新《程序文件》全部表格.docx
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新《程序文件》全部表格
环境因素识别调查评价表
单位（部门）：
GYJ·30·03－01
序
号
活动点/分项工程/工序
环境因素
排放去向
频率
环境影响
时态
状态
评分法
是否重大环境因素
影响范围
影响程度
发生频次
排放符合性
相关方关注度
目标成本降低率
可节约程度
综合分
备注
单项因子等于5以及评分各单项之和≥15的环境因素为重要环境因素。
调查、评价人：
审核：
年月日
施工现场重要环境因素确认记录
确认时间：
确认人：
现场名称：
GYJ·30·03－02
序号
环境因素
涉及部门/工序
确认方式
现场情况
确认结果
结论：
将以上环境因素列为重要环境因素，通过运行控制或环境目标指标和管理方案进行控制。
批准人：
年月日
重要环境因素台帐
分类：
GYJ·30·03－03
序号
环境因素
活动点/工序/部位
环境影响
时态
状态
控制及管理方式
备注
单位（部门）：
资料员：
年月日
危险源调查、风险评价表（打分法）
单位/部门:
GYJ·30·04—01
序号
作业活动
危险源
可能导致的事件
涉及相关方
风险评价
风险
级别
管理
现状
L
E
C
D
备注
当风险级别达到21、2级时，填写表2，制定降低风险的控制措施
填表人：
年月日
危险源调查、风险评价及其降低风险控制措施确定表（直接判断法）
部门/单位：
GYJ·30·04—02
序号
作业活动
危险源
可能导致的事件/健康损害
判别
依据
（I～Ⅳ）
风险
级别
现有控制措施的有效性
可接受风险
确定新的控制措施
备注
是
否
填表人：
填表日期：
主管领导（签字）：
批准日期：
注1：
判别依据:
Ⅰ不符合法律法规及其他要求；Ⅱ相关方合理抱怨或要求；Ⅲ曾发生过事故，仍未采取有效控制措施；Ⅳ直接观察到的风险；
注2：
制定新的控制措施包括：
a、消除，b、替代，c工程控制措施，d、标志、警告、和（或）管理控制措施，e、个体防护设备。
法律法规和其他要求获取登记表
获取部门：
GYJ·30·05－01
序号
名称
出处
生效日期
是否适用
填表人：
确认人：
年月日
法律法规和其他要求清单（环境/职业健康安全）
序号
名称
文件编号/
生效日期
出处
对应的环境因素/危险源
适用条款
应用策划
备注
部门：
GYJ·30·05－02填表人：
批准人：
年月日
法律法规和其他要求总清单
GYJ·30·05－03
序号
名称
文件编号/
生效日期
出处
对应的环境因素/危险源
适用条款
应用策划
备注
填表人：
批准人：
年月日
文件发文登记表
部门（单位）：
GYJ·30·01—01
序
号
发文
日期
文件标题与编号
发文号
发送
份数
受控号
发送单位
或人员
签收人
作废文件回收记录
日期
份数
填写人：
第页
文件收文登记表
部门（单位）：
GYJ·30·01—02
序
号
收文
日期
文件标题与编号
发文机关与
发文号
收文
份数
受控号
签收人
分发情况
作废文件上交记录
日期
份数
填写人：
第页
文件修改申请（通知）表
GYJ·30·01—03
修改文件名称
原文件编号
原文件编写部门
修
改
原
因
修
改
主
要
内
容
申请（通知）部门：
负责人签名：
年 月 日
领导审批：
签名：
年 月 日
文件更改记录页
文件名称：
GYJ·30·01—04
序号
更改日期
更改根据
更改页码
更改状况
更改人
复核人
注：
该记录页附在作过更改的文件末页，由文件持用人填记，资料员复核
文件借阅登记表
序号
日期
单位
案卷或文件题名
利用目的
期限
卷号
借阅人签字
归还日期
备注
GYJ·30·01—05
部门：
填写人：
日期：
单位工程质量保证与工程交工技术资料清单
序
号
资料项目
资料作法
采用表格
或表式
执行者
保存
年限
单位工程：
GYJ·30·02—01
编写：
审核：
批准：
日期第 页 共 页
职能系统质量记录清单
主管部门：
GYJ·30·02—02
序
号
过程／活动
质量记录
采用表格
或表式
执行者
保存
年限
编写：
审核：
批准：
日期：
第 页 共 页
专业管理岗位工作人员能力要求（任职条件）表
部门、单位：
GYJ·30·07—01
序号
岗位名称
主要工作职责
教育水平
