环保科技产业园项目可行性研究报告.docx
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环保科技产业园项目可行性研究报告
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某某长城环境科学研究院环保科技产业园项目
可行性研究报告
目 录
1总论 1
1.1项目概况 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目承办单位 1
1.1.3项目拟建地址、地点 1
1.1.4项目建设规模及目标 1
1.1.5项目投资资金及效益情况 2
1.2研究工作概况 3
1.3编制依据 4
1.4可行性研究结论 5
2项目背景、市场预测与分析 6
2.1项目背景 6
2.1.1项目承担单位的基本情况 6
2.1.2政策背景 9
2.2市场预测分析 9
2.2.1我国环保装备制造行业发展状况 9
2.2.2环保产业国内市场分析 13
2.2.3行业发展趋势分析 16
2.3.4“十二五”期间环保装备产业定位及重点 19
VII
2.3营销策略 24
2.4市场竞争优势及风险分析 25
2.5项目建设的必要性 25
3建设项目选址 29
3.1项目选址原则 29
3.2项目场址 29
3.3项目区的建设条件 30
3.3.1项目地理位置 30
3.3.2自然条件 30
3.3.3社会经济状况 33
3.3.4交通运输情况 35
3.4项目建设条件优势分析 36
3.5项目选址意见 38
4项目建设方案 39
4.1项目建设总体方案 39
4.2项目建设方针、目标 39
4.3项目生产工艺技术方案 40
4.3.1产品组成、特点及技术 40
4.3.2工艺流程 42
4.3.3自动控制方案 47
4.3.4设备方案 48
4.3.5原材料、动力和燃料消耗 50
4.4总平面布置和交通运输 51
4.4.1总平面布置 51
4.4.2项目内外运输方案 52
4.5工程建设方案 52
4.5.1主体工程建设 52
4.5.2配套工程建设 54
4.5.3工程建设投资估算 57
5环境保护 59
5.1项目区环境现状分析 59
5.2项目主要污染源和污染物分析 59
5.2.1项目建设期主要污染源及污染物 59
5.2.2项目运行期主要污染源及污染物 61
5.3项目拟采用的环境保护标准 62
5.4环境保护措施 63
5.4.1施工期环境保护措施 63
5.4.2运行期环境保护措施 67
5.5环境风险分析 70
5.5.1风险识别 70
5.5.2风险管理 72
5.6环境保护投资 74
5.7环境影响评价结论 75
6节能、消防和安全 76
6.1节能 76
6.1.1用能标准及节能设计规范 76
6.1.2能源消耗种类和数量分析 77
6.1.3能源供应状况分析 78
6.1.4节能措施和节能效果分析 79
6.2消防 79
6.2.1设计依据 79
6.2.2设计中的消防措施 79
6.3劳动安全及工业卫生 80
6.3.1设计依据 80
6.3.2主要安全卫生措施 81
7项目的组织管理和劳动定员 85
7.1项目实施及运行的组织与管理 85
7.2劳动定员 87
7.3管理措施 87
7.3.1建设期管理 87
7.3.2建成后经营管理 88
7.4技术培训 89
8项目施工条件和进度计划 90
8.1施工条件 90
8.2进度计划 90
9项目招标 93
9.1项目招标范围 93
9.2招标单位资质要求 93
9.3发包方式 93
9.4项目招标的组织形式 94
9.5项目招标方式 94
9.6招投标程序 94
9.7评标组织、原则及评标 95
10项目投资估算和资金筹措 97
10.1投资估算依据 97
10.2项目总投资估算 98
10.3资金来源及资金筹措 99
10.3.1资金来源 99
10.3.2资金筹措方案 99
10.4资金使用和管理 100
11项目经济评价 101
11.1财务评价依据 101
11.2财务计算 102
11.2.1成本概算 102
11.2.2销售（营业）收入 104
11.2.3销售（营业）税金及附加 104
11.2.4利润及分配 105
11.3盈利能力分析 105
11.4清偿能力分析 106
11.5盈亏平衡分析 106
11.6敏感性分析 106
