工作流程内容Word下载.docx
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重大业务用章院长审批
用印登记签字
用印
报刊征订工作流程图
院办公室
统计各科室上报需订阅的报刊名称代号
根据往年订阅情况统计需订阅报刊的品种、数量和价格
对比分析报刊订阅情况
领导审批
票据签字报财务
征订报刊
根据情况酌情增减报刊阅品种、数量
报刊收发工作流程图
收发员
接收邮递员所投递的各种报纸、刊物
核实是否有误
报刊、刊物送达各科室；
快递、邮件、包裹、汇款单递交本人签字
登记
核实报刊种类数量
分检各科室报纸、刊物的种类和数量；
分检快递、邮件、包裹汇款单等
图书管理工作流程图
图书购置
填写购书申请单
制订图书购置计划
科室申请
图书管理员汇集图书资料
按时归还
办理借阅手续
借阅图书
图书上架
图书编目
验收入库
院长审批
采购
图书归位
办理归还手续
查看图书完好情况
公务用车管理流程图
（市内）
用车科室向院办公室提出申请
（事由、时间、地点）
院办公室负责人综合协调（行车路线、车辆调用、合理派用）
出具派车单据（或电话安排）
公车出行
返回后向院办公室行报告制
（市外）
提交院领导批示
公文印发流程图
承办科室拟稿，科负责人提出
印发申请（联合发文的需相关
科室负责人会签）
承办科室发文
文印室存档
院办公室盖章
文印室编号、排版、印刷
院办公室负责人核稿签批
分管领导签批
中层干部竞聘上岗考核测评流程图
领导班子会议讨论，提出用人的方案及范围
办公室按要求制定出拟竞聘上岗的条件、范围、要求、制定实施方案
成立领导小组，竞聘演说。
在人事、工会等科室的配合下，到所在科室进行民主测评，向有关人员深入了解情况
将测评考核情况书面汇报，提请院领导会议讨论决议
起草任职文件，院主要负责人签字后下发有关科室
院部印制考核测评表，确定被测评科室人员，向分管领导汇报
会议通过后的人员，进行公示一周，听取反映，进行任职前谈话
在院领导的参与下，宣布任职并提出要求
说明：
以上流程适用于院内任用中层干部。
科室考核管理工作流程图
考核办公室
制定考核标准
考核办综合
专着论文
考核资料归档
兑现奖罚
考核结果的运用
考核结果审定
考核结果的反馈
测评
打分
年终科
教科统
计考核
年终院
办室统
职能科
室考核
信息科
统计考核
职能科长及院领导
全体中层干部
感控质量
信息质量
劳动纪律
医德医风
门诊手术例数
住院手术例数
病床周转率
门诊诊查人次
消耗节约
各级奖励
各级先进班组
新技术项目
科研项目
荣誉
称号
科研
论文
护理质量
医疗质量
工作
质量
科室收入
总占床日数
工作效率
群众
领导
经济效益
工作实绩
年终民主测评
员工考评管理工作流程图
考核领导小组
员工考评
后备干部选拔考核
中层干部考核
德能勤绩廉
品绩
品
行
业绩
个人述职
民主
推荐
个人
自荐
工
作
能
力
技术水平
行为
要求
品德
素质
360度民主
综合测评
竞聘演讲
360度综合民主测评
测评打分
组织考察
自我评价
直接上级测评
同级评议
下级评价
服务对象满意度
相
关科室考核
公示
实地考察谈话
选拔任用、调整职务及辞退
兑现奖惩
考核结果的审定
考核小组综合
人事科
岗位设置和聘用管理流程图
编制部门
事业单位
区卫生局
区人社局
A
B
C
D
E
F
1
重新核定编制
根据核定编制制定岗位设置方案，填写岗位设置审核表
指导
审核
审核汇总响曲
审核汇总
核准
2
3
组织符合条件人员竞聘上岗，签订合同，上报聘用人员花名册
认定
备案
4
