工作流程内容Word下载.docx

1、重大业务用章院长审批用印登记签字用印报刊征订工作流程图院办公室统计各科室上报需订阅的报刊名称代号根据往年订阅情况统计需订阅报刊的品种、数量和价格对比分析报刊订阅情况领导审批票据签字报财务征订报刊根据情况酌情增减报刊阅品种、数量报刊收发工作流程图 收 发 员接收邮递员所投递的各种报纸、刊物核实是否有误报刊、刊物送达各科室；快递、邮件、包裹、汇款单递交本人签字登 记核实报刊种类数量分检各科室报纸、刊物的种类和数量；分检快递、邮件、包裹汇款单等图书管理工作流程图图书购置填写购书申请单制订图书购置计划科室申请图书管理员汇集图书资料按时归还办理借阅手续借阅图书图书上架图书编目验收入库院长审批采 购图书归

2、位办理归还手续查看图书完好情况公务用车管理流程图（市内）用车科室向院办公室提出申请（事由、时间、地点）院办公室负责人综合协调（行车路线、车辆调用、合理派用）出具派车单据（或电话安排）公车出行返回后向院办公室行报告制（市外）提交院领导批示公文印发流程图承办科室拟稿，科负责人提出印发申请（联合发文的需相关科室负责人会签）承办科室发文文印室存档院办公室盖章文印室编号、排版、印刷院办公室负责人核稿签批分管领导签批中层干部竞聘上岗考核测评流程图领导班子会议讨论，提出用人的方案及范围办公室按要求制定出拟竞聘上岗的条件、范围、要求、 制定实施方案成立领导小组，竞聘演说。在人事、工会等科室的配合下，到所在科室

3、进行民主测评，向有关人员深入了解情况将测评考核情况书面汇报，提请院领导会议讨论决议起草任职文件，院主要负责人签字后下发有关科室院部印制考核测评表，确定被测评科室人员，向分管领导汇报会议通过后的人员，进行公示一周，听取反映，进行任职前谈话在院领导的参与下，宣布任职并提出要求说明：以上流程适用于院内任用中层干部。科室考核管理工作流程图考核办公室制定考核标准考核办综合专着论文考核资料归档兑现奖罚考核结果的运用考核结果审定考核结果的反馈测评打分年终科教科统计考核年终院办室统职能科室考核信息科统计考核职能科长及院领导全体中层干部感控质量信息质量劳动纪律医德医风门诊手术例数住院手术例数病床周转率门诊诊查人

4、次消耗节约各级奖励各级先进班组新技术项目科研项目荣誉称号科研论文护理质量医疗质量工作质量科室收入总占床日数工作效率群众领导经济效益工作实绩年终民主测评员工考评管理工作流程图考核领导小组员工考评后备干部选拔考核中层干部考核德能勤绩廉品 绩品行业绩个人述职民主推荐个人自荐工作能力技术水平行为要求品德素质360度民主综合测评竞聘演讲360度综合民主测评测评打分组织考察自我评价直接上级测评同级评议下级评价服务对象满意度相关科室考核公示实地考察谈话选拔任用、调整职务及辞退兑现奖惩考核结果的审定考核小组综合人事科岗位设置和聘用管理流程图编制部门事业单位区卫生局区人社局ABCDEF1重新核定编制根据核定编制

5、制定岗位设置方案，填写岗位设置审核表指 导审核审核汇总响曲审核汇总核准23组织符合条件人员竞聘上岗，签订合同，上报聘用人员花名册认定备案4整理上报工资 变动材料办理工资变动5备案（工资料）上报相关统计报表聘用人员参险流程图人事科摸底筛查分管院长审核材料归档拟定参险人员花名册核准后花名册报院领导审批签订劳动合同办理社会保险请 假 流 程 图每位员工有事请假需到人事科领取请假申请表并填写科室负责人审批填写请假申请表请假3天以内可由科室负责人审批并上报业务主管部门请假3天以上者需经业务主部门审批并签署意见业务部门负责人审批请假3天以上者需经分管院领导审批后签署意见分管院领导审批请假批准后需将请假申请

6、表交至人事科，以备统计出勤（请假手续办理成功，方可休假）。请假时间结束后需立即至人事科销假，以便人事部门核销。销 假注：1、无任何正当理由提出请假未经批准而擅自离岗或未经批准续假而缺勤的；经查明请病假、事假理由不真实、弄虚作假的，迟到早退屡教不改的；具备上述情形之一者均按旷工处理； 2、旷工在两天以内者，工资总额按天加倍扣除；旷工十五天及以上的予以辞退直至开除。新进人员招考流程图科室提交用人申请报告院长办公会研究发布招聘方案制定招聘方案医院网站发布校内招聘会发布信息群发对报名人员进行资格审查报名合格者进行笔试、面试、体检公示新录用人员名单确定录用人员名单结果报院领导批准新入院职工报到流程图收集