11.7财务评价结论 107
12项目社会及经济分析 115
12.1社会影响 115
12.1.1项目对本地区社会影响分析 115
12.1.2项目与本地区互适性分析 116
12.2经济评价 117
12.2.1经济效益 117
12.2.2项目经济评价 117
13项目主要风险分析 118
13.1政策风险 118
13.2市场风险 118
13.3财务风险 119
13.4社会风险 119
13.5经营风险 120
14结论和建议 122
14.1结论 122
14.2建议 122
15附录 错误！
未定义书签。
15.1附件 错误！
未定义书签。
15.1.1建设单位登记证书 错误！
未定义书签。
15.1.2建设单位组织机构代码证 错误！
未定义书签。
15.1.3建设单位税务登记证 错误！
未定义书签。
15.1.4某某省环境污染防治工程等级确认证书（甲级）错误！
未定义书签。
15.1.5建设单位部分发明专利证书 错误！
未定义书签。
15.2附图 错误！
未定义书签。
15.2.1项目地理位置图 错误！
未定义书签。
15.2.2项目总平面布置图 错误！
未定义书签。
15.2.3项目部分厂房设计图 错误！
未定义书签。
某某长城环境科学研究院环保科技产业园项目
可行性研究报告
1总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称
某某长城环境科学研究院环保科技产业园项目。
1.1.2项目承办单位
某某长城环境科学研究院。
1.1.3项目拟建地址、地点
某某某某县某某•阿坝工业集中发展区。
1.1.4项目建设规模及目标
本项目为新建项目，即：
在某某某某县某某•阿坝工业集中发展区新建一个环保科技产业园项目，实现年产260套的污水处理、固体废物处理及高温易爆气体安全除尘脱硫成套设备，并将其打造成为国家一流节能环保产业示范园。
项目总占地面积200亩，总建筑面积约96800㎡，项目总投资约4.2
亿元人民币，全部由建设方自筹。
本项目分三期建设，三期投资分别为
0.8亿元、0.8亿元和2.6亿元。
主要建设内容包括：
综合办公大楼、研发中心大楼、1号厂房、2号厂房、3号厂房、4号厂房、职工生活用房、门卫用房、配电室、道路围墙及其他相关辅助设施等。
项目综合建设期36个月。
项目紧紧围绕国家“十二五”期间环保装备产业定位和重点组织研发，
85
形成在环保领域高新技术的开发、引进、吸收消化等方面非常前沿的格局。
1.1.5项目投资资金及效益情况
项目总投资约4.2亿元人民币。
项目将建成以下三个系列环保设备生产线：
污水处理成套设备生产线，固体废物处理成套设备生产线，高温易爆气体安全除尘脱硫成套设备生产线。
实现年产260套的系列环保设备，
营业收入2.92亿元，利润16694万元，创税7867万元；解决就业人口200
人。
根据该项目投资成本所需要的时间及预计净利率水平进行分析，该项目静态投资回收期为3.24年，投资回收率在40%以上，从静态投资回收期和投资回收率的数据表明，该项目投资回报能力强。
序号
1
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
指 标
单位
占地面积
建筑规模
亩
m2
一期工程
综合办公大楼
1号厂房配电房门卫室
停车场
m2m2m2m2
m2
2.1.7
2.2
2.2.1
道路围墙
配套建设（绿化、环保设施等）
二期工程
2号厂房
m2
16500
表1-1 本项目主要经济技术指标
数量
评价标准
是否可行
200
96800
7500
15500
120
100
1500
设施等）
3 公司定员
人
200
4 经济指标
4.1 总投资
亿元
4.2
4.2 年均营业收入
亿元
2.92
4.3 年均总成本费用
万元
6409
4.4 年均销售税金及附加
万元
3694
4.5 年均利润总额
万元
16694
4.6 年均所得税
万元
4174
4.7 年均净利润
万元
12520
4.8 投资利润率
（%）
29.81
4.9 投资利税率
（%）
48.54
4.10 财务内部收益率
（%）
30.58
>12%
是
4.11 财务净现值（I=12%）
万元
35787
>0
是
4.12 全部投资回收期
（年）
3.24
是
4.13 盈亏平衡点
（%）
15.88
2.2.2
m2
5580