整理上报工资变动材料
办理工资变动
5
备案（工资料）
上报相关统计报表
聘用人员参险流程图
人事科摸底筛查
分管院长审核
材料归档
拟定参险人员花名册
核准后花名册报院领导审批
签订《劳动合同》办理社会保险
请假流程图
每位员工有事请假需到人事科领取请假申请表并填写
科室负责人审批
填写《请假申请表》
请假3天以内可由科室负责人审批并上报业务主管部门
请假3天以上者需经业务主部门审批并签署意见
业务部门负责人审批
请假3天以上者需经分管院领导审批后签署意见
分管院领导审批
请假批准后需将请假申请表交至人事科，以备统计出勤（请假手续办理成功，方可休假）。
请假时间结束后需立即至人事科销假，以便人事部门核销。
销假
注：
1、无任何正当理由提出请假未经批准而擅自离岗或未经批准续假而缺勤的；
经查明请病假、事假理由不真实、弄虚作假的，迟到早退屡教不改的；
具备上述情形之一者均按旷工处理；
2、旷工在两天以内者，工资总额按天加倍扣除；
旷工十五天及以上的予以辞退直至开除。
新进人员招考流程图
科室提交用人申请报告
院长办公会研究
发布招聘方案
制定招聘方案
☆医院网站发布
☆校内招聘会发布
☆信息群发
对报名人员进行资格审查
报名合格者进行笔试、面试、体检
公示新录用人员名单
确定录用人员名单
结果报院领导批准
新入院职工报到流程图
收集资质材料
新员工报到
●近期免冠照片2张
●身份证复印件1份
●毕业证、学位证复印件1份
●资格证、执业证复印件1份
汇总报送财务科
办理工资卡并将卡号
报送人事科
持介绍信
到业务部门报到
持通知单到总务科领取工作服
☆统招本科及以上学历填写《干部履历表》
填写《聘用人员登记表》
人员信息录入花名册
（试用期、见习期考核）
职工内部调配流程图
工作交接
填写《人员调配申请表》
个人申请
工作需要
医务科、护理部审核，人事科办理手续
参保信息登记业务流程图
单位负责人审批
业务科室负责人复核
社保业务经办人初审
参保单位填写《社会保险登记表》并按规定提供
参保登记申报材料
系统操作员对变更事项进行变更，业务经办人将资料归档。
见习期管理流程图
招聘高校毕业生来院
组织关系转移
发放生活补贴
签订见习协议
人才交流
服务中心
人事代理
医务科
护理部
业务培训
科室轮转
岗前培训
员工劳动合同管理工作流程图
到期应续签合同者
调入（分配）人员
通知本人按时签订劳动合同
签订劳动合同
本人一份、存档一份
办公室登记
到人社局鉴证
汇总
缴纳合同鉴证费
上报院领导审批同意后，单位及法人代表盖章
办理退休手续工作流程图
上报人社局审批
医院、区卫生局盖章
统计本年内退休人员名单
提前一个月报告分管院长并通知本人上交退休申请
通知本人交照片、填写退休表
人事科到人社局查阅档案
登记、归档
院内发证、纪念品
通知本人领取退休证
职称管理工作流程图
接上级职称晋升通知
提请院领导批示
拟定报名通知并发放各科室
审核报名人员条件、核实相关证件，交报名费及填职称晋升表
到人社局办理聘书及聘用合同书
拟聘任报告上报人社局审批
院内公示
通过考证按比例确定拟聘人员
符合条件者提交聘任申请及相关证件
领取资格证分类并登记
网上报名及本人签字
汇总后报院内主管领导审批盖章后上报区卫生局
打印、领取准考证并发放
归档、院内兑现工资
对已聘人员到人社局审批工资
对相关证件（含论文、新技术项目等）评分
组织演讲，由聘任委员会成员对申请人德、能、勤、绩评分
岗前培训工作流程图
新调入或新分配人员
人事科负责组织
院领导或分管领导开班前讲话
医护人员院内感染及预防相关专业基本知识及相关法律法规等
感染管理科
