200吨红茶加工项目实施方案.docx

1、200吨红茶加工项目实施方案农业综合开发200吨红茶机械化加工项目实 施 方 案河南信阳五云茶叶（集团）有限公司二一年十月一、 编制原则二、 项目选址三、 建设内容四、 投资概算五、 效益分析六、 主要工艺流程及关键技术七、 工程进度安排八、 组织管理九、 总体要求农业综合开发200吨红茶机械化加工项目实 施 方 案一、编制原则我公司按照市、区农业综合开发办公室的要求，根据二一年申报的国家农业综合开发产业化经营财政补助项目2011年河南省信阳市浉河区龙头企业项目可行性研究报告，依据农业综合开发多种经营项目的指导思想、方针及开发原则，制订本项目的实施方案。二、项目选址本项目建设地点选择在浉河区董

2、家河乡孔畈村，总面积15亩，该处紧邻公路，交通十分便利，且远离城市，生态条件较好，无污染，茶叶品质良好，茶农种茶积极性高，茶园管理比较规范，可以辐射到董家河乡周边十多个茶叶村，茶叶种植面积在10万亩以上，年产量在150万公斤以上，资源十分丰富，水电设施齐全。三、建设内容本项目新建一座红茶机械化加工厂，建设4条信阳红茶机械化加工生产线和其它基础设施建设。项目建成后年加工红茶200吨。1、土建工程本项目利用企业原有场地进行建设，新建建筑物5460平方米。主要建筑物为：红茶机械化生产车间2座，排架结构，单座建筑面积1300平方米, 2座建筑面积2600平方米；分装车间1座，排架结构，建筑面积1350

3、平方米；仓库2座，砌体结构，单座建筑面积300平方米,2座建筑面积600平方米；。以上项目总建筑面积4550平方米。主要工程有清洁化生产车间、摊晾分选车间、仓库、综合服务楼等，建筑物分别为框架、砖混等结构，建筑安全等级按二级设计，抗震设防烈度6度（0.05g）设防。主要建筑物见下表： 主要建筑物一览表序号项目名称平面尺寸（m）层数数量结构形式占地面积（m2）建筑面积（m2）1红茶机械化生产车间6021.712排架260026002分装车间6022.511排架135013503周转仓库201512砖混600600合计455045502、主要机械设备 设备选型中充分考虑茶叶加工行业技术与装备发展水

4、平，并着重于设备运行的可靠性，兼顾先进、节能、投资省等因素，选用立足于国内成熟可靠又具有一定先进性的设备。加工设备一览表序号产品型号产品名称数量单位备注1萎凋槽426CWS-110红茶揉捻机46CWS-110电热式36CWH-9红茶烘干机46CWH-94配套6CWH-9电热风炉4配套6CWH-956CHT-18烘焙提香机46CHT-186DK电气控制箱2DK合计22质量检验设备序号仪器名称数量单位备注1气相色谱仪1套农残分析2原子吸收分光度计1台重金属分析3紫外分光光度计1台咖啡碱4可见光分光光度计1台茶多酚、氨基酸5恒温水浴锅3台6电热干燥箱2台7高温电炉1台测灰分用8恒温培养箱1台合计11

5、3、其它基础设施建设工程（1）辅助工程及其他工程方案1、道路：为方便运输，拟在厂区内新建宽6m的道路。2、绿化：沿新建道路种植绿化带。四、投资概算及资金筹措1、投资概算本项目总投资为660万元，投资构成如下。总投资构成估算表序号工程或费用名称单位数量投资额（万元）其中：财政资金（万元）一、土建工程503.261541红茶机械化加工生产车间m226002分装车间m213503周转仓库m26004绿化工程m210005院内水泥地面及道路整修m210006其他基础设施费用三、生产线47.901机械设备套四、质量检验投资50.6401培训费2茶叶质量检测设备套（台）11四、其他费用28.201项目前期

6、费用2其他预备费用五、流动资金3001流动资金合计6601542、 资金来源项目申请财政资金154万元，其余为企业自筹。3、资金使用及分配计划（一）土建工程：总投资503.26万元，其中财政资金154万元，自筹资金349.26万元。1、红茶机械化加工生产车间2600 m2，每平方米1000元，共计260万元（其中财政资金128万元，自筹资金132万元）；2、分装车间1350 m2，每平方米1000元，共计135万元（其中财政资金26万元，,自筹资金109万元）；3、周转仓库600 m2，每平方米1000元，共计60万元（全部为企业自筹资金）；4、绿化工程15万元（全部为企业自筹资金）；5、院内