2.2.3
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
职工生活用房
配套建设（绿化、环保设施等）
三期工程
研发中心大楼
m2m2
m2
16500
16500
15000
2.3.4
3号厂房
4号厂房
配套建设（绿化、环保
1.2研究工作概况
我公司接受委托后，在系统收集某某省某某某某县某某•阿坝工业集中发展区及邻区背景资料的基础上，认真分析和理解了本工程的技术基础资料，并于2013年1月上旬，组织工程技术人员赴现场开展实地调查、
数据收集等工作。
然后转入室内资料综合研究、报告撰写和图件编绘，完成可行性研究报告，最后报行业主管部门审查通过。
1.3编制依据
1、法律法规规章
（1）《中华人民共和国土地法》；
（2）《中华人民共和国环境保护法》；
（3）《中华人民共和国水污染防治法》；
（4）《中华人民共和国大气污染防治法》；
（5）《中华人民共和国城乡规划法》；
（6）《建设工程质量管理条例》；
（7）《地表水环境质量标准》；
（8）《地下水环境质量标准》；
（9）《中华人民共和国节约能源法》；
（10）《某某省城乡环境综合治理条例》。
2、规范性文件和技术标准
（1）《国民经济和社会发展信息化“十二五”规划》；
（2）《某某省人民政府关于印发〈某某省实施西部大开发战略若干政策措施〉的通知》；
（3）《某某省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
（4）国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录》[2011年本]；
（5）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。
3、其它附件和资料
项目投资单位和技术负责单位相关技术资料和其它附件。
1.4可行性研究结论
某某长城环境科学研究院在当地政府的支持和帮助下，拟投资4.2亿元在某某某某县某某•阿坝工业集中发展区新建一个环保科技产业园项目，实现年产260套的污水处理、固体废物处理、高温易爆气体安全除尘脱硫成套系列设备。
项目投资结构合理，建设规模适宜，资金安排合理，财务分析经济效果可行，管理体系健全，项目投资建设周期短、投资回报高、利税率高。
项目建设目标明确具体，建设条件优越，项目的建设符合国家和地方产业政策和规划，可促进区域经济及城市建设发展，为拉动区域经济做出应有的贡献，可促进当地就业，同时带动我国环保设备事业研发生产与销售的又快又好发展。
项目从建设规划、投资规模到经营管理均切实可行，抗市场风险能力强，立项目标准确，对推进当地经济社会发展有重要意义。
项目符合社会发展和人民生活需要，市场广阔，具有显著的财务效益、社会效益。
建议项目尽早立项，尽快筹措资金，抓紧实施。
并建议相关政府给予一定政策支持，使项目早日发挥社会效益和经济效益。
2项目背景、市场预测与分析
2.1项目背景
2.1.1项目承担单位的基本情况
某某长城环境科学研究院源自1983年成立的原某某军区后勤部工厂管理局环保科学实验厂（军办集体院有制企业），拳头产品是CJW-Ⅱ型双虹吸医院污水自动同步定量消毒装置。
1986年，成立某某军区后勤部技术开发应用研究院暨某某军区后勤部环保设备总厂，先后在全国设立了11个分厂（例如扬中分厂、西安分厂、贵阳分厂等）。
1996年，解放军总后勤部同意授牌“中国人民解放军第9862工厂”。
1998年，根据中央军委有关部队不得进行生产经营的有关精神，成立某某长城环保设备总厂，但人们仍然习惯俗称为“某某军区长城环保设备总厂”。
军区长城环保设备总厂核心团队成员黄正文博士牵头联合原军工平台的技术骨干团队发起。
某某长城环境科学研究院成立后，将原某某军区后勤部技术开发应用研究院暨某某军区后勤部环保设备总厂近30年的技术积淀，同时联络国内外高层次的环保人才，建立精干、高效的科研团队，主要承担节能环保重点产业的关键技术攻关、重点产品的研发和最新技术信息的跟踪，面向相关企业提供技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务。
依托高校资源优势，研究院建立了成熟的人才队伍及研发团队，其中不乏具有留学欧美经历的人才，他们带回了欧美环保领域的宝贵经验，这无疑为研究院的发展壮大提供了技术保障。
