200吨红茶加工项目实施方案.docx
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200吨红茶加工项目实施方案
农业综合开发200吨红茶机械化加工项目
实施方案
河南信阳五云茶叶（集团）有限公司
二○一○年十月
一、编制原则
二、项目选址
三、建设内容
四、投资概算
五、效益分析
六、主要工艺流程及关键技术
七、工程进度安排
八、组织管理
九、总体要求
农业综合开发200吨红茶机械化加工项目
实施方案
一、编制原则
我公司按照市、区农业综合开发办公室的要求，根据二○一○年申报的《国家农业综合开发产业化经营财政补助项目2011年河南省信阳市浉河区龙头企业项目可行性研究报告》，依据农业综合开发多种经营项目的指导思想、方针及开发原则，制订本项目的实施方案。
二、项目选址
本项目建设地点选择在浉河区董家河乡孔畈村，总面积15亩，该处紧邻公路，交通十分便利，且远离城市，生态条件较好，无污染，茶叶品质良好，茶农种茶积极性高，茶园管理比较规范，可以辐射到董家河乡周边十多个茶叶村，茶叶种植面积在10万亩以上，年产量在150万公斤以上，资源十分丰富，水电设施齐全。
三、建设内容
本项目新建一座红茶机械化加工厂，建设4条信阳红茶机械化加工生产线和其它基础设施建设。
项目建成后年加工红茶200吨。
1、土建工程
本项目利用企业原有场地进行建设，新建建筑物5460平方米。
主要建筑物为：
红茶机械化生产车间2座，排架结构，单座建筑面积1300平方米,2座建筑面积2600平方米；分装车间1座，排架结构，建筑面积1350平方米；仓库2座，砌体结构，单座建筑面积300平方米,2座建筑面积600平方米；。
以上项目总建筑面积4550平方米。
主要工程有清洁化生产车间、摊晾分选车间、仓库、综合服务楼等，建筑物分别为框架、砖混等结构，建筑安全等级按二级设计，抗震设防烈度6度（0.05g）设防。
主要建筑物见下表：
主要建筑物一览表
序号
项目名称
平面尺寸
（m）
层数
数量
结构形式
占地面积（m2）
建筑面积（m2）
1
红茶机械化生产车间
60×21.7
1
2
排架
2600
2600
2
分装车间
60×22.5
1
1
排架
1350
1350
3
周转仓库
20×15
1
2
砖混
600
600
合计
4550
4550
2、主要机械设备
设备选型中充分考虑茶叶加工行业技术与装备发展水平，并着重于设备运行的可靠性，兼顾先进、节能、投资省等因素，选用立足于国内成熟可靠又具有一定先进性的设备。
加工设备一览表
序号
产品型号
产品名称
数量
单位
备注
1
萎凋槽
4
2
6CWS-110
红茶揉捻机
4
6CWS-110
电热式
3
6CWH-9
红茶烘干机
4
6CWH-9
4
配套6CWH-9
电热风炉
4
配套6CWH-9
5
6CHT-18
烘焙提香机
4
6CHT-18
6
DK
电气控制箱
2
DK
合计
22
质量检验设备
序号
仪器名称
数量
单位
备注
1
气相色谱仪
1
套
农残分析
2
原子吸收分光度计
1
台
重金属分析
3
紫外分光光度计
1
台
咖啡碱
4
可见光分光光度计
1
台
茶多酚、氨基酸
5
恒温水浴锅
3
台
6
电热干燥箱
2
台
7
高温电炉
1
台
测灰分用
8
恒温培养箱
1
台
合计
11
3、其它基础设施建设工程
（1）辅助工程及其他工程方案
1、道路：
为方便运输，拟在厂区内新建宽6m的道路。
2、绿化：
沿新建道路种植绿化带。
四、投资概算及资金筹措
1、投资概算
本项目总投资为660万元，投资构成如下。
总投资构成估算表
序号
工程或费用名称
单位
数量
投资额（万元）
