安远森林公安局度部门决算.docx

1、安远森林公安局度部门决算 安远县森林公安局2017年度部门决算目 录第一部分 森林公安局概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况第二部分 2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 第三部分 2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财

2、政拨款“三公”经费支出决算 情况说明六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、预算绩效情况说明第四部分 名词解释第一部分 森林公安局概况一、部门主要职能1、主管全县林区治安工作。贯彻执行国家关于保护森林资源和野生动物资源的方针、政策、法律、法规，维护林区社会治安的稳定。2、依法查处各类破坏森林资源和破坏野生动植物资源的森林刑事、治安案件打击破坏禁区治安秩序的违法犯罪活动。3、依据森林法和国家林业局的授权决定，查处林业行政处罚案件，行使林业行政处罚权。4、组织实施并指导全县森林公安机关依法管理林区治安、巡逻（检查）执勤；检查、监督全县森林公安的活动。5、指导和协调林区各森林单位

3、的内部安全保卫和森林防火工作。6、负责管理全县森林公安队伍建设，负责全县森林公安民警的思想政治工作；落实全县森林公安队伍的管理、教育、奖惩、培训、警衔工作计划。7、负责全县森林公安的装备、武器、警械、交通通讯的规划和管理。8、接待处理有关林区治安的群众来信来访和申诉案件；承办上级组织和领导交办的其它工作。二、基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个:安远县森林公安局。2017年年末编制人数38个，其中：行政编制数38个；年末实有人数31人，其中：在职人数 31人，退休人员1人。第二部分 2017年度部门决算表收入支出决算总表公开01表编制单位：安远县森林公安局2017年度金额单位：元收 入

4、支 出项 目行次决算数项目（按功能分类）行次决算数栏 次3栏 次6一、财政拨款收入16,880,000.00一、一般公共服务支出280.00其中：政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出290.00二、上级补助收入30.00三、国防支出300.00三、事业收入40.00四、公共安全支出315,900,000.00四、经营收入50.00五、教育支出320.00五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出330.00六、其他收入70.00七、文化体育与传媒支出340.008八、社会保障和就业支出35400,000.009九、医疗卫生与计划生育支出360.0010十、节能环保支出370.001

5、1十一、城乡社区支出380.0012十二、农林水支出39580,000.0013十三、交通运输支出400.0014十四、资源勘探信息等支出410.0015十五、商业服务业等支出420.0016十六、金融支出430.0017十七、援助其他地区支出440.0018十八、国土海洋气象等支出450.0019十九、住房保障支出460.0020二十、粮油物资储备支出470.0021二十一、其他支出480.0022二十二、债务还本支出490.0023二十三、债务付息支出500.00本年收入合计246,880,000.00本年支出合计516,880,000.00用事业基金弥补收支差额250.00 结余分配52

6、0.00 年初结转和结余26200,000.00 年末结转和结余53200,000.00总计277,080,000.00总计547,080,000.00收入决算表公开02表编制单位：安远县森林公安局2017年度金额单位：元项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入支出功能分类 科目编码科目名称类款项栏次1234567 合计6,880,000.006,880,000.000.000.000.000.000.00204公共安全支出5,900,000.005,900,000.000.000.000.000.000.0020402公安5,900,000.005,

7、900,000.000.000.000.000.000.002040201 行政运行5,900,000.005,900,000.000.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出400,000.00400,000.000.000.000.000.000.0020805行政事业单位离退休400,000.00400,000.000.000.000.000.000.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出400,000.00400,000.000.000.000.000.000.00213农林水支出580,000.00580,000.000.000.000.000.00

8、0.0021302林业580,000.00580,000.000.000.000.000.000.002130213 林业执法与监督580,000.00580,000.000.000.000.000.000.00支出决算表公开03表编制单位：安远县森林公安局2017年度金额单位：元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123456合计6,880,000.006,880,000.000.000.000.000.00204公共安全支出5,900,000.005,900,000.000.000.000.000.0020402公安

9、5,900,000.005,900,000.000.000.000.000.002040201 行政运行5,900,000.005,900,000.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出400,000.00400,000.000.000.000.000.0020805行政事业单位离退休400,000.00400,000.000.000.000.000.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出400,000.00400,000.000.000.000.000.00213农林水支出580,000.00580,000.000.000.000.000.0021302林

10、业580,000.00580,000.000.000.000.000.002130213 林业执法与监督580,000.00580,000.000.000.000.000.00财政拨款收入支出决算总表公开04表编制单位：安远县森林公安局金额单位：元收 入支 出项 目行次决算数项目（按功能分类）行次决算数小计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预算财政拨款栏 次3栏 次101112一、一般公共预算财政拨款16,880,000.00一、一般公共服务支出300.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出310.000.000.003三、国防支出320.000.000.004

11、四、公共安全支出335,900,000.005,900,000.000.005五、教育支出340.000.000.006六、科学技术支出350.000.000.007七、文化体育与传媒支出360.000.000.008八、社会保障和就业支出37400,000.00400,000.000.009九、医疗卫生与计划生育支出380.000.000.0010十、节能环保支出390.000.000.0011十一、城乡社区支出400.000.000.0012十二、农林水支出41580,000.00580,000.000.0013十三、交通运输支出420.000.000.0014十四、资源勘探信息等支出43

12、0.000.000.0015十五、商业服务业等支出440.000.000.0016十六、金融支出450.000.000.0017十七、援助其他地区支出460.000.000.0018十八、国土海洋气象等支出470.000.000.0019十九、住房保障支出480.000.000.0020二十、粮油物资储备支出490.000.000.0021二十一、其他支出500.000.000.0022二十二、债务还本支出510.000.000.0023二十三、债务付息支出520.000.000.00本年收入合计246,880,000.00本年支出合计536,880,000.006,880,000.000.0

