
项目移交问题清单
编号：
20120020-1
项目名称
华阴市电子警察及道路监控系统工程
移交单号
200905061400-ZHZX002
移交日期
2012年1月20日
问题澄清记录：
1.交接的资料无设计图纸，项目经理施工有难度，需要项目经理会同市场部勘查现场后设计图纸，方可开工，勘查现场和设计图纸大约需要2天时间完成。
2.移交的设备清单中，部分设备型号、规格等说明不够全面，如：
高清摄像机专用电源，只写明了给摄像机稳定供电，没写明电压要求及波动范围；整个项目设备清单不够完整；如：
缺少软件设备；．．．．．．
（应该将项目移交过程中的任何问题讨论清楚，项目经理签字确认后即为移交完毕）
参加人员签字：
张三、李四等
2012年1月20日
外包方资料调查表
LR-J-23编号：
20120020-2
公司名称
立人装饰
负责人
张三
营业执照号码
MXCXXXXXXXXXX
公司地址、电话
高新6路52号立人科技A座6层
员工人数
管理者：
5人，操作者：
20人
经营范围
室内外装饰工程设计、施工；建筑工程设计、园林绿化工程设计、包装设计、平面设计；信息咨询等。
特种岗位人员资质
复印件留底，包括项目经理证、高空作业证、电工证、焊接证、安全员证、材料员证、质量员证
证明材料：
1．营业执照复印件
2．税务登记证
3．组织机构代码证
4．质量体系认证证书复印件（必要时）
5．工程承包资质
6．特种岗位人员资质
（以上资料必须齐全，不齐全视为不合格承包商）
调查组意见：
同意纳入合格承包商名单
经理：
张三日期：
2012年1月15日
注：
承包商调查必须在项目移交前进行
注：
索取承包方的证明材料，作为公司的考察材料。
外包方资料评价表
LR-J-23编号：
20120110
公司名称
立人装饰
联系电话
029-xxxxxxxx
地址
高新6路52号立人科技A座6层
联系人
张三
劳务分包内容
华阴市电子警察及道路监控系统工程整体施工
资质情况
1.企业经理有中级以上职称；技术负责人有8年以上从事建筑施工技术管理工作经历并具有本专业高级职称；财务负责人具有中级以上会计职称；企业具有的二级资质以上项目经理3人。
2.企业注册资本金500万元，企业净资产800万元。
3.企业近3年最高年工程结算收入3000万元。
4.企业具有与承包工程范围相适应的施工机械和质量检测设备。
经验
企业近3年承担过的重大工程项目，且工程质量合格。
1.2011年5月承接西安立人科技股份有限公司华阴1期工程施工项目，350万。
2.2010年10月年承接陕西移动有限公司网络改造施工，800万。
…….
其他
无
考评组意见
同意纳入合格承包商名录中
签字：
张三、李四……
2012年02月10日
工程部：
同意
总经理：
同意
注：
可附考评详细记录
华阴市电子警察及道路监控系统工程总进度计划
表号：
LR-J-22编号：
20120125
序号
分部分项名称
计划完成天数
计划配置劳动力
备注说明
1
中十字路口管路开挖
6
6人
预埋线管准备进场
2
中十字路口立杆底座基础土方开挖
6
6人
立杆底座预埋件开始加工制作
3
北十字路口管路开挖
6
6人
预埋线管准备进场
4
北十字路口立杆底座基础土方开挖
6
6人
立杆底座预埋件开始加工制作
5
兴隆街十字路口管路开挖
6
6人
预埋线管准备进场
6
兴隆街十字路口立杆底座基础土方开挖
6
6人
立杆底座预埋件开始加工制作
7
兴隆街西十字路口管路开挖
6
6人
预埋线管准备进场
8
兴隆街西十字路口立杆底座基础土方开挖
6
6人
立杆底座预埋件开始加工制作
9
桃林十字路口管路开挖
6
6人
预埋线管准备进场
10
桃林十字路口立杆底座基础土方开挖
6
6人
立杆底座预埋件开始加工制作
11
40米大道管路开挖
2
4人
预埋线管准备进场
12
40米大道立杆底座基础土方开挖
2
4人
立杆底座预埋件开始加工制作
（依次往下写）
华阴市电子警察及道路监控系统工程总进度计划表
工程名称：
华阴市电子警察及道路监控系统工程
序号
分项目名称
2月份
3月份
4月份
1
6
9
12
15
18
21
24
27
29
31
1
6
9
12
15
18
21
24
27
30
1
4
8
12
16
20
24