经过多年的不懈努力，研究院在环保领域取得了骄人的成绩。
已经形成的核心技术和技术优势有：
1）污水处理关键技术研发与应用；2）固体废物处理关键技术研发与应用；3）高温易爆气体安全除尘脱硫技术研发与应用等。
并获得自主知识产权专利技术数十项。
专利类别 已获批专利名称及编号
[1]人工山（坡）地生活污水处理方法与系统（专利号：
ZL200710049064.0）
[2]人工湿地生活污水处理方法与系统（专利号：
ZL200710048845.8）
[3]一种蒸煮漂染废水炉渣脱色处理的方法（专利号：
ZL20081
水污染控 0046360.X）
制类
[4]移动式一体化地面污水处理站及处理方法（专利号：
ZL200810046423.1）
[5]无动力污水自动净化器（ZL200820141472.9）
[6]一种卫生院医疗废水简易消毒的方法（专利申请号：
201010200376.9）
0021604.X）
[2]旋风再生高温滤组合除尘器（专利号：
ZL02276436.4）
烟气除尘
[3]焦炉拦焦车烟尘移动收集输送及除尘脱硫方法（专利申请号：
脱硫类
200810045959.1）
[4]焦炉高温焚烧惯性除尘消烟技改方法（专利申请号：
200810045960.4）
表2-1建设单位自主知识产权表
[1]
焚烧炉（专利号：
ZL02276220.5）
固体废物
[2]
除尘净化垃圾热解焚烧炉（专利号：
ZL200510021348.X）
焚烧类
[3]
工业废弃物焚烧方法与系统（专利号：
ZL200810046422.7）
[4]
生活垃圾焙烧热解气化脱硫除臭方法（申请号：
2010102841889）
[1]
高温易爆烟尘安全除尘脱硫方法和装置（专利号：
ZL20061
噪声污染
[1]自然通风消声隔噪的砖砌体和方法（专利号：
ZL200810046359.7）
控制类
表2-2正在撰写拟申请的发明专利
序 专利名称 序
号 号
专利名称
1一种高寒饮用水源湿地气象因子敏感性分析及拟合方法
2一种高寒饮用水源湿地参照蒸散发的计算及模型修正方法
3一种高寒饮用水源湿地土壤含水量的时空分布规律研究方法
4一种断裂带对高寒饮用水源湿地退化的影响研究方法
5一种开沟排水对高寒饮用水源湿地退化的影响研究方法
一种基于时间窗口的多重计盒维
12一种电力小时负荷的混沌线性回归模
型安全监控预测方法
13一种电力小时负荷的混沌相空间李雅普洛夫指数模型预测方法
14一种电力日负荷的混沌相空间多点加权平均模型安全监控预测方法
15一种电力月负荷趋势混沌组合模型安
全监控预测方法
16一种基于混沌理论的电力负荷多时间尺度分析及安全监控预测方法
一种电力负荷的混沌相空间神经网络
6数的饮用水水质微生物指标自动 17
预警方法
模型安全监控预测方法
7一种变时序关联维特征参数的饮用水水质毒理指标自动预警方法
一种滑移时间耦合MFDFA特征
8参数的饮用水水质感官性状指标
自动预警方法
一种变滑移MFDMA特征参数的
18一种电力日负荷的混沌卡尔曼滤波模
型安全监控预测方法
19一种水土保持生态修复效益评价指标
体系及效益分析方法
一种根据水土保持生态修复适宜性程
9饮用水水质一般化学指标自动预 20
警方法
一种基于变时序的广义维数特征
度划分水土保持生态修复适宜性类型的方法
10参数的饮用水水质放射性指标自
动预警方法
21一种对水土保持生态修复分区进行图谱数据叠加分析评价的方法
11 一种电力小时负荷的混沌相空间相似点模型安全监控预测方法
22一种阵发性间歇式排放烟气净化的方
法
研究院在取得众多研究成果的同时也在为将其转化为产业化成果而努力，力图通过与其他企业共同合作开发，早日将研究院的产品投入市场，为我国的环境保护事业添动力。
因此提出了本项目的建设。
同时，研究院目前仍积极撰写申请相关专利技术，以备将来能够将其运用到现有的环保设备生产设计上，使本项目的设备能够及时更新，符合经济社会发展需求，
始终保持优势竞争力。
总之，项目紧紧围绕国家“十二五”期间环保装备产业定位和重点组织研发，形成在环保领域高新技术的开发、引进、吸收消化等方面非常前沿的格局。
2.1.2政策背景
某某省人民政府为深入贯彻《国务院关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见》（国发〔2005〕3号，以下简称《意见》）精神，加大支持非公有制经济发展的力度，加快我省非公有制经济持续健康发展，充分发挥非公有制经济在推进某某发展新跨越、全面建设小康、构建社会主义和谐社会的重要作用，结合我省经济发展实际，现提出若干实施意见。
