环保科技产业园项目可行性研究报告.docx

1、环保科技产业园项目可行性研究报告（此文档为 word 格式，下载后您可任意修改编辑）某某长城环境科学研究院环保科技产业园项目可行性研究报告目录1 总论11.1 项目概况11.1.1 项目名称11.1.2 项目承办单位11.1.3 项目拟建地址、地点11.1.4 项目建设规模及目标11.1.5 项目投资资金及效益情况21.2 研究工作概况31.3 编制依据41.4 可行性研究结论52 项目背景、市场预测与分析62.1 项目背景62.1.1 项目承担单位的基本情况62.1.2 政策背景92.2 市场预测分析92.2.1 我国环保装备制造行业发展状况92.2.2 环保产业国内市场分析132.2.3

2、行业发展趋势分析162.3.4“十二五”期间环保装备产业定位及重点19VII2.3 营销策略242.4 市场竞争优势及风险分析252.5 项目建设的必要性253 建设项目选址293.1 项目选址原则293.2 项目场址293.3 项目区的建设条件303.3.1 项目地理位置303.3.2 自然条件303.3.3 社会经济状况333.3.4 交通运输情况353.4 项目建设条件优势分析363.5 项目选址意见384 项目建设方案394.1 项目建设总体方案394.2 项目建设方针、目标394.3 项目生产工艺技术方案404.3.1 产品组成、特点及技术404.3.2 工艺流程424.3.3 自动

3、控制方案474.3.4 设备方案484.3.5 原材料、动力和燃料消耗504.4 总平面布置和交通运输514.4.1 总平面布置514.4.2 项目内外运输方案524.5 工程建设方案524.5.1 主体工程建设524.5.2 配套工程建设544.5.3 工程建设投资估算575 环境保护595.1 项目区环境现状分析595.2 项目主要污染源和污染物分析595.2.1 项目建设期主要污染源及污染物595.2.2 项目运行期主要污染源及污染物615.3 项目拟采用的环境保护标准625.4 环境保护措施635.4.1 施工期环境保护措施635.4.2 运行期环境保护措施675.5 环境风险分析70

4、5.5.1 风险识别705.5.2 风险管理725.6 环境保护投资745.7 环境影响评价结论756 节能、消防和安全766.1 节能766.1.1 用能标准及节能设计规范766.1.2 能源消耗种类和数量分析776.1.3 能源供应状况分析786.1.4 节能措施和节能效果分析796.2 消防796.2.1 设计依据796.2.2 设计中的消防措施796.3 劳动安全及工业卫生806.3.1 设计依据806.3.2 主要安全卫生措施817 项目的组织管理和劳动定员857.1 项目实施及运行的组织与管理857.2 劳动定员877.3 管理措施877.3.1 建设期管理877.3.2 建成后经

5、营管理887.4 技术培训898 项目施工条件和进度计划908.1 施工条件908.2 进度计划909 项目招标939.1 项目招标范围939.2 招标单位资质要求939.3 发包方式939.4 项目招标的组织形式949.5 项目招标方式949.6 招投标程序949.7 评标组织、原则及评标9510 项目投资估算和资金筹措9710.1 投资估算依据9710.2 项目总投资估算9810.3 资金来源及资金筹措9910.3.1 资金来源9910.3.2 资金筹措方案9910.4 资金使用和管理10011 项目经济评价10111.1 财务评价依据10111.2 财务计算10211.2.1 成本概算1

6、0211.2.2 销售（营业）收入10411.2.3 销售（营业）税金及附加10411.2.4 利润及分配10511.3 盈利能力分析10511.4 清偿能力分析10611.5 盈亏平衡分析10611.6 敏感性分析10611.7 财务评价结论10712 项目社会及经济分析11512.1 社会影响11512.1.1 项目对本地区社会影响分析11512.1.2 项目与本地区互适性分析11612.2 经济评价11712.2.1 经济效益11712.2.2 项目经济评价11713 项目主要风险分析11813.1 政策风险11813.2 市场风险11813.3 财务风险11913.4 社会风险1191

