新《程序文件》全部表格.docx

1、新程序文件全部表格环境因素识别调查评价表单位（部门）： GYJ300301 序号活动点/分项工程/工序环境因素排放去向频率环境影响时态状态评分法是否重大环境因素影响范围影响程度发生频次排放符合性相关方关注度目标成本降低率可节约程度综合分备 注单项因子等于5以及评分各单项之和15的环境因素为重要环境因素。调查、评价人： 审核： 年 月 日 施工现场重要环境因素确认记录确认时间：确 认 人：现场名称： GYJ300302序号环境因素涉及部门/工序确认方式现场情况确认结果结论：将以上环境因素列为重要环境因素，通过运行控制或环境目标指标和管理方案进行控制。批准人 ： 年 月 日重要环境因素台帐分类：

2、GYJ300303序号环境因素活动点/工序/部位环境影响时态状态 控制及管理方式备注单位（部门） ： 资料员： 年 月 日危险源调查、风险评价表（打分法）单位/部门: GYJ300401 序号作业活动危险源可能导致的事件涉及相关方风险评价风险级别管理现状LECD备注当风险级别达到21、2级时，填写表2，制定降低风险的控制措施 填表人： 年 月 日 危险源调查、风险评价及其降低风险控制措施确定表 (直接判断法) 部门/单位： GYJ300402 序号作业活动危 险 源可能导致的事件/健康损害判别依据（I）风险级别现有控制措施的有效性可接受风险确定新的控制措施备注是否填表人： 填表日期： 主管领导

3、（签字）： 批准日期：注1：判别依据:不符合法律法规及其他要求； 相关方合理抱怨或要求；曾发生过事故，仍未采取有效控制措施；直接观察到的风险； 注2：制定新的控制措施包括：a、消除，b、替代，c工程控制措施，d、标志、警告、和（或）管理控制措施，e、个体防护设备。法律法规和其他要求获取登记表获取部门： GYJ300501序号名 称出 处生效日期是否适用填表人： 确认人： 年 月 日法律法规和其他要求清单（环境/职业健康安全）序号名 称文件编号/生效日期出 处对应的环境因素/危险源 适用条款应用策划备注部门： GYJ300502 填表人： 批准人： 年 月 日法律法规和其他要求总清单 GYJ30

4、0503序号名 称文件编号/生效日期出 处对应的环境因素/危险源 适用条款应用策划备注填表人： 批准人： 年 月 日文 件 发 文 登 记 表部门（单位）：GYJ300101序号发文日期文 件 标 题 与 编 号发文号发送份数受控号发送单位或人员签收人作废文件回收记录日期份数填写人： 第 页文 件 收 文 登 记 表部门（单位）：GYJ300102序号收文日期文 件 标 题 与 编 号发文机关与发文号收文份数受控号签收人分发情况作废文件上交记录日期份数填写人：第 页 文件修改申请（通知）表 GYJ300103修改文件名称原文件编号原文件编写部门修改原因修改主要内容申请（通知）部门：负责人签名：

5、年月日领导审批：签名：年月日文 件 更 改 记 录 页文件名称： GYJ300104序号更改日期更改根据更改页码更改状况更改人复核人注：该记录页附在作过更改的文件末页，由文件持用人填记，资料员复核文 件 借 阅 登 记 表序号日期单位案卷或文件题名利用目的期限卷号借阅人签字归还日期备注 GYJ300105 部门： 填写人： 日期：单位工程质量保证与工程交工技术资料清单序号资 料 项 目资 料 作 法 采用表格或表式执行者保存年限单位工程： GYJ300201 编写：审核：批准：日期 第页共页职能系统质量记录清单主管部门： GYJ300202序号过程活动质 量 记 录采用表格或表式执行者保存年限