意见中重点强调了放宽非公有制经济市场准入，实行公平待遇；鼓励支持非公有制经济发展的各项政策措施。
该项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（国家发展和改革委员会2011年09号令）中的鼓励类项目，符合国家产业政策。
项目拟建地为某某某某县某某•阿坝工业集中发展区，符合规划要求。
这些政策的出台和实施，为项目建设提供了相关税收优惠政策。
无疑
使广大投资者坚定了投资信心和决心。
2.2市场预测分析
2.2.1我国环保装备制造行业发展状况
经过30多年的发展，中国环保装备制造业已初具规模，一些技术、设备和服务项目已接近发达国家的水平。
中国环保装备产品以空气和水污染治理设备为主，分别占环保装备制造业年总值的40％以上。
固体废物
设备的年产值占全国环环保装备制造业总产值的比率约为5％左右；噪声与振动控制设备的年产值占全国环保装备制造业产值的6.5％左右；环境监测仪器年产值约占2.3％左右。
2011年，是“十二五”开局之年，环保装备产业整体经济运行情况
良好，各项经济指标稳步增长。
据对779家规模以上环保装备制造企业进行的统计，全年完成工业总产值1304.59亿元，同比增长31.64%；工业销售值1268.86亿元，同比增长31.09%。
产销率97.26%。
主营业务收入利润率7.53%，同比增长0.3%。
出口交货值50.77亿元，同比增长25.66%。
固定资产计划投资746亿，同比增长33.34%；本年新增固定资产239亿，同比增长36.68%。
本年企事业资金投入359亿，同比增长48.41%。
亏损企业68家，亏损面8.72%，同比增长1.67%。
根据《全球化背景下的中国制造业发展战略研究》数据显示，环保装备制造业市场占有率排名前十位分别是：
浙江、20.44%，江苏、18.63%，北京、10.92%，上海、7.63%，山东、7.25%，广东、6.52%，河南、4.92%，福建、4.79%，河北、4.35%，辽宁、2.73%，如下表：
表2-2 市场占有率排名前十位的省、市和企业
排名
省份
市场份额（%）
城市
所属省份
市场份额（%）
1
浙江
20．44
绍兴
浙江
12．39
2
江苏
18．63
北京
北京
10.92
3
北京
10.92
上海
上海
7.63
4
上海
7.63
无锡
江苏
6.94
5
山东
7.25
扬州
江苏
2.59
6
广东
6.52
广州
广东
2.47
7
河南
4.92
济南
山东
2.2
8
福建
4.79
苏州
江苏
2.08
9
河北
4.35
杭州
浙江
1.97
10
辽宁
2.73
龙岩
福建
1.93
注：
上述数据引自《全球化背景下的中国制造业发展战略研究》
目前，中国的环保装备制造业已成为装备制造业中的一个新的增长亮点，已初步实现了由末端治理向源头控制技术的逐步转变，绿色技术和绿色产品的推广，国际环境贸易业也在对外经济交往中取得了进展。
但是，目前环保装备制造业的国际贸易市场大部分仍被发达国家所占领，中国国产的环保装备虽然优势较多，但是先进技术仍为国外垄断，所以，中国环保装备产品的市场，仍大部分为进口设备。
随着经济的高速发展，政府对环保的高度重视，为环保装备制造业市场带来了巨大的发展空间。
2010年我国环保设备产量为275,062.55台，同比增长8.61%。
其中大气污染防治设备产量为82,086.95台，同比下降14.8%，水质污染防治设备产量为27,546.00台，同比增长13.68%，固体废弃物处理设备产量为11,357.90台，同比下降55.69%。
噪音与振动控制设备产量为6,477.00台，同比下降14.14%。
2011年1-10月我国环保设备产量为190,861.26台，同比增长13.8%。
其中大气污染防治设备产量为 71,855.10台，同比增长9.45%，水质污染防治设备产量为21,186.50台，同比增长52.91%，固体废弃物处理设备产量为9,594.76台，同比增长11.36%。
噪音与振动控制设备产量为1,382.
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