安远森林公安局度部门决算.docx
《安远森林公安局度部门决算.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《安远森林公安局度部门决算.docx（25页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
安远森林公安局度部门决算
安远县森林公安局2017年度部门决算
目录
第一部分森林公安局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分森林公安局概况
一、部门主要职能
1、主管全县林区治安工作。
贯彻执行国家关于保护森林资源和野生动物资源的方针、政策、法律、法规，维护林区社会治安的稳定。
2、依法查处各类破坏森林资源和破坏野生动植物资源的森林刑事、治安案件打击破坏禁区治安秩序的违法犯罪活动。
3、依据《森林法》和国家林业局的授权决定，查处林业行政处罚案件，行使林业行政处罚权。
4、组织实施并指导全县森林公安机关依法管理林区治安、巡逻（检查）执勤；检查、监督全县森林公安的活动。
5、指导和协调林区各森林单位的内部安全保卫和森林防火工作。
6、负责管理全县森林公安队伍建设，负责全县森林公安民警的思想政治工作；落实全县森林公安队伍的管理、教育、奖惩、培训、警衔工作计划。
7、负责全县森林公安的装备、武器、警械、交通通讯的规划和管理。
8、接待处理有关林区治安的群众来信来访和申诉案件；承办上级组织和领导交办的其它工作。
二、基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个:
安远县森林公安局。
2017年年末编制人数38个，其中：
行政编制数38个；年末实有人数31人，其中：
在职人数31人，退休人员1人。
第二部分2017年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
编制单位：
安远县森林公安局
2017年度
金额单位：
元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目（按功能分类）
行次
决算数
栏次
3
栏次
6
一、财政拨款收入
1
6,880,000.00
一、一般公共服务支出
28
0.00
其中：
政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
29
0.00
二、上级补助收入
3
0.00
三、国防支出
30
0.00
三、事业收入
4
0.00
四、公共安全支出
31
5,900,000.00
四、经营收入
5
0.00
五、教育支出
32
0.00
五、附属单位上缴收入
6
0.00
六、科学技术支出
33
0.00
六、其他收入
7
0.00
七、文化体育与传媒支出
34
0.00
8
八、社会保障和就业支出
35
400,000.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
0.00
10
十、节能环保支出
37
0.00
11
十一、城乡社区支出
38
0.00
12
十二、农林水支出
39
580,000.00
13
十三、交通运输支出
40
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
41
0.00
15
十五、商业服务业等支出
42
0.00
16
十六、金融支出
43
0.00
17
十七、援助其他地区支出
44
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
45
0.00
19
十九、住房保障支出
46
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
47
0.00
21
二十一、其他支出
48
0.00
22
二十二、债务还本支出
49
0.00
23
二十三、债务付息支出
50
0.00
本年收入合计
24
6,880,000.00
本年支出合计
51
6,880,000.00
用事业基金弥补收支差额
25
0.00
结余分配
52
0.00
年初结转和结余
26
200,000.00
年末结转和结余
53
200,000.00
总计
27
7,080,000.00
总计
54
7,080,000.00
收入决算表
公开02表
编制单位：
安远县森林公安局
2017年度
金额单位：
元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
6,880,000.00
6,880,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
204
公共安全支出
5,900,000.00
5,900,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20402
公安
5,900,000.00
5,900,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2040201
行政运行
5,900,000.00
5,900,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
400,000.00
400,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
400,000.00
400,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
400,000.00
400,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
213
农林水支出
580,000.00
580,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21302
林业
580,000.00
580,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130213
林业执法与监督
580,000.00
580,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
支出决算表
公开03表
编制单位：
安远县森林公安局
2017年度
金额单位：
元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
6,880,000.00
6,880,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
204
公共安全支出
5,900,000.00
5,900,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20402
公安
5,900,000.00
5,900,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2040201
行政运行
5,900,000.00
5,900,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
400,000.00
400,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
400,000.00
400,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
400,000.00
400,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
213
农林水支出
580,000.00
580,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21302
林业
580,000.00
580,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130213
林业执法与监督
580,000.00
580,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位：
安远县森林公安局
金额单位：
元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目（按功能分类）
行次
决算数
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
3
栏次
10
11
12
一、一般公共预算财政拨款
1
6,880,000.00
一、一般公共服务支出
30
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
31
0.00
0.00
0.00
3
三、国防支出
32
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
33
5,900,000.00
5,900,000.00
0.00
5
五、教育支出
34
0.00
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
35
0.00
0.00
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
36
0.00
0.00
0.00
8
八、社会保障和就业支出
37
400,000.00
400,000.00
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
38
0.00
0.00
0.00
10
十、节能环保支出
39
0.00
0.00
0.00
11
十一、城乡社区支出
40
0.00
0.00
0.00
12
十二、农林水支出
41
580,000.00
580,000.00
0.00
13
十三、交通运输支出
42
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