7、3.5 经营风险12014 结论和建议12214.1 结论12214.2 建议12215 附录错误！未定义书签。15.1 附件错误！未定义书签。15.1.1 建设单位登记证书错误！未定义书签。15.1.2 建设单位组织机构代码证错误！未定义书签。15.1.3 建设单位税务登记证错误！未定义书签。15.1.4 某某省环境污染防治工程等级确认证书（甲级）错误！未定义书签。15.1.5 建设单位部分发明专利证书错误！未定义书签。15.2 附图错误！未定义书签。15.2.1 项目地理位置图错误！未定义书签。15.2.2 项目总平面布置图错误！未定义书签。15.2.3 项目部分厂房设计图错误！未定义书签

8、。某某长城环境科学研究院环保科技产业园项目可行性研究报告1 总论1.1 项目概况1.1.1 项目名称某某长城环境科学研究院环保科技产业园项目。1.1.2 项目承办单位某某长城环境科学研究院。1.1.3 项目拟建地址、地点某某某某县某某阿坝工业集中发展区。1.1.4 项目建设规模及目标本项目为新建项目，即：在某某某某县某某阿坝工业集中发展区新建一个环保科技产业园项目，实现年产 260 套的污水处理、固体废物处理及高温易爆气体安全除尘脱硫成套设备，并将其打造成为国家一流节能环保产业示范园。项目总占地面积 200 亩，总建筑面积约 96800 ，项目总投资约 4.2亿元人民币，全部由建设方自筹。本项

9、目分三期建设，三期投资分别为0.8 亿元、0.8 亿元和 2.6 亿元。主要建设内容包括：综合办公大楼、研发中心大楼、1 号厂房、2 号厂房、3 号厂房、4 号厂房、职工生活用房、门卫用房、配电室、道路围墙及其他相关辅助设施等。项目综合建设期 36 个月。项目紧紧围绕国家“十二五”期间环保装备产业定位和重点组织研发，85形成在环保领域高新技术的开发、引进、吸收消化等方面非常前沿的格局。1.1.5 项目投资资金及效益情况项目总投资约 4.2 亿元人民币。项目将建成以下三个系列环保设备生产线：污水处理成套设备生产线，固体废物处理成套设备生产线，高温易爆气体安全除尘脱硫成套设备生产线。实现年产 26

10、0 套的系列环保设备，营业收入 2.92 亿元，利润 16694 万元，创税 7867 万元；解决就业人口 200人。根据该项目投资成本所需要的时间及预计净利率水平进行分析，该项目静态投资回收期为 3.24 年，投资回收率在 40%以上，从静态投资回收期和投资回收率的数据表明，该项目投资回报能力强。序号122.12.1.12.1.22.1.32.1.42.1.52.1.6指标单位占地面积建筑规模亩m2一期工程综合办公大楼1 号厂房配电房门卫室停车场m2 m2 m2 m2m22.1.72.22.2.1道路围墙配套建设（绿化、环保设施等）二期工程2 号厂房m216500表 1-1本项目主要经济技术

11、指标数量评价标准是否可行200968007500155001201001500设施等）3公司定员人2004经济指标4.1总投资亿元4.24.2年均营业收入亿元2.924.3年均总成本费用万元64094.4年均销售税金及附加万元36944.5年均利润总额万元166944.6年均所得税万元41744.7年均净利润万元125204.8投资利润率（%）29.814.9投资利税率（%）48.544.10财务内部收益率（%）30.5812%是4.11财务净现值（I=12%）万元357870是4.12全部投资回收期（年）3.24是4.13盈亏平衡点（%）15.882.2.2m255802.2.32.32.3

12、.12.3.22.3.3职工生活用房配套建设（绿化、环保设施等）三期工程研发中心大楼m2 m2m21650016500150002.3.43 号厂房4 号厂房配套建设（绿化、环保1.2 研究工作概况我公司接受委托后，在系统收集某某省某某某某县某某阿坝工业集中发展区及邻区背景资料的基础上，认真分析和理解了本工程的技术基础资料，并于 2013 年 1 月上旬，组织工程技术人员赴现场开展实地调查、数据收集等工作。然后转入室内资料综合研究、报告撰写和图件编绘，完成可行性研究报告，最后报行业主管部门审查通过。1.3 编制依据1、法律法规规章（1） 中华人民共和国土地法；（2） 中华人民共和国环境保护法；