28
31
1
xx路口管路开挖
2
xx路口立杆底座基础土方开挖
3
xx路口管路开挖
4
xx路口立杆底座基础土方开挖
5
xx街十字路口管路开挖
6
xx街十字路口立杆底座基础土方开挖
7
xx街西十字路口管路开挖
8
xx街西十字路口立杆底座基础土方开挖
9
xx十字路口管路开挖
10
xx十字路口立杆底座基础土方开挖
11
40米大道管路开挖
12
40米大道立杆底座基础土方开挖
（依次往下写）
编制：
审批：
施工组织设计方案报审表
表号：
编号：
20120201
工程项目名称
华阴市电子警察及道路监控系统工程
合同编号
A011
致华阴市交警大队（建设单位）：
现报上华阴市电子警察及道路监控系统工程施工组织设计（方案）（全套、部分），已经我单位上级技术部门审查批准，详细说明和图表见附件。
请予以审查和批准。
附件：
施工组织设计方案；
施工图纸等。
承建单位（盖章）：
盖章
项目经理（签字）：
李四
日期：
2012.02.01
建设单位工程代表审查意见：
同意方案
建设单位（盖章）：
盖章
建设单位代表（签字）：
张三
日期：
2012.02.01
说明：
本表由承建单位填报，一式三份，建设单位、承建单位和监理单位各存一份。
施工组织设计方案
LR-J-20编号：
201200208
工程施工组织：
项目组包括：
项目经理、工程师、技术员、质量员、材料员、安全员。
工程施工概况：
华阴市电子警察及道路监控系统工程施工概况
工程名称
华阴市电子警察及道路监控系统工程
施工人员
李四
施工地点
华阴市
施工工期
2012.02.05----2012.03.20
甲方负责人
张三
备注
制表：
项目经理李四审核：
项目部负责人
施工安全技术交底书
LR-J-19编号：
20110207
工程项目名称
华阴市电子警察及道路监控系统工程
合同编号
A011
参加人员（班组）
张三、李四……
一、施工现场安全生产规定：
1、遵守劳动纪律，服从领导，工作中思想集中、坚持岗位持证上岗。
2、严禁酒后作业，不得在禁止烟火的地方动火吸烟。
3、进入施工现场必须戴安全帽，高空作业戴安全带，严禁往下掷物料。
杜绝赤脚或穿高跟鞋、拖鞋进入现场。
4、安全用电须按“达标”规定安装，各种防护设备不得随意拆除、挪动。
5、高处作业，不准上下抛掷工具、材料等物，不得在高空作业下方操作，如确需要上下交叉作业必须采取有效的隔离措施。
6、在没有防护设施的高处，悬崖和陡坡作业，必须系安全带。
7、遇有恶劣气候，风力在六级以上时，应停止高处露天作业。
8、暴风雨过后，上岗前要检查自己操作地点的脚手架有无变形歪斜。
如有变形及时通知班组长及施工员，派人维修，确认安全后方可上架操作。
9、风是患有高血压病、心脏病、癫痢病以及其它不适于上高处作业的，不得从事高处作业。
10、现场材料堆放要整齐稳固成堆成垛，搬运材料、半成品等应由上而下逐层搬取，不得由下而上或中间抽取，以免造成倒垛伤人毁物等事。
11、现场电源开关、电线线路和各种机械设备，非操作人员不得使用。
使用手持电动工具，应穿戴好个人防护用品，电源线要架空。
12、夜间施工应有足够的灯光，照明灯具应架高使用，室内不低于2.5m，室外不低于3m，路线应架空，导线绝缘应良好，灯具不得挂或绑在金属架上。
二、技术交底内容：
工程概况：
陕西省渭南市华阴市电子警察及道路监控系统工程玉泉院十字闯红灯自动抓拍系在玉泉院十字东边、西边分别安装两车道线圈，抓拍闯红灯者，用6米杆子；南边、北边分别安装一车道线圈闯红灯抓拍系统，南边用6米高杆子，北边用4米杆子，到路口可用计算机无线传输违反照片。
1.主要施工方法：
工程主要施工包括挖坑基、混凝土浇注、管线敷设、设备安装、电气端接、电气测试等多项环节。
陕西省渭南市华阴市电子警察及道路监控系统工程包括内容虽然不是很多，但施工指挥人员还是要熟悉图纸，掌握技术标准和施工验收规范，切实做好工程技术交底工作，使操作者心中有数，对各系统的图纸，设计文件电子仪器、仪表使用说明书等认真检查阅读，发现问题及早处理。
根据施工图做好预理预留工作，仔细检查预留洞，预留套管尺寸及位置，同时做好所有管口的封堵，防止杂物进入。
各子系统工程要在相应的专业部门监督下进行，要组织施工人员学习相应的专业规范，严格按照施工验收规范进行施工。