7、水泥地面及道路整修15万元（全部为企业自筹资金）；6、其他基础设施费用18.26万元（全部为企业自筹资金）。土建工程投资明细表序号工程名称建设性质（新建/改扩建）建设面积（m2）单位造价（元/ m2）投资额（万元）其中：财政资金（万元）1加工生产车间新建260010002601282分装车间新建13501000135263周转仓库新建6001000604绿化工程新建1500100155院内水泥地面及道路整修新建1500100156其他基础设施费用新建18.26合计503.26154（二）机械设备总投资47.9万元，其中财政资金18万元，自筹资金29.9万元。加工设备投资明细表序号产品型号产品名

8、称数量（台、件、套）单价（万元）投资额（万元）其中：财政资金（万元）1萎凋槽431226CWS-110红茶揉捻机40.4251.736CWH-9红茶烘干机44164配套6CWH-9电热风炉40.20.856CHT-18烘焙提香机40.62.46DK电气控制箱27.515合计2247.9（三）科技投资50.64万元（全部为企业自筹）。1、质量检验及生产培训费用1.8万元（全部为企业自筹）；2、质量检验设备购置费用为48.84万元，（全部为企业自筹）。科技培训投资明细表序号项目内容简要工作量投资额（万元）其中：财政资金（万元）1技术培训对员工进行培训60人1.22技术培训对检验人员进行培训2人0.

9、6合计1.8质量检验设备投资明细表序号仪器名称数量（台、件、套）单价（万元）投资额（万元）其中：财政资金（万元）备注1气相色谱仪116.516.5农残分析2原子吸收分光度计125.225.2重金属分析3紫外分光光度计14.214.21咖啡碱4可见光分光光度计10.310.31茶多酚、氨基酸5恒温水浴锅30.41.26电热干燥箱20.350.77高温电炉10.210.42测灰分用8恒温培养箱10.30.3合计1148.84（四）其他费用：28.2万元（全部为企业自筹），包括：1、机械设备安装费用15万元。2、项目建设前期其他费用13.2万元。（五）流动资金30万元。五、效益分析1、经济效益项目建

10、设期为一年，建成投产后，经初步分析，项目计算期内，年新增利税307万元，（其中净利润194万元）固定资产形成总额755.83万元，年平均利润总额259万元；项目主要经济指标中内部收益率（税前）为30.90%，项目总投资收益率为26.55%，税前投资回收期（含建设期）4.18年，表明该项目经济效益良好，财务评价是可行的。主要技术经济指标表序号指标名称单位数据备注I技术指标1 产品产量1.1 红茶万斤40.00 II经济数据1总投资万元660其中：建设期利息万元02资金筹措万元660其中：自有资金万元506申请中央财政补贴资金万元154地方财政配套资金万元3经营收入万元4000年平均4总成本费用万

11、元3693年平均5利润总额万元259年平均6税金及附加万元48年平均7所得税万元65年平均8净利润（税后利润）万元194年平均III财务评价指标1总投资收益率%26.55%2融资前盈利能力分析2.1全部投资内部收益率%30.90%所得税前2.2全部投资投资回收期年4.18所得税前2.3全部投资财务净现值万元1130所得税前2.4全部投资内部收益率%23.51%所得税后2.5全部投资投资回收期年5.03所得税后2.6全部投资财务净现值万元756所得税后3融资后盈利能力分析指标3.1项目资本金内部收益率%36.25%所得税后3.2资本金净利润率%28.33%4偿债能力分析4.1资产负债率16.86

12、年平均4.2流动比率2874年平均4.3速动比率2691年平均5财务生存能力分析5.1累计盈余资金万元21146盈亏平衡点（BEP）%37.64%2、社会效益通过本项目的实施，公司形成完善的产业链条和产品线，建设河南信阳毛尖产业化示范基地，解决当前茶叶产业发展面临的资源浪费、机械化水平低、加工成本高、产品质量低、市场竞争秩序混乱等问题，促进当地产业结构调整，提高茶农抵抗市场风险的能力，有效提高茶农收入和种茶积极性，促进茶叶产业健康持续发展等方面产生巨大的社会效益。年直接受益农户3000户，年直接受益农民年收入增加总额600万元，年新增就业人数60人，其中年新增农村劳动力就业人数50人。六、生产

13、技术方案及主要工艺流程1、生产技术方案引进国内最先进的连续化、清洁化红茶生产线，萎凋槽萎凋，结合揉捻机揉捻，实行连续化不落地生产，实现茶叶生产清洁化，达到国内先进水平，机械化加工率达到100。2、工艺流程生产线有萎凋、揉捻、发酵、精制等主要生产流程。（1）萎凋萎凋是指鲜叶经过一段时间失水，使一定硬脆的梗叶成萎蔫凋谢状况的过程，是红茶初制的第一道工序。经过萎凋，可适当蒸发水分，叶片柔软，韧性增强，便于造形。此外，这一过程和使青草味消失，茶叶清香欲现，是形成红茶香气的重要加工阶段。萎凋方法有自然萎凋和萎凋槽萎凋两种。自然萎凋即将茶叶薄摊在室内或室外阳光不太强处，搁放一定的时间。萎凋槽萎凋是将鲜叶置