其中：
财政资金
（万元）
一、土建工程
503.26
154
1
红茶机械化加工生产车间
m2
2600
2
分装车间
m2
1350
3
周转仓库
m2
600
4
绿化工程
m2
1000
5
院内水泥地面及道路整修
m2
1000
6
其他基础设施费用
三、生产线
47.9
0
1
机械设备
套
四、质量检验投资
50.64
0
1
培训费
2
茶叶质量检测设备
套（台）
11
四、其他费用
28.2
0
1
项目前期费用
2
其他预备费用
五、流动资金
30
0
1
流动资金
合计
660
154
2、资金来源
项目申请财政资金154万元，其余为企业自筹。
3、资金使用及分配计划
（一）土建工程：
总投资503.26万元，其中财政资金154万元，自筹资金349.26万元。
1、红茶机械化加工生产车间2600m2，每平方米1000元，共计260万元（其中财政资金128万元，自筹资金132万元）；
2、分装车间1350m2，每平方米1000元，共计135万元（其中财政资金26万元，,自筹资金109万元）；
3、周转仓库600m2，每平方米1000元，共计60万元（全部为企业自筹资金）；
4、绿化工程15万元（全部为企业自筹资金）；
5、院内水泥地面及道路整修15万元（全部为企业自筹资金）；
6、其他基础设施费用18.26万元（全部为企业自筹资金）。
土建工程投资明细表
序号
工程名称
建设性质（新建/改扩建））
建设面积（m2）
单位造价（元/m2）
投资额（万元）
其中：
财政资金
（万元）
1
加工生产车间
新建
2600
1000
260
128
2
分装车间
新建
1350
1000
135
26
3
周转仓库
新建
600
1000
60
4
绿化工程
新建
1500
100
15
5
院内水泥地面及道路整修
新建
1500
100
15
6
其他基础设施费用
新建
18.26
合计
503.26
154
（二）机械设备总投资47.9万元，其中财政资金18万元，自筹资金29.9万元。
加工设备投资明细表
序号
产品型号
产品名称
数量（台、件、套）
单价（万元）
投资额（万元）
其中：
财政资金
（万元）
1
萎凋槽
4
3
12
2
6CWS-110
红茶揉捻机
4
0.425
1.7
3
6CWH-9
红茶烘干机
4
4
16
4
配套6CWH-9
电热风炉
4
0.2
0.8
5
6CHT-18
烘焙提香机
4
0.6
2.4
6
DK
电气控制箱
2
7.5
15
合计
22
47.9
（三）科技投资50.64万元（全部为企业自筹）。
1、质量检验及生产培训费用1.8万元（全部为企业自筹）；
2、质量检验设备购置费用为48.84万元，（全部为企业自筹）。
科技培训投资明细表
序号
项目
内容简要
工作量
投资额（万元）
其中：
财政资金
（万元）
1
技术培训
对员工进行培训
60人
1.2
2
技术培训
对检验人员进行培训
2人
0.6
合计
1.8
质量检验设备投资明细表
序号
仪器名称
数量（台、件、套）
单价（万元）
投资额（万元）
其中：
财政资金
（万元）
备注
1
气相色谱仪
1
16.5
16.5
农残分析
2
原子吸收分光度计
1
25.2
25.2
重金属分析
3
紫外分光光度计
1
4.21
4.21
咖啡碱
4
可见光分光光度计
1
0.31
0.31
茶多酚、氨基酸
5
恒温水浴锅
3
0.4
1.2
6
电热干燥箱
2
0.35
0.7
7
高温电炉
1
0.21
0.42
测灰分用
8
恒温培养箱
1
0.3
0.3
合计
11
48.84
（四）其他费用：
28.2万元（全部为企业自筹），包括：
1、机械设备安装费用15万元。
