黄葛汁饮料生产加工可行性研究报告Word文档格式.docx

1、 第三章 项目技术论证第一节 设计生产规模及产品方案（一）年设计生产规模。该项目总规模为年生产黄葛汁系列保健饮料350万标箱（每标箱24罐），整个设计能力分三期实现。第一期:实现生产销售饮料70万标箱。第二期:实现生产销售饮料245万标箱。第三期:全部达产实现生产销售饮料350万标箱。（二）产品方案，第一、二期以生产黄葛汁软饮料及黄葛板栗粥两种产品为主，在搞好这两种产品生产的同时对黄葛根中具有药用功能的“总黄酮”成分进行深入的研究，开发出1至2种具有减肥、降脂、降糖、降压功能的高品位的保健饮品，为第三期全面达产作准备。第二节 原、燃材料、供电、供水一、原、燃材料该项目所需原、燃材料均在本县和本

2、省境内，且资源丰富，其主要原、燃材料见（原、燃材料表）主要原、燃材料表序号原料名称单位年耗量来 源备 注1黄葛粉吨1260沅 陵2刺 梨630沅陵及周边县市3白 糖2100长 沙4辅 料本省境内5煤6易拉罐万个84007纸 箱350二、供电及供水1、供电。本项目按年产350万箱计算全年耗电量为157.5万KW左右。现已有专用输电线路进厂，并有2台300KVA变压器。沅陵为水电之乡，本县已建有65座水电站，总装机容量为26399KW，另还有装机40万KW的凤滩电站和装机120万KW的五强溪电站。电力供应有保障。2、供水。本项目满负荷生产全年耗水量为84000吨。可由县自来水公司供应。第三节 生产

3、工艺、土建设施及设备（一）生产工艺，见生产工艺流程图黄葛汁生产工艺流程图其 它刺梨汁白糖过滤调配混合野葛根汁糊 化热 水无菌水消 毒过 滤自来水杀 菌稳定剂均 质脱 气产品检验灌 装封罐成品装箱冷却杀菌（二）土建设施及设备该项目是在原食品厂的基础上进行产品结构调整扩大生产能力。该厂供电、供水设备齐，已形成800万元的固定资产，有6000平方米的厂房，1000余平方米的办公及生活设施，现有10余套的生产设备可利用。因此开发生产黄葛汁饮料，只需添置部分土建设施和设备。详见（新增土建设施表）和（新增设备一览表）。新增土建设施表项 目数量单价 金额备注水处理池M31502003.0050m33个黄葛清

4、洗池1002.002个改造旧厂房30.00合 计35.00新增设备一览表设备名称型 号 规 格单价（元）金额（元）封口机台 250000500000巴氏杀菌锅卧式150000300000立式80000160000洗罐机35000自动包装机SEN871500搅拌缸个 1200024000储料罐15000600008夹层锅8200328009打码机VIDEOLETEXCEL19090038180010空压机18500011水处理78/h套 650000原水泵10T/H储水缸10T砂 滤碳 滤套精滤器12锅 炉2.5T/h台13均质机2T/h480009600014脱气机3000015饮料泵4T/h

5、100004000016检验设备5000017网管辅设450000不锈钢管批 阀 门批接头、弯头、活接泵碳钢管18灌装机280000560000192吨吊车8700020储气罐个2500021输送带米3022真空泵253005060023板式交换器320006400024压缩空气分离器25顶封机17800035600026雪佛兰旅行车27安装费40000028易拉罐机组8000007203300第四节 项目对环境的状况该项目在生产过程中只是在清洗葛根时产生含泥土的废水，不产生其废弃物，产生含泥的废水可经沉淀后用于灌田或浇灌菜地，也可以随下水道排放。锅炉产生的废渣可以用于生产水泥的填充材料，也可

6、以用于平整地平或铺路，锅炉产生的烟尘通过采用除尘设备进行除尘处理达到排放标准后再向空中排放，因此该项目对环境影响不大。在生产过程中应加强对周围环境的美化和清洁，并加强对生产工艺过程中和生产工人自身的清洁卫生及防护工作。同时还得注意劳动保护和防火等安全保护工作。第四章 技术经济分析第一节 项目总投资及资金来源经框算整个项目需新增总投资3290万元，其中，新增固定资产投资755万元，配套流动资金2500万元，其它不可估计费35万元。见（项目投资构成表）项目投资构成表金额（万元）新增设备720包括安装费土 建35流动资金2500不可估计费3290资金来源：整个3290万元投资，其中新增设备、土建工程