13、（3） 中华人民共和国水污染防治法；（4） 中华人民共和国大气污染防治法；（5） 中华人民共和国城乡规划法；（6） 建设工程质量管理条例；（7） 地表水环境质量标准；（8） 地下水环境质量标准；（9） 中华人民共和国节约能源法；（10） 某某省城乡环境综合治理条例。2、规范性文件和技术标准（1） 国民经济和社会发展信息化“十二五”规划；（2） 某某省人民政府关于印发某某省实施西部大开发战略若干政策措施的通知；（3） 某某省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；（4） 国家发展和改革委员会产业结构调整指导目录2011 年本；（5） 建设项目经济评价方法与参数（第三版）。3、其它附件和资料项目投

14、资单位和技术负责单位相关技术资料和其它附件。1.4 可行性研究结论某某长城环境科学研究院在当地政府的支持和帮助下，拟投资 4.2 亿元在某某某某县某某阿坝工业集中发展区新建一个环保科技产业园项 目，实现年产 260 套的污水处理、固体废物处理、高温易爆气体安全除尘脱硫成套系列设备。项目投资结构合理，建设规模适宜，资金安排合理，财务分析经济效果可行，管理体系健全，项目投资建设周期短、投资回报高、利税率高。项目建设目标明确具体，建设条件优越，项目的建设符合国家和地方产业政策和规划，可促进区域经济及城市建设发展，为拉动区域经济做出应有的贡献，可促进当地就业，同时带动我国环保设备事业研发生产与销售的又

15、快又好发展。项目从建设规划、投资规模到经营管理均切实可行， 抗市场风险能力强，立项目标准确，对推进当地经济社会发展有重要意义。项目符合社会发展和人民生活需要，市场广阔，具有显著的财务效益、社会效益。建议项目尽早立项，尽快筹措资金，抓紧实施。并建议相关政府给予一定政策支持，使项目早日发挥社会效益和经济效益。2 项目背景、市场预测与分析2.1 项目背景2.1.1 项目承担单位的基本情况某某长城环境科学研究院源自 1983 年成立的原某某军区后勤部工厂管理局环保科学实验厂（军办集体院有制企业），拳头产品是 CJW-型双虹吸医院污水自动同步定量消毒装置。1986 年，成立某某军区后勤部技术开发应用研究

16、院暨某某军区后勤部环保设备总厂，先后在全国设立了11 个分厂（例如扬中分厂、西安分厂、贵阳分厂等）。1996 年，解放军总后勤部同意授牌“中国人民解放军第 9862 工厂”。1998 年，根据中央军委有关部队不得进行生产经营的有关精神，成立某某长城环保设备总厂， 但人们仍然习惯俗称为“某某军区长城环保设备总厂”。军区长城环保设备总厂核心团队成员黄正文博士牵头联合原军工平台的技术骨干团队发起。某某长城环境科学研究院成立后，将原某某军区后勤部技术开发应用研究院暨某某军区后勤部环保设备总厂近 30 年的技术积淀，同时联络国内外高层次的环保人才，建立精干、高效的科研团队，主要承担节能环保重点产业的关键

17、技术攻关、重点产品的研发和最新技术信息的跟踪，面向相关企业提供技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务。依托高校资源优势，研究院建立了成熟的人才队伍及研发团队，其中不乏具有留学欧美经历的人才，他们带回了欧美环保领域的宝贵经验，这无疑为研究院的发展壮大提供了技术保障。经过多年的不懈努力，研究院在环保领域取得了骄人的成绩。已经形成的核心技术和技术优势有：1）污水处理关键技术研发与应用；2）固体废物处理关键技术研发与应用；3）高温易爆气体安全除尘脱硫技术研发与应用等。并获得自主知识产权专利技术数十项。专利类别已获批专利名称及编号1 人工山( 坡) 地生活污水处理方法与系统( 专利号： ZL 2007