13、0年初财政拨款结转和结余25200,000.00年末财政拨款结转和结余54200,000.00200,000.000.00一、一般公共预算财政拨款26200,000.0055二、政府性基金预算财政拨款270.00562857总计297,080,000.00总计587,080,000.007,080,000.000.00一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表编制单位：安远县森林公安局2017年度金额单位：元项 目本年支出合计基本支出项目支出支出功能分类 科目编码科目名称类款项栏次123合计6,880,000.006,880,000.000.00204公共安全支出5,900,000.005,90

14、0,000.000.0020402公安5,900,000.005,900,000.000.002040201 行政运行5,900,000.005,900,000.000.00208社会保障和就业支出400,000.00400,000.000.0020805行政事业单位离退休400,000.00400,000.000.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出400,000.00400,000.000.00213农林水支出580,000.00580,000.000.0021302林业580,000.00580,000.000.002130213 林业执法与监督580,000.00580

15、,000.000.00一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表编制单位：安远县森林公安局2017年度金额单位：元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出3,256,136.00302商品和服务支出3,064,553.60310其他资本性支出165,230.0030101 基本工资1,175,554.0030201 办公费996,736.5031001 房屋建筑物购建0.0030102 津贴补贴1,582,619.0030202 印刷费1,910.0031002 办公设备购置165,230.0030103 奖金97

16、,963.0030203 咨询费3,000.0031003 专用设备购置0.0030104 其他社会保障 缴费0.0030204 手续费0.0031005 基础设施建设0.0030106 伙食补助费0.0030205 水费6,090.0031006 大型修缮0.0030107 绩效工资0.0030206 电费47,800.0031007 信息网络及软件购置更新0.0030108 机关事业单位基本养老保险缴费400,000.0030207 邮电费38,370.0031008 物资储备0.0030109 职业年金缴费0.0030208 取暖费0.0031009 土地补偿0.0030199 其他工资

17、福利支出0.0030209 物业管理费0.0031010 安置补助0.00303对个人和家庭的补助394,080.4030211 差旅费58,900.00310111 地上附着物和青苗补偿0.0030301 离休费0.0030212 因公出国（境）费用0.0031012 拆迁补偿0.0030302 退休费0.0030213 维修（护）费50,000.0031013 公务用车购置0.0030303 退职（役）费0.0030214 租赁费0.0031019 其他交通工具购置0.0030304 抚恤金0.0030215 会议费0.0031020 产权参股30305 生活补贴30,776.003021

18、6 培训费47,545.0031099 其他资本性支出0.0030306 救济费0.0030217 公务接待费90,300.00304对企事业单位的补贴0.0030307 医疗费24,390.0030218 专用材料费5,016.0030401 企业政策性补贴0.0030308 助学金0.0030224 被装购置费6,548.0030402 事业单位补贴0.0030309 奖励金0.0030225 专用燃料费0.0030403 财政贴息0.0030310 生产补贴0.0030226 劳务费74,811.6430499 其他对企事业单位的补贴0.0030311 住房公积金336,054.4030

19、227 委托业务费557,584.29307债务利息支出0.0030312 提租补贴0.0030228 工会经费0.0030701 国内债务付息0.0030313 购房补贴0.0030229 福利费3,534.0030707 国外债务付息0.0030314 采暖补贴0.0030231 公务用车运行维护费157,900.00399其他支出0.0030315 物业服务补贴0.0030239 其他交通费用0.0039906 赠与0.0030399 其他对个人和家庭的补助支出2,860.0030240 税金及附加费用0.0030299 其他商品和服务支出918,508.17人员经费合计3,650,21

20、6.40公用支出合计3,229,783.60一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表编制单位：安远县森林公安局2017年度金额单位：元项目栏次年初预算数决算数行次12一、“三公”经费支出1249,300.00248,200.00 1.因公出国（境）费20.000.00 2.公务用车购置及运行维护费3159,000.00157,900.00 （1）公务用车购置费40.000.00 （2）公务用车运行维护费5159,000.00157,900.00 3.公务接待费690,300.0090,300.00 （1）国内接待费790,300.0090,300.00 其中：外事接待费80.000

21、.00 （2）国（境）外接待费90.000.00二、相关统计数10 1.因公出国（境）团组数（个）110 2.因公出国（境）人次数（人）120 3.公务用车购置数（辆）130 4.公务用车保有量（辆）148 5.国内公务接待批次（个）15120 其中：外事接待批次（个）160 6.国内公务接待人次（人）17716 其中：外事接待人次（人）180 7.国（境）外公务接待批次（个）190 8.国（境）外公务接待人次（人）200注：2017年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表编制单

22、位：安远县森林公安局2017年度金额单位：元项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出类款项栏次123456合计国有资产占用情况表公开09表编制单位：安远县森林公安局2017年度单位：台、辆、套项 目栏次决算数一、车辆数合计(台、辆)18 1.副部（省）级及以上领导用车20 2.一般公务用车30 3.一般执法执勤用车48 4.特种专业技术用车50 5.其他用车60二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）70三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）80项 目栏次决算数第三部分 2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门2017年度收入总计688万元，其中年初结转和结余 20万元，较2016年减少10.8367万元，下降1.57 %。本年收入的具体构成为：财政拨款收入688万元，占100 %。 二、支出决算情况说明本部门2017年度支出总计688万元，其中本年支出合计688 万元，较2016年减少10.8376万元，下降1.57 %；年末结转和结余20