2、项目建设前期其他费用13.2万元。
（五）流动资金30万元。
五、效益分析
1、经济效益
项目建设期为一年，建成投产后，经初步分析，项目计算期内，年新增利税307万元，（其中净利润194万元）固定资产形成总额755.83万元，年平均利润总额259万元；项目主要经济指标中内部收益率（税前）为30.90%，项目总投资收益率为26.55%，税前投资回收期（含建设期）4.18年，表明该项目经济效益良好，财务评价是可行的。
主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
数据
备注
I
技术指标
1
产品产量
1.1
红茶
万斤
40.00
II
经济数据
1
总投资
万元
660
其中：
建设期利息
万元
0
2
资金筹措
万元
660
其中：
自有资金
万元
506
申请中央财政补贴资金
万元
154
地方财政配套资金
万元
3
经营收入
万元
4000
年平均
4
总成本费用
万元
3693
年平均
5
利润总额
万元
259
年平均
6
税金及附加
万元
48
年平均
7
所得税
万元
65
年平均
8
净利润（税后利润）
万元
194
年平均
III
财务评价指标
1
总投资收益率
%
26.55%
2
融资前盈利能力分析
2.1
全部投资内部收益率
%
30.90%
所得税前
2.2
全部投资投资回收期
年
4.18
所得税前
2.3
全部投资财务净现值
万元
1130
所得税前
2.4
全部投资内部收益率
%
23.51%
所得税后
2.5
全部投资投资回收期
年
5.03
所得税后
2.6
全部投资财务净现值
万元
756
所得税后
3
融资后盈利能力分析指标
3.1
项目资本金内部收益率
%
36.25%
所得税后
3.2
资本金净利润率
%
28.33%
4
偿债能力分析
4.1
资产负债率
％
16.86
年平均
4.2
流动比率
％
2874
年平均
4.3
速动比率
％
2691
年平均
5
财务生存能力分析
5.1
累计盈余资金
万元
2114
6
盈亏平衡点（BEP）
%
37.64%
2、社会效益
通过本项目的实施，公司形成完善的产业链条和产品线，建设河南信阳毛尖产业化示范基地，解决当前茶叶产业发展面临的资源浪费、机械化水平低、加工成本高、产品质量低、市场竞争秩序混乱等问题，促进当地产业结构调整，提高茶农抵抗市场风险的能力，有效提高茶农收入和种茶积极性，促进茶叶产业健康持续发展等方面产生巨大的社会效益。
年直接受益农户3000户，年直接受益农民年收入增加总额600万元，年新增就业人数60人，其中年新增农村劳动力就业人数50人。
六、生产技术方案及主要工艺流程
1、生产技术方案
引进国内最先进的连续化、清洁化红茶生产线，萎凋槽萎凋，结合揉捻机揉捻，实行连续化不落地生产，实现茶叶生产清洁化，达到国内先进水平，机械化加工率达到100％。
2、工艺流程
生产线有萎凋、揉捻、发酵、精制等主要生产流程。
（1）萎凋
萎凋是指鲜叶经过一段时间失水，使一定硬脆的梗叶成萎蔫凋谢状况的过程，是红茶初制的第一道工序。
经过萎凋，可适当蒸发水分，叶片柔软，韧性增强，便于造形。
此外，这一过程和使青草味消失，茶叶清香欲现，是形成红茶香气的重要加工阶段。
萎凋方法有自然萎凋和萎凋槽萎凋两种。
自然萎凋即将茶叶薄摊在室内或室外阳光不太强处，搁放一定的时间。
萎凋槽萎凋是将鲜叶置于通气槽体中，通以热空气，以加速萎凋过程，这是目前普遍使用的萎凋方法。
（2）揉捻
红茶揉捻的目的，与绿茶相同，茶叶在揉捻过程中成形并增进色香味浓度，同时，由于叶细胞被破坏，便于在酶的作用下进行必要的氧化，利于发酵的顺利进行.