18、1 0049064.0)2 人工湿地生活污水处理方法与系统(专利号：ZL 2007 1 0048845.8 )3 一种蒸煮漂染废水炉渣脱色处理的方法（专利号： ZL 2008 1水污染控0046360.X）制类4 移动式一体化地面污水处理站及处理方法 (专利号： ZL 2008 1 0046423.1)5 无动力污水自动净化器（ZL 2008 2 0141472.9）6 一 种 卫 生 院 医 疗 废 水 简 易 消 毒 的 方 法 ( 专 利 申 请 号 ：201010200376.9）0021604.X )2 旋风再生高温滤组合除尘器(专利号：ZL 02 2 76436.4 )烟气除尘3

19、焦炉拦焦车烟尘移动收集输送及除尘脱硫方法（专利申请号：脱硫类200810045959.1）4 焦炉 高 温焚 烧 惯性 除 尘消 烟 技改 方法 （ 专利 申 请号 ：200810045960.4）表 2-1 建设单位自主知识产权表1焚烧炉(专利号：ZL 02 2 76220.5)固体废物2除尘净化垃圾热解焚烧炉(专利号：ZL 2005 1 0021348.X)焚烧类3工业废弃物焚烧方法与系统(专利号：ZL 2008 1 0046422.7)4生活垃圾焙烧热解气化脱硫除臭方法（申请号：2010102841889）1高温易爆烟尘安全除尘脱硫方法和装置( 专利号： ZL 2006 1噪声污染1 自

20、然通风消声隔噪的砖砌体和方法（专利号：ZL 2008 1 0046359.7）控制类表 2-2 正在撰写拟申请的发明专利序专利名称序号号专利名称1 一种高寒饮用水源湿地气象因子敏感性分析及拟合方法2 一种高寒饮用水源湿地参照蒸散发的计算及模型修正方法3 一种高寒饮用水源湿地土壤含水量的时空分布规律研究方法4 一种断裂带对高寒饮用水源湿地退化的影响研究方法5 一种开沟排水对高寒饮用水源湿地退化的影响研究方法一种基于时间窗口的多重计盒维12 一种电力小时负荷的混沌线性回归模型安全监控预测方法13 一种电力小时负荷的混沌相空间李雅普洛夫指数模型预测方法14 一种电力日负荷的混沌相空间多点加权平均模型

21、安全监控预测方法15 一种电力月负荷趋势混沌组合模型安全监控预测方法16 一种基于混沌理论的电力负荷多时间尺度分析及安全监控预测方法一种电力负荷的混沌相空间神经网络6 数的饮用水水质微生物指标自动17预警方法模型安全监控预测方法7 一种变时序关联维特征参数的饮用水水质毒理指标自动预警方法一种滑移时间耦合 MFDFA 特征8 参数的饮用水水质感官性状指标自动预警方法一种变滑移 MFDMA 特征参数的18 一种电力日负荷的混沌卡尔曼滤波模型安全监控预测方法19 一种水土保持生态修复效益评价指标体系及效益分析方法一种根据水土保持生态修复适宜性程9 饮用水水质一般化学指标自动预20警方法一种基于变时序

22、的广义维数特征度划分水土保持生态修复适宜性类型的方法10 参数的饮用水水质放射性指标自动预警方法21 一种对水土保持生态修复分区进行图谱数据叠加分析评价的方法11一种电力小时负荷的混沌相空间相似点模型安全监控预测方法22 一种阵发性间歇式排放烟气净化的方法研究院在取得众多研究成果的同时也在为将其转化为产业化成果而 努力，力图通过与其他企业共同合作开发，早日将研究院的产品投入市场， 为我国的环境保护事业添动力。因此提出了本项目的建设。同时，研究院目前仍积极撰写申请相关专利技术，以备将来能够将其运用到现有的环保设备生产设计上，使本项目的设备能够及时更新，符合经济社会发展需求，始终保持优势竞争力。总

23、之，项目紧紧围绕国家“十二五”期间环保装备产业定位和重点组织研发，形成在环保领域高新技术的开发、引进、吸收消化等方面非常前沿的格局。2.1.2 政策背景某某省人民政府为深入贯彻国务院关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见（国发20053 号，以下简称意见） 精神，加大支持非公有制经济发展的力度，加快我省非公有制经济持续健康发展，充分发挥非公有制经济在推进某某发展新跨越、全面建设小康、构建社会主义和谐社会的重要作用，结合我省经济发展实际，现提出若干实施意见。意见中重点强调了放宽非公有制经济市场准入，实行公平待遇； 鼓励支持非公有制经济发展的各项政策措施。该项目属于产业结构调整指导