7、资质材料新员工报到近期免冠照片2张身份证复印件1份毕业证、学位证复印件1份资格证、执业证复印件1份汇总报送财务科办理工资卡并将卡号报送人事科持介绍信到业务部门报到持通知单到总务科领取工作服统招本科及以上学历填写干部履历表填写聘用人员登记表人员信息录入花名册（试用期、见习期考核）职工内部调配流程图工作交接填写人员调配申请表个人申请工作需要医务科、护理部审核，人事科办理手续参保信息登记业务流程图单位负责人审批业务科室负责人复核社保业务经办人初审参保单位填写社会保险登记表并按规定提供参保登记申报材料系统操作员对变更事项进行变更，业务经办人将资料归档。 见习期管理流程图招聘高校毕业生来院组织关系转移发

8、放生活补贴签订见习协议人才交流服务中心人事代理医务科护理部业务培训科室轮转岗前培训员工劳动合同管理工作流程图到期应续签合同者调入（分配）人员通知本人按时签订劳动合同签订劳动合同本人一份、存档一份办公室登记到人社局鉴证汇总缴纳合同鉴证费上报院领导审批同意后，单位及法人代表盖章办理退休手续工作流程图上报人社局审批医院、区卫生局盖章统计本年内退休人员名单提前一个月报告分管院长并通知本人上交退休申请通知本人交照片、填写退休表人事科到人社局查阅档案登记、归档院内发证、纪念品通知本人领取退休证职称管理工作流程图接上级职称晋升通知提请院领导批示拟定报名通知并发放各科室审核报名人员条件、核实相关证件，交报名费

9、及填职称晋升表到人社局办理聘书及聘用合同书拟聘任报告上报人社局审批院内公示通过考证按比例确定拟聘人员符合条件者提交聘任申请及相关证件领取资格证分类并登记网上报名及本人签字汇总后报院内主管领导审批盖章后上报区卫生局打印、领取准考证并发放归档、院内兑现工资对已聘人员到人社局审批工资对相关证件（含论文、新技术项目等）评分组织演讲，由聘任委员会成员对申请人德、能、勤、绩评分岗前培训工作流程图新调入或新分配人员人事科负责组织院领导或分管领导开班前讲话医护人员院内感染及预防相关专业基本知识及相关法律法规等感染管理科护理人员岗位职责、相关法律法规、规章制度、相关专业基本知识等培训时间视具体情况特点（一般安排

10、34天）医务人员岗位职责、相关法律法规、规章制度、相关专业基本知识等党的卫生方针政策、医院发展沿革史、概况、共同遵守的制度、规定、礼仪、仪表行为规范、员工手册院领导或分管领导总结讲话（结束培训）撰写心得体会安排义务劳动对所学内容及相关专业知识考试相关资料归档安排见习科室党办发展党员流程图交所在党支部党办报党委负责人同意列为考察对象，重点培养，列入党员发展计划，发考察表（一年以上）表现较好由党支部列为入党积极分子，参加支部的学习和活动三次以上党支部召开支委会讨论，指定专人帮助（三个月时间）支部写出报告交党办，要求列为入党考察对象参加区直工委举办的入党积极分子培训班学习并考试合格（每年一次）党委同

11、意后，进入政审程序，填写入党志愿书党办写出报告，提请党委讨论可否发展进行宣誓支部大会票决，通过后上报党委审批新员工党员报到流程图新员工人事科报到与人事科核定工资标准，确定党费收缴标准告知支部人员信息录入党员花名册开具接收回执，交党员本人邮寄或传真原所在基层党委开具组织关系内部介绍信，新党员到所在支部报到审查后，党员基本信息录入党员信息库收缴党员档案预备党员本人携带党员发展档案留存，正式党员档案与人事档案由有关部门保存新员工持党员组织关系介绍信（含回执）报到人事科告知新党员员工到党办办理组织关系转接对新员工党员进行资格审查，党员发展程序是否规范，党员档案是否齐全、真实财务科财务科工作流程图会计报