（3）发酵
发酵是红茶制作的独特阶段，经过发酵，叶色由绿变红，形成红茶红叶红汤的品质特点。
其机理是叶子在揉捻作用下，组织细胞膜结构收到破坏，透性增大，使多酚类物质与氧化酶充分接触，在酶促作用下产生氧化聚合作用，其它化学成分亦相应发生深刻变化，使绿色的茶叶产生红变，形成红茶的色香味品质。
目前普遍使用发酵机控制温度和时间进行发酵。
发酵适度，嫩叶色泽红匀，老叶红里泛青，青草气消失，具有熟果香。
（4）干燥
干燥是将发酵好的茶坯，采用高温烘焙，迅速蒸发水分，达到保质干度的过程。
其目的有三：
利用高温迅速钝化酶的活性，停止发酵；蒸发水分，缩小体积，固定外形，保持干度以防霉变；散发大部分低沸点青草气味，激化并保留高沸点芳香物质，获得红茶特有的甜香。
（5）精制
精制工序复杂花工夫，则将长短粗细、轻重曲直不一的毛茶，经毛筛、抖筛、分筛、紧门、撩筛、切断、风选、拣剔、整形、审评提选、分级归堆，同时为提高干度，保持品质，便于贮藏和进一步发挥茶香，再行补火、清风、拼和、装箱制成成为形质兼优的成品茶。
2、生产流程图
3.主要工艺技术参数
工艺技术指标表
序号
工序
指标
备注
1
萎凋
鲜叶失去原有光泽，叶质变软，梗折不断，叶脉呈透明状，并散发出特有清香
2
揉捻
芽叶紧卷成条，茶汁粘腻，稍带香味
3
发酵
叶面80％左右转为古铜色，梗脉变红，青气消失，呈苹果香
4
干燥
钝化酶促作用，停止发酵，以保存部分茶多酚，蒸发部分低沸点青草气味的物质，保持香气甜纯
5
精制
提高干度，保持品质，便于贮藏和进一步发挥茶香
七、工程进度安排
工程严格按照国家有关项目建设程序进行，建设期从可研报告批准到试生产共定为12个月。
在本项目实施前，企业要积极进行购置设备的技术交流和调研工作。
可行性报告批准后，立即开始后期设计和设备定货。
在土建工程施工过程中，在互不影响的条件下，可穿插设备安装工作，工人技术培训工作应在设备安装前结束。
本项目建设各阶段实施进度安排可见下表：
项目实施进度表
时间（月）
项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
可研、环境评价
编制及报批
勘察与设计
设备订购
土建施工
安装调试
人员培训
试车、验收、投产
八、组织管理
1、企业体制
本项目承办单位为河南信阳五云茶叶（集团）有限公司，公司实行董事会领导下的总经理负责制，加工厂隶属于公司，采用独立核算制。
2、组织机构
项目建设期间，公司成立项目建设领导小组，由总经理任组长。
项目建成后，成立茶叶机械化加工厂，实行集团公司领导下的厂长负责制，销售纳入集团公司整个销售网络，下设办公室、采购部、生产部、技术部、质监部等部门，劳动定员为62人。
3、经营管理模式
项目建设单位按照农业综合开发项目有关管理办法和制度建立项目管理责任制，由专人负责工程建设管理，严把工程质量关。
严格实行项目法人制、工程监理制。
并定期向各级项目主管部门和农业综合开发资金管理部门报送工程进度和工作总结。
4、严格项目资金管理
对项目资金的使用实行报帐制，专帐管理、专款专用，严禁挪用和挤占。
九、总体要求
该项目通过贯彻落实中央关于建设新农村的精神，通过建立机械化加工厂，加强茶叶卫生、质量安全管理，建立先进的清洁化茶叶生产线，有效改善茶叶生产的加工能力小、质量不稳定和卫生安全等瓶颈，大大提高生产效率，增强茶农生产种植积极性，助农增收，服务三农，并进一步增强公司的带动力和辐射力，推进茶叶的产业化经营与发展。
无论从技术、资金筹措、资源整合，还是从经济评价、环境分析，该项目的建设都是必要的，项目建成后将发挥积极的经济和社会效益。
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