43
0.00
0.00
0.00
15
十五、商业服务业等支出
44
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
45
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
46
0.00
0.00
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
47
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
48
0.00
0.00
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
49
0.00
0.00
0.00
21
二十一、其他支出
50
0.00
0.00
0.00
22
二十二、债务还本支出
51
0.00
0.00
0.00
23
二十三、债务付息支出
52
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
24
6,880,000.00
本年支出合计
53
6,880,000.00
6,880,000.00
0.00
年初财政拨款结转和结余
25
200,000.00
年末财政拨款结转和结余
54
200,000.00
200,000.00
0.00
一、一般公共预算财政拨款
26
200,000.00
55
二、政府性基金预算财政拨款
27
0.00
56
28
57
总计
29
7,080,000.00
总计
58
7,080,000.00
7,080,000.00
0.00
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
编制单位：
安远县森林公安局
2017年度
金额单位：
元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
合计
6,880,000.00
6,880,000.00
0.00
204
公共安全支出
5,900,000.00
5,900,000.00
0.00
20402
公安
5,900,000.00
5,900,000.00
0.00
2040201
行政运行
5,900,000.00
5,900,000.00
0.00
208
社会保障和就业支出
400,000.00
400,000.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
400,000.00
400,000.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
400,000.00
400,000.00
0.00
213
农林水支出
580,000.00
580,000.00
0.00
21302
林业
580,000.00
580,000.00
0.00
2130213
林业执法与监督
580,000.00
580,000.00
0.00
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位：
安远县森林公安局
2017年度
金额单位：
元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
3,256,136.00
302
商品和服务支出
3,064,553.60
310
其他资本性支出
165,230.00
30101
基本工资
1,175,554.00
30201
办公费
996,736.50
31001
房屋建筑物购建
0.00
30102
津贴补贴
1,582,619.00
30202
印刷费
1,910.00
31002
办公设备购置
165,230.00
30103
奖金
97,963.00
30203
咨询费
3,000.00
31003
专用设备购置
0.00
30104
其他社会保障缴费
0.00
30204
手续费
0.00
31005
基础设施建设
0.00
30106
伙食补助费
0.00
30205
水费
6,090.00
31006
大型修缮
0.00
30107
绩效工资
0.00
30206
电费
47,800.00
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
400,000.00
30207
邮电费
38,370.00
31008
物资储备
0.00
30109
职业年金缴费
0.00
30208
取暖费
0.00
31009
土地补偿
0.00
30199
其他工资福利支出
0.00
30209
物业管理费
0.00
31010
安置补助
0.00
303
对个人和家庭的补助
394,080.40
30211
差旅费
58,900.00
310111
地上附着物和青苗补偿
0.00
30301
离休费
0.00
30212
因公出国（境）费用
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
30302
退休费
0.00
30213
维修（护）费
50,000.00
31013
公务用车购置
0.00
30303
退职（役）费
0.00
30214
租赁费
0.00
31019
其他交通工具购置
0.00
30304
抚恤金
0.00
30215
会议费
0.00
31020
产权参股
—
30305
生活补贴
30,776.00
30216
培训费
47,545.00
31099
其他资本性支出
0.00
30306
救济费
0.00
30217
公务接待费
90,300.00
304
对企事业单位的补贴
0.00
30307
医疗费
24,390.00
30218
专用材料费
5,016.00
30401
企业政策性补贴
0.00
30308
助学金
0.00
30224
被装购置费
6,548.00
30402
事业单位补贴
0.00
30309
奖励金
0.00
30225
专用燃料费
0.00
30403
财政贴息
0.00
30310
生产补贴
0.00
30226
劳务费
74,811.64
30499
其他对企事业单位的补贴
0.00
30311
住房公积金
336,054.40
30227
委托业务费
557,584.29
307
债务利息支出
0.00
30312
提租补贴
0.00
30228
工会经费
0.00
30701
国内债务付息
0.00
30313
购房补贴
0.00
30229
福利费
3,534.00
30707
国外债务付息
0.00
30314
采暖补贴
0.00
30231
公务用车运行维护费
157,900.00
399
其他支出
0.00
30315
物业服务补贴
0.00
30239
其他交通费用
0.00
39906
赠与
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
2,860.00
30240
税金及附加费用
0.00
30299
其他商品和服务支出
918,508.17
人员经费合计
3,650,216.40
公用支出合计
3,229,783.60
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
编制单位：
安远县森林公安局
2017年度
金额单位：
元
项目
栏次
年初预算数
决算数
行次
1
2
一、“三公”经费支出
1
249,300.00
248,200.00
1.因公出国（境）费
2
0.00
0.00
2.公务用车购置及运行维护费
3
159,000.00
157,900.00
（1）公务用车购置费
4
0.00
0.00
（2）公务用车运行维护费
5
159,000.00
157,900.00
3.公务接待费
6
90,300.00
90,300.00
（1）国内接待费
7
90,300.00
90,300.00
其中：
外事接待费
8
0.00
0.00
（2）国（境）外接待费
9
0.00
0.00
二、相关统计数
10
—
—
1.因公出国（境）团组数（个）
11
—
0
2.因公出国（境）人次数（人）
12
—
0
3.公务用车购置数（辆）
13
—
0
4.公务用车保有量（辆）
14
—
8
5.国内公务接待批次（个）
15
—
120
其中：
外事接待批次（个）
16
—
0
6.国内公务接待人次（人）
17
—
716
其中：
外事接待人次（人）
18
—
0
7.国（境）外公务接待批次（个）
19
—
0
8.国（境）外公务接待人次（人）
20
—
0
注：
2017年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制单位：
安远县森林公安局
2017年度
金额单位：
元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
国有资产占用情况表
公开09表
编制单位：
安远县森林公安局
2017年度
单位：
台、辆、套
项目
栏次
决算数
一、车辆数合计（台、辆）
1
8
1.副部（省）级及以上领导用车
2
0
2.一般公务用车
3
0
3.一般执法执勤用车
4
8
4.特种专业技术用车
5
0
5.其他用车
6
0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）
7
0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）
8
0
项目
栏次
决算数
第三部分2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计688万元，其中年初结转和结余20万元，较2016年减少10.8367万元，下降1.57%。
本年收入的具体构成为：
财政拨款收入688万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计688万元，其中本年支出合计688万元，较2016年减少10.8376万元，下降1.57%；年末结转和结余20
升级会员 