12、表凭证记帐凭证审核凭证录入原始单据整理出纳账登记现金日记账银行日记账备查簿银行对账科目总账现金流量物流管理固定资产薪酬管理HIS收费药库管理项目辅助账科室辅助账往来账票据管理明细账（三栏/多栏）结 账核算项账期末转账成本核算预算管理绩效管理财务分析领导查询固定资产帐务处理流程图资产购置发票财务科确定资产属性签章总 务 科入库、生产条码、入库单、附发票财 务 科月 底 自 动 生 成 凭 证财务科建卡入帐固定资产报废处置流程图科室书面申请财务科查对发放报废单拆解残值变现清 帐领导指示固定资产清理帐务处理医用设备设备科审核即时变卖电脑打印设备信息科审核一般设备总务科审核财务科审核确定报废意见报废物

13、资处置年度预算工作流程图年度预算参照上报水平各部门上报开支计划据年度事业计划任务拟定分项预算严格执行预算报上级部门审批报院办公会审批据审批控制数调整编制总预算预算建议主要说明拟定年度预算药品材料费购置修缮费公务事业费薪金福利保障费建设性费用年度决算工作流程图制定改进措施年度决算对预算执行情况分类比较期末提取相关数据预算外经费预算内各项费用全院公布院办公会研究报主管院长批示统计分析查找问题账务处理工作流程图装订归档记账、结账分类汇总各方传递签审后原始凭证编录记账凭证审核记账凭证核对银行、现金账打印凭证至财务报表工作流程财务报表工作流程图结账后数据打印辅助账表提取相关数据打印财务报表分类汇总记账凭

14、证编制财务分析编制附注报表报上级主管部门报相关科室上报院长收入工作流程图其他收入流程业务收入流程纠正医保差错汇总收入、打印日报与银行、财务、微机对账至账务处理工作流程整理原始凭单将现金存入银行登记日记账收缴现金开据收款收据报院长编制调节表编制收入凭证编制银行资金情况催缴病人欠费核对住院押金调取计算机数据缴款人持缴款通知单住院收入明细交款单门诊收入明细交款单银行、出纳付款工作流程图加盖印鉴大额付款银行会计审核报销人持相关人员签字后的凭据、合同、计划出纳员审核领款人签字零星报销付款报销人持相关人员签字后的凭据办理汇款手续开具现金、转账支票付款报销薪金发放工作流程图其它工资发放绩效工资发放固定工资发

15、放依据相关通知开具现金支票、银行支现签审后绩效工资发放表月考勤表保险、积金扣除规定人事部门核准后工资标准离退误餐费取暖福利费其他夜加班费编制明细表报主管院长、院长批示开具现金支票、银行取款打印工资名册发入绩效工资录入工数据发放通知科室核算工资院长批示打入领款人账户或签字复制数据、开账支票报送银行 至账务处理工作流程固定资产及物资核对工作流程图调整资产账主管院长批示相关负责人签字生成资产一级账表月末结账登记固定资产一级账依据原始凭证固定资产核对提供财务库存数据物资核对与各实物科室分项核对编制月出入库明细账提供财务库存数据资料期末盘点与财务账、二级核对编制账实盘点、盈亏审批表社会保障金及税金的核算

16、缴纳工作流程图绩效工资发放表固定工资发放表生成报表、打印报表输入个人所得税核算程序按规定比例提取养老保险、医疗保险、住房公积金、福利金等定期公示上报对应部门整理存档票据管理工作流程图验收票据、登记入账据票据库存情况申报购置计划加盖收费票据专用章票据出库、领导、用人签字编制收费票据进、销、存报表核对票据库存、收费员签字财务审计工作流程图内部审计上级审计接院部审计通知接上级审计通知审计总结按时审查准备审计资料财务自查资料归档征求意见发现问题讲明情况、解决问题、制定措施、审计讲评按系统审计清查凭证资料归类登记收费工作流程图兑换零钱、准备票据、开机查对收费日期交班（交接现金账款相符）确定工作岗位打印全

17、天出院病人费用表打印费用清单交患者打印费用收据、补收或退还现金核对患者姓名、病历号凭出院通知单出院手续确定划卡或慢性病付现审核处方、申请单、医保凭证医保收费收费录入微机生成病历号收费项目录入微机，盖交费章交患者核实姓名、病历号收取押金核对处方及检查单姓名、病历号据医师标示付费类别加盖相关专用章凭医师开具的住院通知单门诊收费当日终了结清全天收入，交存财务打印回执交患者打印收费收据，交付患者唱收唱付、当面点清现金或刷卡收费项目录入微机划价核对收费项目、姓名、药品剂量接病人处方、检查单、挂号票退费工作流程图核对药名、药历号、退费项目护士长或科室主任签字科室开一式两份删退通知单科室退费微机退费、退入个