配合预埋线管管口位置要准确，明配管的连接用丝扣连接，暗配管连接采用加套管对接，套管焊在管子上，丝扣连接的线管接头两端要用由钢筋跨接。
指导和监督有关单位进行线缆敷设工作，要求所有线缆的线头处有不易去除的标识，负责制定标识的形式。
在开始施工前，必须做好充分的准备工作，包括：
认真审阅图纸，搞清系统数量以及系统之间的关系，再查阅设备布置图,定出走线方案，对有强磁场干扰、高温区域的敷设电缆要采取必要的保护措施。
1）、槽、管、盒安装
A.槽架安装
水平线槽：
天花内安装，线槽末端采用封口堵住。
槽、架安装工艺标准：
（1）安装位置应符合设计要求（详见安装施工图）固定牢靠，符合施工图规定，左右偏差不应超过50mm。
（2）平直度应符合如下要求：
（A）全长左右偏差不超50mm。
（B）水平度每米不超2mm，垂直偏差不超3mm，两槽拼接水平偏差不超2mm。
（C）一般加固间距每1.5M一道,弯通\三通处适当增加。
（D）管道连接与拐弯处采用直通弯道或三通连接，且牢靠。
（E）PVC槽连接处应采用专用胶水封堵，防尘防鼠，线槽末端应加封口。
B.线管安装
（1）线管规格，质量的选型及管端出口位置应符合设计要求，按照施工图规定进行。
（2）交接处过渡盒应焊接牢靠，不得虚焊,采用活套管相连处应做好跨接，并先焊接，后穿线，过渡盒壁厚为3mm。
（3）工艺标准：
C.线盒安装
（1）安装位置符合设计要求，数据出线盒墙上安装时离地面300MM，也可根据用户方要求进行安装。
（2）垂直度：
允许偏差0.5MM。
（3）水平度：
并排安装，高差允许偏差0.5MM,同一房间高差允许偏差5MM.
２）、缆线的敷设
缆线敷设一般应符合下列要求：
缆线布放前应核对规格、程式、路由及位置与设计规定相符。
缆线的布放应平直，不得产生扭绞、打圈等现象，不应受到外力的挤压和损伤。
缆线在布放前两端应贴有标签，以表明起始和终端位置，标签书写应清晰、端正和正确。
各缆线间的最小净距应符合设计要求。
缆线布放时应有冗余。
有特殊要求的应按设计预留长度。
缆线的弯曲半径应符合下列规定：
电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的6～10倍。
主干电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的10倍。
缆线布放，在牵引过程中，吊挂缆线支点相间隔间距不应大于1.5m。
布放缆线的牵引力，应小于缆线的允许张力的80％。
缆线布放过程中，为避免受力和扭曲，应制作合格的牵引端头。
如采用机械牵引时，应根据缆线牵引的长度、布放环境、牵引张力等因素选用集中牵引或分散牵引等方式。
敷设暗管宜采用钢管或阻燃硬质PVC管。
布放双护套缆线和主干缆线时，直线管道的管径利用率为50～60％，弯管道为40～50％。
预埋线槽宜采用金属线槽，线槽的截面利用率不应超过40％。
A.水平电缆穿放
水平电缆的穿放，最好在墙面一次装修完成后进行。
穿放之前，应检查布线管、槽安装是否到位并连通，管内应无杂物和浸水，管口光滑无毛刺。
管道较长或有弯曲，应借助牵引线（引线器）进行，防止强拉，破坏线缆特性。
管口应加护套，避免划伤电缆外皮。
电缆两端的编号标志要一致。
布放后的电缆必须采取有效的保护措施，防止被人剪断。
或因其它原因而损伤电缆。
B.主干线缆布放
（1）布放之前，必须保证钢管内畅通且槽内无杂物。
（2）缆线双端标志一致。
布放时不得强拉和有扭结现象，以防线缆变形，影响电气特性。
（3）布放过程中，电缆贴靠槽盒边缘时，要有人照应，防止电缆被划伤、割断。
（4）在槽内敷设，应根据需要布放的电缆量统筹规划排列方式，做到出线顺畅，不交叉，以保证整齐、美观。
（5）布放到控制箱指定位置后，要留有足够的长度，作为预留长度和工作长度。
（6）沿墙段落应在相应的位置进行绑扎固定。
C.缆线的终端
缆线终端前的一般要求：
缆线在终端前必须检查标签颜色和数字含义，并按顺序终端。
缆线中间不得产生接头现象。
缆线终端应符合设计和厂家安装手册要求。
剥除护套均不得刮伤绝缘层，应使用专用工具剥除。
3）、电子警察及道路监控系统施工要点
A.电子警察设备安装
a.电子警察安装规范
要考察实际现场的情况，测量现场实际的尺寸，画出精确的安装示意图。