6、编写：审核：批准：日期： 第页共页专业管理岗位工作人员能力要求（任职条件）表部门、单位： GYJ300701 序号岗位名称主要工作职责教育水平 培 训工作经历专业技能 岗位资格 个人基本 品行素质其他要求 编制： 审核： 批准： 年 月 日年度人员需求计划表 GYJ.30.07-02序号需求专业需求层次和人数本科生大专生中专生其它小计备 注单位领导： 部门领导： 经办人: 年 月 日员工培训申请（或补充计划）表培训内容培训目的培训人员人数（可另附人员名单）培训形式内培机构：外培机构脱产业余教师姓名与资质采用教材与版本培训场所主持培训的负责人培训日程和课时安排（可另附安排表）培训效果评价方法应保

7、持的培训记录人力资源部审核意见： （盖章）负责人签名： 年月日主管领导意见：签名：年月日、本表一式二份，审批后一份存人力资源部，一份存在填报部门或单位。、本表适用于部门或单位填报培训申请和人力资源部填报培训补充计划。填报部门、单位GYJ300703编制人：负责人： 年 月 日甘 肃 第 一 建 设 集 团 有 限 责 任 公 司年 度 培 训 计 划 表序号培训日期培训内容培训形式培训人员人数培训目的培训场所培训课时主持培训部门、单位备注GYJ300704编制：年月日审核：年月日批准： 年月 日完 成 培 训 登 记 表填报部门、单位 GYJ300705培训日期年月日至月日培训场所培训课时培训

8、教材培训人数培训教师培训内容与形式培 训 人 员 及 效 果序号姓名性别年龄文化工种职务工作单位考试考核成绩取证名称与证书号、本表一式二份，一份报送人力资源部，一份留培训的主持部门或单位保存。、本表用于对已完成的每次培训进行登记，与本次培训的其它资料一并保存。填写人：复核人： 年月 日培 训 记 录 表培训部门、单位 GYJ3007-06 培训内容时间201年月日地点培训人员人数记录人： 培训负责人：培 训 签 到 表培训部门： GYJ300707序号签到部门或单位培训内容培训时间签 名新员工进场三级教育登记表单位或部门： GYJ.30.0708序号姓 名受教育课 时受教育内容：1、2、 3、

9、4、 5、受教育人签 字教育主持人（签字）： 年 月 日工程项目施工机械设备需求计划申请表项目单位： GYJ.30.0901 序号机械名称规格型号数量计划进场日期使用期备 注12345基层单位主管： 经办： 年 月 日审核部门意见：年 月 日工程项目施工机械设备台帐项目单位： GYJ.30.0902序号机械名称设备编号型号规格功率kw进场日期退场日期使用区域设备单位 主管： 制表： 年 月 日供货方审核评价表 GYJ.30.0903供货单位企业地址产品名称联系电话企业许可证法人代表资质能力随机技术资料需求单位使用地点提供方式自有 购置 租赁 分包 质量保证能力质量体系、管理机构 有 无生产制造

10、许可证 有 无产品合格证 有 无检验资料是否有 有 无履行合同能力企业规模 大 中 小供货信誉 好 可靠 差服务保障 优 满意 差评价意见： 评审人： 年 月 日审核批准意见： 主管经理： 年 月 日机 械 设 备 清 点 （台 帐） 表填报单位： 清点时间： 年 月 GYJ.30.0904 序号统一编号机械名称型号规格功率kw制造厂出厂 编号购置 日期原值（元）折旧（元）净值（元）所在工地单位主管： 经办： 填报日期： 年 月 日设 备 报 废 申 请 表申请单位： 申请日期： 年 月 日 GYJ.30.0905设备名称型号规格统一编号原 值（元）生 产 厂出厂编号购置日期净 值（元）报废原因 及设备损 坏情况处 理 意 见申请单位意见：盖章审核单位意见：盖章审批单位意见：盖章注：填报表格一式三份。信息传递及处理表GYJ3010-01信息来源信息接收单位接收人接收时间信息内容：信息处理方案：处理部门处理人处理时间信息处理结果：责任者确认时间顾 客 意 见 记 录 表GYJ3010-02 序号日 期顾客姓名地址、电话反映问题受理人处理办法结果验证