培训
工作经历
专业技能
岗位资格
个人基本
品行素质
其他要求
编制：
审核：
批准：
年月日
年度人员需求计划表
GYJ.30.07--02
序号
需求专业
需求层次和人数
本科生
大专生
中专生
其它
小计
备注
单位领导：
部门领导：
经办人:
年月日
员工培训申请（或补充计划）表
培训内容
培训目的
培训人员
人数
（可另附人员名单）
培训形式
□ 内培机构：
□ 外培机构
□ 脱产
□ 业余
教师姓名
与资质
采用教材
与版本
培训场所
主持培训的
负责人
培训日程和课时安排
（可另附安排表）
培训效果
评价方法
应保持的
培训记录
人力资源部审核意见：
（盖章）
负责人签名：
年 月 日
主管领导意见：
签名：
年 月 日
１、本表一式二份，审批后一份存人力资源部，一份存在填报部门或单位。
２、本表适用于部门或单位填报培训申请和人力资源部填报培训补充计划。
填报部门、单位 GYJ·30·07—03
编制人：
负责人：
年 月日
甘肃第一建设集团有限责任公司
年度培训计划表
序号
培训日期
培训内容
培训形式
培训人员
人数
培训目的
培训场所
培训课时
主持培训
部门、单位
备 注
GYJ·30·07—04
编制：
年 月 日 审核：
年 月 日 批准：
年 月 日
完成培训登记表
填报部门、单位 GYJ·30·07—05
培训日期
年 月 日
至 月 日
培训场所
培训课时
培训教材
培训人数
培训教师
培训内容
与形式
培训人员及效果
序
号
姓 名
性
别
年龄
文
化
工种
职务
工作单位
考试／考核
成绩
取证名称与证书号
１、本表一式二份，一份报送人力资源部，一份留培训的主持部门或单位保存。
２、本表用于对已完成的每次培训进行登记，与本次培训的其它资料一并保存。
填写人：
复核人：
年 月 日
培训记录表
培训部门、单位GYJ·30·07-06
培训内容
时 间
201 年 月 日
地 点
培训人员人数
记录人：
培训负责人：
培训签到表
培训部门：
GYJ·30·07—07
序
号
签到部门或单位
培训内容
培训时间
签名
新员工进场三级教育登记表
单位或部门：
GYJ.30.07—08
序号
姓名
受教育
课时
受教育内容：
1、
2、3、
4、5、
受教育人
签字
教育主持人（签字）：
年月日
工程项目施工机械设备需求计划申请表
项目单位：
GYJ.30.09—01
序号
机械名称
规格型号
数量
计划进场日期
使用期
备注
1
2
3
4
5
基层单位主管：
经办：
年月日
审核部门意见：
年月日
工程项目施工机械设备台帐
项目单位：
GYJ.30.09—02
序号
机械名称
设备编号
型号规格
功率kw
进场日期
退场日期
使用区域
设备单位
主管：
制表：
年月日
供货方审核评价表
GYJ.30.09—03
供货单位
企业地址
产品名称
联系电话
企业许可证
法人代表
资质能力
随机技术资料
需求单位
使用地点
提供方式
自有□购置□租赁□分包□
质量保证能力
质量体系、管理机构□有□无
生产制造许可证□有□无
产品合格证□有□无
检验资料是否有□有□无
履行合同能力
企业规模□大□中□小
供货信誉□好□可靠□差
服务保障 □优□满意□差
评价意见：
评审人：
年月日
审核批准意见：
主管经理：
年月日
机械设备清点（台帐）表
填报单位：
清点时间：
年月GYJ.30.09—04
序
号
统一
编号
机械名称
型号
规格
功率kw
制造厂
出厂编号
购置日期
原值（元）
折旧（元）
净值（元）
所在工地
单位主管：
经办：
填报日期：
年月日
设备报废申请表
申请单位：
申请日期：
年月日GYJ.30.09—05
设备名称
型号规格
统一编号
原值（元）
生产厂
出厂编号
购置日期
净值（元）
报废原因及设备损坏情况
处理意见
申请单位意见：
盖章
审核单位意见：
盖章
审批单位意见：
盖章
注：
填报表格一式三份。
信息传递及处理表
GYJ·30·10-01
信息来源
信息接收单位
接收人
接收时间
信息内容：
信息处理方案：
处理部门
处理人
处理时间
信息处理结果：
责任者确认
时间
顾客意见记录表
GYJ·30·10-02
序号
日期
顾客姓名
地址、电话
反映问题
受理人
处理办法
结果验证
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