护理人员岗位职责、相关法律法规、规章制度、相关专业基本知识等
培训时间视具体情况特点
（一般安排3~4天）
医务人员岗位职责、相关法律法规、规章制度、相关专业基本知识等
党的卫生方针政策、医院发展沿革史、概况、共同遵守的制度、规定、礼仪、仪表行为规范、员工手册
院领导或分管领导总结讲话
（结束培训）
撰写心得体会
安排义务劳动
对所学内容及相关专业知识考试
相关资料归档
安排见习科室
党办
发展党员流程图
交所在党支部
党办报党委负责人同意列为考察对象，重点培养，列入党员发展计划，发考察表（一年以上）
表现较好由党支部列为入党积极分子，参加支部的学习和活动三次以上
党支部召开支委会讨论，指定专人帮助（三个月时间）
支部写出报告交党办，要求列为入党考察对象
参加区直工委举办的入党积极分子培训班学习并考试合格（每年一次）
党委同意后，进入政审程序，填写入党志愿书
党办写出报告，提请党委讨论可否发展
☆进行宣誓
支部大会票决，通过后上报党委审批
新员工党员报到流程图
新员工人事科报到
与人事科核定工资标准，确定党费收缴标准告知支部
人员信息录入党员花名册
开具接收回执，交党员本人邮寄或传真原所在基层党委
开具组织关系内部介绍信，新党员到所在支部报到
审查后，党员基本信息录入党员信息库
☆收缴党员档案
☆预备党员本人携带党员发展档案留存，正式党员档案与人事档案由有关部门保存
新员工持党员组织关系介绍信（含回执）报到
人事科告知新党员员工到党办办理组织关系转接
对新员工党员进行资格审查，党员发展程序是否规范，党员档案是否齐全、真实
财务科
财务科工作流程图
会计报表
凭证记帐
凭证审核
凭证录入
原始单据整理
出纳账登记
现金日记账
银行日记账
备查簿
银行对账
科目总账
现金流量
物流管理
固定资产
薪酬管理
HIS收费
药库管理
项目辅助账
科室辅助账
往来账
票据管理
明细账
（三栏/多栏）
结账
核算项账
期末转账
成本核算
预算管理
绩效管理
财务分析
领导查询
固定资产帐务处理流程图
资产购置发票
财务科确定
资产属性签章
总务科
入库、生产条码、入库单、附发票
财务科
月底自动生成凭证
财务科建卡入帐
固定资产报废处置流程图
科室书面申请
财务科查对发放报废单
拆解
残值变现
清帐
领导指示
固定资产清理帐务处理
医用设备
设备科审核
即时变卖
电脑打印设备信息科审核
一般设备
总务科审核
财务科审核确定报废意见
报废物资处置
年度预算工作流程图
年度预算
参照上报水平
各部门上报开支计划
据年度事业计划任务
拟定分项预算
严格执行预算
报上级部门审批
报院办公会审批
据审批控制数调整编制总预算
预算建议主要说明
拟定年度预算
药品材料费
购置修缮费
公务事业费
薪金福利保障费
建设性费用
年度决算工作流程图
制定改进措施
年度决算
对预算执行情况分类比较
期末提取相关数据
预算外经费
预算内各项费用
全院公布
院办公会研究
报主管院长批示
统计分析查找问题
账务处理工作流程图
装订归档
记账、结账
分类汇总
各方传递签审后原始凭证
编录记账凭证
审核记账凭证
核对银行、现金账
打印凭证
至财务报表工作流程
财务报表工作流程图
结账后数据
打印辅助账表
提取相关数据
打印财务报表
分类汇总记账凭证
编制财务分析
编制附注报表
报上级主管部门
报相关科室
上报院长
收入工作流程图
其他收入流程
业务收入流程
纠正医保差错
汇总收入、打印日报
与银行、财务、微机对账
至账务处理工作流程
整理原始凭单
将现金存入银行
登记日记账
收缴现金
开据收款收据
报院长
编制调节表
编制收入凭证
编制银行资金情况