24、目录（2011 年本）（国家发展和改革委员会 2011 年 09 号令）中的鼓励类项目，符合国家产业政策。项目拟建地为某某某某县某某阿坝工业集中发展区，符合规划要求。这些政策的出台和实施，为项目建设提供了相关税收优惠政策。无疑使广大投资者坚定了投资信心和决心。2.2 市场预测分析2.2.1 我国环保装备制造行业发展状况经过 30 多年的发展，中国环保装备制造业已初具规模，一些技术、设备和服务项目已接近发达国家的水平。中国环保装备产品以空气和水污染治理设备为主，分别占环保装备制造业年总值的 40以上。固体废物设备的年产值占全国环环保装备制造业总产值的比率约为 5左右；噪声与振动控制设备的年产值占

25、全国环保装备制造业产值的 6.5左右；环境监测仪器年产值约占 2.3左右。2011 年，是“十二五”开局之年，环保装备产业整体经济运行情况良好，各项经济指标稳步增长。据对 779 家规模以上环保装备制造企业进行的统计，全年完成工业总产值 1304.59 亿元，同比增长 31.64%；工业销售值 1268.86 亿元，同比增长 31.09%。产销率 97.26%。主营业务收入利润率 7.53%，同比增长 0.3%。出口交货值 50.77 亿元，同比增长 25.66%。固定资产计划投资 746 亿，同比增长 33.34%；本年新增固定资产 239 亿， 同比增长 36.68%。本年企事业资金投入

26、359 亿，同比增长 48.41%。亏损企业 68 家，亏损面 8.72%，同比增长 1.67%。根据全球化背景下的中国制造业发展战略研究数据显示，环保装备制造业市场占有率排名前十位分别是：浙江、20.44%，江苏、18.63%， 北京、10.92%，上海、7.63%，山东、7.25%，广东、6.52%，河南、4.92%， 福建、4.79%，河北、4.35%，辽宁、2.73%，如下表：表2-2市场占有率排名前十位的省、市和企业排名省份市场份额（%）城市所属省份市场份额（%）1浙江2044绍兴浙江12392江苏1863北京北京10.923北京10.92上海上海7.634上海7.63无锡江苏6.9

27、45山东7.25扬州江苏2.596广东6.52广州广东2.477河南4.92济南山东2.28福建4.79苏州江苏2.089河北4.35杭州浙江1.9710辽宁2.73龙岩福建1.93注：上述数据引自全球化背景下的中国制造业发展战略研究目前，中国的环保装备制造业已成为装备制造业中的一个新的增长亮点，已初步实现了由末端治理向源头控制技术的逐步转变，绿色技术和绿色产品的推广，国际环境贸易业也在对外经济交往中取得了进展。但是， 目前环保装备制造业的国际贸易市场大部分仍被发达国家所占领，中国国产的环保装备虽然优势较多，但是先进技术仍为国外垄断，所以，中国环保装备产品的市场，仍大部分为进口设备。随着经济的

28、高速发展，政府对环保的高度重视，为环保装备制造业市场带来了巨大的发展空间。2010 年我国环保设备产量为 275,062.55 台，同比增长 8.61%。其中大气污染防治设备产量为 82,086.95 台，同比下降 14.8%，水质污染防治设备产量为 27,546.00 台，同比增长 13.68%，固体废弃物处理设备产量为11,357.90 台，同比下降 55.69%。噪音与振动控制设备产量为 6,477.00 台， 同比下降 14.14%。2011 年 1-10 月我国环保设备产量为 190,861.26 台，同比增长 13.8%。其中大气污染防治设备产量为71,855.10 台，同比增长9.45%，水质污染防治设备产量为 21,186.50 台，同比增长 52.91%，固体废弃物处理设备产量为 9,594.76 台，同比增长 11.36%。噪音与振动控制设备产量为 1,382.