上海浦东新区北蔡镇.docx

1、上海浦东新区北蔡镇上海市浦东新区北蔡镇文化服务中心2017年度单位决算第一部分 单位概况第二部分 2017年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 2017年度单位决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 单位概况一、主要职能举办中等及以下岗位培训，初高中和各类文化技术生活教育，联办大中专，文体培训，广播节目采编播出，广播电视网络建设管理，广电用户设备安装维修。承担一般性党

2、务服务。二、机构设置根据上述职，上海市浦东新区北蔡镇文广服务中心设0个内设机构。第二部分 2017年度单位决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入1,009.04一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入1.34七、文化体育与传媒支出982.48八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出13.78十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业

3、服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出12.78二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计1,010.38本年支出合计1,009.04用事业基金弥补收支差额结余分配1.34年初结转和结余年末结转和结余总计1,010.38总计1,010.382017年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计1,010.381,009.041.34207文化体育与传媒支出983.82982.481.3420701文化964.21962.871.34207010

4、9群众文化26.6526.652070199其他文化支出937.56936.221.3420703体育19.6119.612070308群众体育19.6119.61210医疗卫生与计划生育支出13.7813.7821011行政事业单位医疗13.7813.782101102事业单位医疗13.7813.78221住房保障支出12.7812.7822102住房改革支出12.7812.78221住房公积金12.7812.782017年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计1,009.04665.49343.5520

5、7文化体育与传媒支出982.48638.93343.5520701文化962.87638.93323.942070109群众文化26.6526.652070199其他文化支出936.22638.93297.2920703体育19.6119.612070308群众体育19.6119.61210医疗卫生与计划生育支出13.7813.7821011行政事业单位医疗13.7813.782101102事业单位医疗13.7813.78221住房保障支出12.7812.7822102住房改革支出12.7812.78221住房公积金12.7812.782017年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目

6、决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款1,009.04一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出982.48982.48八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出13.7813.78十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出12.7812.78二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计1,009.0

7、4本年支出合计1,009.041,009.04年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计1,009.04总计1,009.041,009.042017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项207文化体育与传媒支出982.48638.93343.5520701文化962.87638.93323.942070109群众文化26.6526.652070199其他文化支出936.22638.93297.2920703体育19.6119.612070308群众体育19.6119.61210医疗卫

8、生与计划生育支出13.7813.7821011行政事业单位医疗13.7813.782101102事业单位医疗13.7813.78221住房保障支出12.7812.7822102住房改革支出12.7812.78221住房公积金12.7812.78合计1,009.04665.49343.552017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款301工资福利支出276.87276.8730101 基本工资46.7846.7830102 津贴补贴76.5676.5630103 奖金20.7420.7430104 其他社会保障缴费51.4151.

9、4130106 伙食补助费30107 绩效工资69.1369.1330108机关事业单位基本养老保险缴费30109职业年金缴费12.2512.2530199 其他工资福利支出302商品和服务支出375.83375.8330201 办公费14.6214.6230202 印刷费30203 咨询费30204 手续费30205 水费3.223.2230206 电费76.6176.6130207 邮电费14.0214.0230208 取暖费30209 物业管理费210.30210.3030211 差旅费30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费4.084.0830214 租赁费30215

10、会议费30216 培训费30217 公务接待费30218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费30229 福利费30231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出52.9852.98303对个人和家庭的补助12.7812.7830301 离休费30302 退休费30303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30311 住房公积金12.7812.7830312 提租补贴30313 购房补贴3

11、0399 其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出31002 办公设备购置31003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计665.48289.65375.832017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数2.0002.000注：本单位2017年度无机关运行经费支出.

12、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项229其他支出合计注：本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 2017年度单位决算情况说明一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明本单位2017年度收入总计为1,010.38万元、支出总计为1,009.04万元。与2016年度相比，收入总计增加21.06万元、支出总计增加33.53万元。主要原因：项目增加。二、关于2017年度收入决算情况说明本年收入合计1,010.38万元，其中：财政拨款收入1,009.04万元，占99.87%；其他收入1.34万元，

13、占0.13%。三、关于2017年度支出决算情况说明本年支出合计1,009.04万元，其中：基本支出665.49万元，占65.95%；项目支出343.55万元，占34.05%。四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2017年度财政拨款收支总决算1,009.04万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加33.53万元，增长3.44%。主要原因：项目增加。五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,009.04万元，占本年支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政

14、拨款支出增加33.53万元，增长（或降低）3.44%。主要原因：项目增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,009.04万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）982.48万元，占97.37%；医疗卫生与计划生育支出（类）13.78万元，占1.37%；住房保障支出（类）12.78万元，占1.26%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,112.42万元，支出决算为1,009.04万元，完成年初预算的90.71%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少，项目支出减少。其中：1、

15、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）936.22万元。主要用于：工资福利、社会保险费，商品服务支出、办公设备购置、市民教育、非物质文化遗产、宣传制作等。年初预算为1,059.42万元，支出决算为936.22万元，完成年初预算的88.37%。决算数小预算数的主要原因：根据部门完成实际情况，公用经费、人员经费支出减少。2、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）26.65万元。主要用于：群众文化生活,百姓戏台大家唱,各类沙龙活动等。年初预算为27万元，支出决算为26.65万元，完成年初预算的98.70%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况，项目支出减少。3、文化体育与

16、传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）19.61万元。主要用于：社区文体团队展示、书法、摄影比赛，全民建身系列活动等。年初预算为26.00万元，支出决算为19.61万元，完成年初预算的75.42%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况， 项目支出减少。4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）13.78万元。主要用于：医疗保险。年初预算为19.08万元，支出决算为13.78万元，完成年初预算的72.22%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况，人员减少。5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.78万元。主要用于：住房公积金。年初预算为

17、14.40万元，支出决算为12.78万元，完成年初预算的88.75%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况，人员减少。 六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出665.48万元，包括人员经费289.65万元，公用经费375.83万元。基本支出中：1、工资福利支出276.87万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金2、商品和服务支出719.38万元，主要用于：办公费、印刷费3对个人家庭补助支出12.78万元，主要用于：住房公积金。七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出

18、决算总体情况说明。本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，预算数为0万元；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：年中调整预算，年内未发生公务接待。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度持平0万元,其中：因公出国（境）费支出决算持平0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算减少持平0万元；公务接待费支出决算持平0万元。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。本单位2

19、017年度无“三公”经费财政拨款支出。八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况本单位2017年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况本单位2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为10.06万元，其中：货物采购金额10.06万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆

20、、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理情况本单位2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：按照财政部门制度：浦财智2015（48）号和浦财智2016（5）号开展本单位预算绩效管理工作，建立了内部、外部的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目0个，涉及预算金额0万元；2017年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。二、事业

21、收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入等。五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外

22、发生的各项支出。九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要用于接待其他部门（单位）来访人员、调研、检查、业务交流等执行公务或开展业务所需开支的住宿费、交通费、场地费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。