催缴病人欠费
核对住院押金
调取计算机数据
缴款人持缴款通知单
住院收入明细交款单
门诊收入明细交款单
银行、出纳付款工作流程图
加盖印鉴
大额付款
银行会计审核
报销人持相关人员签字后的
凭据、合同、计划
出纳员审核
领款人签字
零星报销付款
报销人持相关人员签字后的凭据
办理汇款手续
开具现金、转账支票
付款报销
薪金发放工作流程图
其它工资发放
绩效工资发放
固定工资发放
依据相关通知
开具现金支票、银行支现
签审后绩效工资发放表
月考勤表
保险、积金扣除规定
人事部门核准后工资标准
离退误餐费
取暖福利费
其他
夜加班费
编制明细表
报主管院长、院长批示
开具现金支票、银行取款
打印工资名册
发入绩效工资
录入工数据
发放
通知科室
核算工资
院长批示
打入领款人账户或签字
复制数据、开
账支票报送银行
至账务处理工作流程
固定资产及物资核对工作流程图
调整资产账
主管院长批示
相关负责人签字
生成资产一级账表
月末结账
登记固定资产一级账
依据原始凭证
固定资产核对
提供财务库存数据
物资核对
与各实物科室分项核对
编制月出入库明细账
提供财务库存数据资料
期末盘点
与财务账、二级核对
编制账实盘点、盈亏审批表
社会保障金及税金的核算缴纳工作流程图
绩效工资发放表
固定工资发放表
生成报表、打印报表
输入个人所得税核算程序
按规定比例提取养老
保险、医疗保险、住房公积金、福利金等
定期公示
上报对应部门
整理存档
票据管理工作流程图
验收票据、登记入账
据票据库存情况申报购置计划
加盖收费票据专用章
票据出库、领导、用人签字
编制收费票据进、销、存报表
核对票据库存、收费员签字
财务审计工作流程图
内部审计
上级审计
接院部审计通知
接上级审计通知
审计总结
按时审查
准备审计资料
财务自查
资料归档
征求意见发现问题
讲明情况、解决问题、制定措施、审计讲评
按系统审计清查
凭证资料归类登记
收费工作流程图
兑换零钱、准备票据、开机查对收费日期
交班（交接现金账款相符）确定工作岗位
打印全天出院病人费用表
打印费用清单交患者
打印费用收据、补收或退还现金
核对患者姓名、病历号
凭出院通知单
出院手续
确定划卡或慢性病付现
审核处方、申请单、医保凭证
医保收费
收费
录入微机生成病历号
收费项目录入微机，盖交费章交患者
核实姓名、病历号收取押金
核对处方及检查单姓名、病历号
据医师标示
付费类别加
盖相关专用章
凭医师开具的
住院通知单
门诊收费
当日终了结清全天收入，交存财务
打印回执交患者
打印收费收据，交付患者
唱收唱付、当面点清现金或刷卡
收费项目录入微机划价
核对收费项目、
姓名、药品剂量
接病人处方、
检查单、挂号票
退费工作流程图
核对药名、药历号、退费项目
护士长或科室主任签字
科室开一式两份删退通知单
科室退费
微机退费、退入个人账户
凭患者完整票据
药品、检查项目、医保退费
退药处方医师签字，检查费相关
科室签字，过期退费院长签字
整理退费凭据上交财务科
核对处方号退现金或充卡
药房退药并签字
工作量报表工作流程图
医院信息管理系统原始数据采集
计算机数据处理
上级单位
报表归档、备案
院领导
科室
上级
报表
反馈
分析
报告
汇总季、
半年、年报表
统计报表
打印报表
审核报表各项内容
编制经济收入汇总表
计算科室结余
计算机汇总各项支出
器械
消耗
设备
折旧
科室收入的核对、确认
科室收支
计算机汇总各项收入
收入
药品
手术
治疗
检查收入
挂号
设备科
报送
卫生消耗
物品
物资
电费
工资
夜加
班费
价格审核工作流程图
信息中心价格维护
新增项目维护