18、人账户凭患者完整票据药品、检查项目、医保退费退药处方医师签字，检查费相关科室签字，过期退费院长签字整理退费凭据上交财务科核对处方号退现金或充卡药房退药并签字工作量报表工作流程图医院信息管理系统原始数据采集计算机数据处理上级单位报表归档、备案院领导科室上级报表反馈分析报告汇总季、半年、年报表统计报表打印报表审核报表各项内容编制经济收入汇总表计算科室结余计算机汇总各项支出器械消耗设备折旧科室收入的核对、确认科室收支计算机汇总各项收入收入药品手术治疗检查收入挂号设备科报送卫生消耗物品物资电费工资夜加班费价格审核工作流程图信息中心价格维护新增项目维护按照安徽省卫生厅、物价局医疗价格规定核价分管院长审批

19、科室提出书面项目申请审核是否符合安徽省卫生厅、物价局医疗服务项目规定成本核算工作流程图开展医院经济活动分析工作向科室发放各项成本核算数据，下达需要执行的各项工作，根据医院工作要求，及时督促落实并反馈意见对院长提出合理化建议进行成本分析协调、沟通、咨询落实成本核算和绩效分配各项绩效考核指标审核录入经营指标基础数据科 室 成 本各项经营指标汇总管理费用间接成本直接成本支出凭证审核拓展市场资源收支审核收入凭证审核原始凭证审核床日、诊次成本效益工资核算工作流程图填报绩效工资核算表核算单元收入、支出、余额确认对初次分配金额中的考核部分进行校正，核算单元绩效工资职能科室对核算单元进行考核核算单元余额按分配

20、系数进行初次分配效益工资报表上报重新核算审核无误审核绩效工资核算表汇总考核得分审计科审计科工作流程图出具审计报告整理审计稿件实施审计过程向被审计部门下达审计通知书接受审计任务工会医院工会工作流程图工会主席临床科室工会小组长（由临床科室护士长担任）行政职能科室工会小组长（由行政科室科主任担任）医技科室工会小组长（由医技科室主任担任）工会办公室（各工会委员）计生办计生办请假制度流程图请假制度职工持人流证明到计生办填写人流假表领光荣证领取后到计生办办理职工晚育一次性奖金和每月发放保健费用。由院长签字到财务科领取到户籍所在地办理光荣证职工到计生办填写产假表到计生办填写计划生育光荣夫妇登记表复印件存档计

21、生办主任签字职工凭结婚证到计生办填写婚假表，并登记个人信息人流假产假婚假计划生育网报流程图24小时内上传到安徽省人口信息平台。到产房抄录出生人员信息网报到人流室登记人流病人信息到妇科门诊登记怀孕人员信息到妇科病房登记引产、药流信息职工生育保险工作流程职工生育保险生育保险审批表完成后存档计生办工作人员到医保中心办理生育保险申报。职工持本人身份证、结婚证、生育证、照片两张到计生办填写生育保险表。第一次宫外孕计划内生育第一次意外人流党委纪检廉政、廉医教育工作流程教育培训总结按期培训学习下发教育培训通知制定教育培训计划医德考评工作流程图院级考评党委办考评下发考评通知及考评办法（细则）将考评结果送有关科

22、室执行电子和纸质档案建立个人考评档案公示考评结果制定考评方案科室考评个人自评医德医风检查工作流程图组织有关人员检查各科室医德医风情况定期收集意见箱中的意见卡登记、签字、汇总上报领导按规定扣分、处理报考核办兑现奖惩管理资料人员分析、总结、反馈案件调查工作流程图接调查案件讨论、制定调查方案本科室或联合有关科室调查报领导审批撰写调查报告并提出处理建议落实处理决定患者来信、来访处理工作流程图来访来信接待谈话拆阅登记记录来访事项院领导阅批转相关部门办理落实责任检查解决情况督办回访复信回告社会监督员会议工作流程图确定社会监督员的人员组成督促落实提出问题及整改措施定期召开会议整理、汇总认真听取做记录效果评价出院病人满意度调查工作流程图抽取出院病人通讯信息整理资料归档检查评价整改效果对提出来的问题及时整改汇总意见统 计回收信件填写邮递信件医务科、质控科突发公共卫生事件应急处理工作流程突发公卫事件医务科办公室临床科室职能科室工作组领导小组专家咨询启动公卫应急预案人员、物资