14、于通气槽体中，通以热空气，以加速萎凋过程，这是目前普遍使用的萎凋方法。（2）揉捻红茶揉捻的目的，与绿茶相同，茶叶在揉捻过程中成形并增进色香味浓度，同时，由于叶细胞被破坏，便于在酶的作用下进行必要的氧化，利于发酵的顺利进行.（3）发酵发酵是红茶制作的独特阶段，经过发酵，叶色由绿变红，形成红茶红叶红汤的品质特点。其机理是叶子在揉捻作用下，组织细胞膜结构收到破坏，透性增大，使多酚类物质与氧化酶充分接触，在酶促作用下产生氧化聚合作用，其它化学成分亦相应发生深刻变化，使绿色的茶叶产生红变，形成红茶的色香味品质。目前普遍使用发酵机控制温度和时间进行发酵。发酵适度，嫩叶色泽红匀，老叶红里泛青，青草气消失，具

15、有熟果香。（4）干燥干燥是将发酵好的茶坯，采用高温烘焙，迅速蒸发水分，达到保质干度的过程。其目的有三：利用高温迅速钝化酶的活性，停止发酵；蒸发水分，缩小体积，固定外形，保持干度以防霉变；散发大部分低沸点青草气味，激化并保留高沸点芳香物质，获得红茶特有的甜香。（5）精制精制工序复杂花工夫，则将长短粗细、轻重曲直不一的毛茶，经毛筛、抖筛、分筛、紧门、撩筛、切断、风选、拣剔、整形、审评提选、分级归堆，同时为提高干度，保持品质，便于贮藏和进一步发挥茶香，再行补火、清风、拼和、装箱制成成为形质兼优的成品茶。2、生产流程图3.主要工艺技术参数工艺技术指标表序号工序指 标备注1萎凋鲜叶失去原有光泽，叶质变软

16、，梗折不断，叶脉呈透明状，并散发出特有清香2揉捻芽叶紧卷成条，茶汁粘腻，稍带香味3发酵叶面80左右转为古铜色，梗脉变红，青气消失，呈苹果香4干燥钝化酶促作用，停止发酵，以保存部分茶多酚，蒸发部分低沸点青草气味的物质，保持香气甜纯5精制提高干度，保持品质，便于贮藏和进一步发挥茶香七、工程进度安排工程严格按照国家有关项目建设程序进行，建设期从可研报告批准到试生产共定为12个月。在本项目实施前，企业要积极进行购置设备的技术交流和调研工作。可行性报告批准后，立即开始后期设计和设备定货。在土建工程施工过程中，在互不影响的条件下，可穿插设备安装工作，工人技术培训工作应在设备安装前结束。本项目建设各阶段实施

17、进度安排可见下表：项目实施进度表时间 (月)项目123456789101112可研、环境评价编制及报批勘察与设计设备订购土建施工安装调试人员培训试车、验收、投产八、组织管理1、企业体制本项目承办单位为河南信阳五云茶叶（集团）有限公司，公司实行董事会领导下的总经理负责制，加工厂隶属于公司，采用独立核算制。2、组织机构项目建设期间，公司成立项目建设领导小组，由总经理任组长。项目建成后，成立茶叶机械化加工厂，实行集团公司领导下的厂长负责制，销售纳入集团公司整个销售网络，下设办公室、采购部、生产部、技术部、质监部等部门，劳动定员为62人。3、经营管理模式项目建设单位按照农业综合开发项目有关管理办法和制

18、度建立项目管理责任制，由专人负责工程建设管理，严把工程质量关。严格实行项目法人制、工程监理制。并定期向各级项目主管部门和农业综合开发资金管理部门报送工程进度和工作总结。4、严格项目资金管理对项目资金的使用实行报帐制，专帐管理、专款专用，严禁挪用和挤占。九、总体要求该项目通过贯彻落实中央关于建设新农村的精神，通过建立机械化加工厂，加强茶叶卫生、质量安全管理，建立先进的清洁化茶叶生产线，有效改善茶叶生产的加工能力小、质量不稳定和卫生安全等瓶颈，大大提高生产效率，增强茶农生产种植积极性，助农增收，服务三农，并进一步增强公司的带动力和辐射力，推进茶叶的产业化经营与发展。无论从技术、资金筹措、资源整合，还是从经济评价、环境分析，该项目的建设都是必要的，项目建成后将发挥积极的经济和社会效益。