按照安徽省卫生厅、物价局医疗价格规定核价
分管院长审批
科室提出书面项目申请
审核是否符合安徽省卫生厅、物价局医疗服务项目规定
成本核算工作流程图
开展医院经济活动分析工作
向科室发放各项成本核算数据，下达需要执行的各项工作，根据医院工作要求，及时督促落实并反馈意见
对院长提出合理化建议
进行成本分析
协调、沟通、咨询落实
成本核算和绩效分配
各项绩效考核指标审核
录入经营指标基础数据
科室成本
各项经营指标汇总
管理费用
间接成本
直接成本
支出凭证审核
拓展市场资源收支审核
收入凭证审核
原始凭证审核
床日、诊次成本
效益工资核算工作流程图
填报绩效工资核算表
核算单元收入、支出、余额确认
对初次分配金额中的考核部分进
行校正，核算单元绩效工资
职能科室对核算单元进行考核
核算单元余额按分配系数进行
初次分配
效益工资报表上报
重新核算
审核无误
审核绩效工资核算表
汇总考核得分
审计科
审计科工作流程图
出具审计报告
整理审计稿件
实施审计过程
向被审计部门下达审计通知书
接受审计任务
工会
医院工会工作流程图
工会主席
临床科室工会小组长
（由临床科室护士长担任）
行政职能科室工会小组长
（由行政科室科主任担任）
医技科室工会小组长
（由医技科室主任担任）
工会办公室（各工会委员）
计生办
计生办请假制度流程图
请假制度
职工持人流证明到计生办填写人流假表
领光荣证
领取后到计生办办理职工晚育一次性奖金和每月发放保健费用。
由院长签字到财务科领取
到户籍所在地办理光荣证
职工到计生办
填写产假表
到计生办填写计划生育光荣夫妇登记表
复印件存档
计生办主任签字
职工凭结婚证到
计生办填写婚假表，并登记个人信息
人流假
产假
婚假
计划生育网报流程图
24小时内上传到安徽省人口信息平台。
到产房抄录出生人员信息
网
报
到人流室登记人流病人信息
到妇科门诊登记怀孕人员信息
到妇科病房登记引产、药流信息
职工生育保险工作流程
职工生育保险
生育保险审批表完成后存档
计生办工作人员到医保中心
办理生育保险申报。
职工持本人身份证、结婚证、生育证、
照片两张到计生办填写生育保险表。
第一次宫外孕
计划内生育
第一次意外人流
党委纪检
廉政、廉医教育工作流程
教育培训总结
按期培训学习
下发教育培训通知
制定教育培训计划
医德考评工作流程图
院级考评
党委办考评
下发考评通知及考评办法（细则）
将考评结果送有关科室执行
电子和纸质档案
建立个人考评档案
公示考评结果
制定考评方案
科室考评
个人自评
医德医风检查工作流程图
组织有关人员
检查各科室医德医风情况
定期收集意见箱中的意见卡
登记、签字、汇总
上报领导
按规定扣分、处理
报考核办兑现奖惩
管理资料人员
分析、总结、反馈
案件调查工作流程图
接调查案件
讨论、制定调查方案
本科室或联合有关科室调查
报领导审批
撰写调查报告并提出处理建议
落实处理决定
患者来信、来访处理工作流程图
来访
来信
接待谈话
拆阅登记
记录来访事项
院领导阅批
转相关部门办理
落实责任
检查解决情况
督办
回访
复信回告
社会监督员会议工作流程图
确定社会监督员的人员组成
督促落实
提出问题及整改措施
定期召开会议
整理、汇总
认真听取做记录
效果评价
出院病人满意度调查工作流程图
抽取出院病人通讯信息
整理资料归档
检查评价整改效果
对提出来的问题及时整改
汇总意见
统计
回收信件
填写邮递信件
医务科、质控科
突发公共卫生事件应急处理工作流程
突发公卫事件
医务科办公室
临床科室
职能科室
工作组
领导小组
专家咨询
启动公卫应急预案
人
员
、
物
资
升级会员 