要对现场的接线考虑得当，一般采用架空和地埋两种方式。
在栽杆之前要计算出杆体与人行道的距离，保证在有效的范围内能抓拍到清晰的车牌，一般杆体与人行道的距离为14-18米。
摄像机的安装一定要掌握角度和方位，对于全景摄像机的安装要是所拍的图像中要有车辆在红灯时闯过斑马线的情景；抓拍摄像机要调好光圈、变焦、聚焦，使图像任何时候都很清晰。
对控制柜的放置要最好靠近交通信号箱，以便取电方便。
控制柜内要布局合理，考虑加交流电源稳压器和避雷设备，另外对环境恶劣的地区，要考虑对控制柜内加热和降温。
摄像机的防护罩必须要由加热和降温的作用，这样才能保证摄像机正常工作。
对于外部的视频线和电源线必须要用PVC管或铁管包起来。
对摄像机镜头的调试要先在某范围内清晰，调试好后要紧住螺母和摄像机支架，一般最佳的调试时间是在中午。
对于软件要反复调试，反复测试；最好能在一天的不同时间来调试。
b.电子警察安装注意事项
电子警察设备主要安装在机柜内，而所用的机柜具有防雨的能力。
注意事项：
1）按设计安装图进行机架、机柜安装，安装螺丝必须拧紧；
2）机架、机柜安装应与进线位置对准；安装时，应调整好水平、垂直度，偏差不应大于3mm；
3）按供货商提供的安装图、设计布置图进行配线架安装，
4）机架、机柜、配线架的金属基座都应做好接地连接。
5）核对电缆编号无误；
6）端接前，机柜内线缆应作好绑扎，绑扎要整齐美观。
应留有1米左右的移动余量；
7）剥除电缆护套时应采用专用开线器，不得刮伤绝缘层，电缆中间不得产生断接现象；
8）端接前须准备好线缆端接表，电缆端接依照端接表进行；
9）来自现场进入机柜（箱）内的电缆首先要进行校验编号。
10）来自现场进入机柜（箱）内的电缆要进行固定。
11）来自现场进入机柜（箱）内的电缆，应留有一定的余量。
12）来自现场进入机柜（箱）内的电缆一般不容许有接头。
13）来自现场进入机柜（箱）内的电缆尽量避免相互交叉。
14）按图施工接线正确，连接牢固接触良好，配线整齐、美观、标牌清晰。
15）选用同一型号的电缆颜色要尽可能统一，便于安装调试和日常维护。
16）接线时电源线、信号线的颜色加以区分。
17）在交、直流电源线中：
红或黄线为相线（L）或正线（+）；黑或绿线为零线（N）或负线（—）。
18）在直流信号中：
红或黄色为正线（+）；黑或绿色为负线（—）。
19）蓝色线为数据线。
20）黄绿相间的双色线为地线。
（注意，但不是直流电的零线和直流电的负线）
21）接线完毕，由第二人进行复检确认后，方可送电，以免接线错误造成系统
B.路口设备安装要求
路口设备的安装应符合市政技术规范，包括监测尺寸、安装位置、安装条件、电源等，基本要求如下：
地锚选用Φ400的规格，地锚用管线与信号管线沟通，其间穿线两根，一根电源线接信号机配电箱220V电源，一根电缆线接信号机相应的红灯信号线，其他功能的检测器的电源需要220V交流电。
摄像镜头的架设应保证能够拍摄到红灯；
摄像镜头的焦距应高速到非常清晰；
工业标准化结构设计，应能保障系统在恶劣环境下长期工作。
设备通过高低温等例行测试和有关部门组织的鉴定，能够满足24小时全天候监视。
下端设备的制单元设计在控制主机内。
安装时将控制主机安装在一个机箱内，系统应满足工业标准化结构设计，机箱结构防尘、防水、防晒、防冻，应能保障系统在恶劣环境下长期工作。
机箱能够方便地连接红灯的电缆线。
C.指挥中心设备安装要求
RS232多串口处理设备安装在指挥中心内信号控制系统的设备柜；
设备所用的房间提供抗静电地板，所提供的设备应保证在该条件下方便地安装；
安装应满足潼关县智能交通指挥中心的总体环境要求，包括对温度、湿度、防火和防尘的要求；
保证正常运行对设备电源的要求；
保证正常运行对设备接地的要求；
保证联网设备对网络软硬件的规范要求；
保证设备正常工作需满足的其它要求。
D.避雷与接地安装
对于周围环境无较高建筑物的电子警察，视情况在立杆上安装避雷针、电源避雷器、视频信号避雷器以及数据信号避雷器。
为了消除雷击对该系统设备的影响，可以在立杆附近制作一个防雷接地体。
接地系统由接地体、接地线（包括地线
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