7、以及不可估计费共计790万元，企业自筹解决。尚欠2500万元流动资金分3期到位，通过向银行贷款或其它融资方式解决，第一期700万元；第二期1000万元；第三期800万元。第二节 成本及费用（一）生产成本为了便于研究，本项目论证材料以黄葛汁饮料的生产成本为研究对象，通过计算得出每箱的生产成本为33.11元。（见产品生产成本表）产品生产成本表项 目 名 称价格（元/kg）耗用量（kg/箱）每箱费用（元）葛 粉16.000.365.766.000.181.084.000.62.405.000.90辅料平均按5元/kg电 费0.7元/度0.450.32水 费0.6元/吨0.02120元/吨0.600.

8、07工人工资0.61机物料0.03按每吨产品5元计算0.83元/个19.92包装纸箱2元/个33.11（二）固定费用按设计年生产能力，年产黄葛汁饮料350万箱，总固定资产为1555万元（原有固定资产800万元，新增固定资产755万元），流动资金总贷款2500万元，经估算该项目年固定费用为1293.15万元。（见固定资产费用明细表）固定费用明细表计 算 依 据全年费用总额（万元）每箱占费用管理人员工资15人10000元/人、年0.058工人劳保福利65人800元/人、年5.2折 旧 费15559%139.950.400利 息 支 出250010%2500.714环 保 费0.666业务招待费广告

9、费8002.286办公差旅费0.171其它费用1293.153.69三、单位产品的全部成本黄葛汁饮料的全部成本，其中生产费用33.11元/箱；固定费用3.69元/箱；销售费用1元/箱。市场售价68.4元/箱（每箱为24罐，每罐2.85元/罐），销售税金按增值税抵扣后的税率8%估算每箱税金5.47元，见（单位产品全部成本构成表）。单位产品全部成本构成表单 位生产费用箱固定费用销 售 费1.00销售税金5.4743.27第三节 投资收益预测为了便于研究我们在计算投资收益时按正常年份满负荷生产，每年产黄葛汁饮料350万箱，产品市场售价按每箱68.4元（每罐2.85元）。通过计算得出投资收益如下：（一

10、）年产量350万箱；（二）每箱全部成本43.27元；（三）每箱售价68.4元；（四）年创销售收入2.39亿元；（五）年创利润8795.5万元；（六）年创税金1912万元。第四节 投资效益分析评价（一）盈亏平衡评价该项目年固定费用为1293.15万元，每箱售价68.4元，每箱可变费用为34.11元（生产成本33.11元加销售费用1元）。销售税安增值税抵扣后的税率8%计算。盈亏平衡保本点产量： FX0= W（1-税率） CV 12931500 = 68.4（1-8%）-34.11= 448600通过盈亏平衡计算分析得出保本点产量为44万箱，生产经营中只要加强管理，降低消耗，尽快达产，就可以创造出很

11、好的经济效益。（二）投资回收效果评价整个项目经投资静态分析评价，第一期（第一年）达产20%，实现年产量70万箱，可创利润726.3万元；第二期（第二年）达产70%，实现年产量245万箱，可创利润5769.76万元；第三期全面达产（100%）进入稳产期每年可创利润8795.5万元。通过以上投资回收效果分析评价得出该项目新增的3290万元投资只需要一年多时间在（第一期、第二期内）就可以完全收回。第五章 社会效益一、通过该项目的实施可以将沅陵的资源优势转化为经济优势，振兴沅陵的经济。二、可以增加农民的收入，该项目正常年份每年要消耗黄葛粉1260吨，折合为葛根18900吨。每年可为农民创造收入756万

12、元，为沅陵人民早日脱贫致富，开辟了一条门路。三、可以解决部分下岗职工和库区移民人员的就业。四、因黄葛汁饮料具有一定的保健作用，人们通过服该产品可以强身健体，延年益寿。五、可以带动包装业、运输业的繁荣。第六章 结 论该项目的实施为沅陵的野生黄葛资源的开发和利用找到了一条途径，为沅陵山区早日脱贫致富创造了一条门路，为我国饮料工业跻身于世界饮料行业的前沿开辟了一条道路，同时为人们日常生活提供了一个物养价廉的保健食品，可以预防疾病，增强人们的体质。该项目的正常年份每年可创利润8795.5万元，创税金1912万元，在创造好的经济效益的同时还可以解决部分人员的就业，带动包装业、运输业等相关产业的发展。综上所述，该项目是十分可行。