黄葛汁饮料生产加工可行性研究报告Word文档格式.docx
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第三章项目技术论证
第一节设计生产规模及产品方案
（一）年设计生产规模。
该项目总规模为年生产黄葛汁系列保健饮料350万标箱（每标箱24罐），整个设计能力分三期实现。
第一期:
实现生产销售饮料70万标箱。
第二期:
实现生产销售饮料245万标箱。
第三期:
全部达产实现生产销售饮料350万标箱。
（二）产品方案，第一、二期以生产黄葛汁软饮料及黄葛板栗粥两种产品为主，在搞好这两种产品生产的同时对黄葛根中具有药用功能的“总黄酮”成分进行深入的研究，开发出1至2种具有减肥、降脂、降糖、降压功能的高品位的保健饮品，为第三期全面达产作准备。
第二节原、燃材料、供电、供水
一、原、燃材料
该项目所需原、燃材料均在本县和本省境内，且资源丰富，其主要原、燃材料见（原、燃材料表）
主要原、燃材料表
序号
原料名称
单位
年耗量
来源
备注
1
黄葛粉
吨
1260
沅陵
2
刺梨
630
沅陵及周边县市
3
白糖
2100
长沙
4
辅料
本省境内
5
煤
6
易拉罐
万个
8400
7
纸箱
350
二、供电及供水
1、供电。
本项目按年产350万箱计算全年耗电量为157.5万KW左右。
现已有专用输电线路进厂，并有2台300KVA变压器。
沅陵为水电之乡，本县已建有65座水电站，总装机容量为26399KW，另还有装机40万KW的凤滩电站和装机120万KW的五强溪电站。
电力供应有保障。
2、供水。
本项目满负荷生产全年耗水量为84000吨。
可由县自来水公司供应。
第三节生产工艺、土建设施及设备
（一）生产工艺，见生产工艺流程图
黄葛汁生产工艺流程图
其它
刺梨汁
白糖
过滤
调配混合
野葛根汁
糊化
热水
无菌水
消毒
过滤
自来水
杀菌
稳定剂
均质
脱气
产品检验
灌装
封罐
成品
装箱
冷却
杀菌
（二）土建设施及设备
该项目是在原食品厂的基础上进行产品结构调整扩大生产能力。
该厂供电、供水设备齐，已形成800万元的固定资产，有6000平方米的厂房，1000余平方米的办公及生活设施，现有10余套的生产设备可利用。
因此开发生产黄葛汁饮料，只需添置部分土建设施和设备。
详见（新增土建设施表）和（新增设备一览表）。
新增土建设施表
项目
数量
单价
金额
备注
水处理池
M3
150
200
3.00
50m3×
3个
黄葛清洗池
100
2.00
2个
改造旧厂房
30.00
合计
35.00
新增设备一览表
设备名称
型号规格
单价（元）
金额（元）
封口机
台
250000
500000
巴氏杀菌锅
卧式
150000
300000
立式
80000
160000
洗罐机
35000
自动包装机
SEN
871500
搅拌缸
个
12000
24000
储料罐
15000
60000
8
夹层锅
8200
32800
9
打码机
VIDEOLETEXCEL
190900
381800
10
空压机
185000
11
水处理
7~8/h
套
650000
原水泵
10T/H
储水缸
10T
砂滤
碳滤
套
精滤器
12
锅炉
2.5T/h
台
13
均质机
2T/h
48000
96000
14
脱气机
30000
15
饮料泵
4T/h
10000
40000
16
检验设备
50000
17
网管辅设
450000
不锈钢管
批
阀门
批
接头、弯头、活接
泵
碳钢管
18
灌装机
280000
560000
19
2吨吊车
87000
20
储气罐
个
25000
21
输送带
米
30
22
真空泵
25300
50600
23
板式交换器
32000
64000
24
压缩空气分离器
25
顶封机
178000
356000
26
雪佛兰旅行车
27
安装费
400000
28
易拉罐机组
800000
7203300
第四节项目对环境的状况
该项目在生产过程中只是在清洗葛根时产生含泥土的废水，不产生其废弃物，产生含泥的废水可经沉淀后用于灌田或浇灌菜地，也可以随下水道排放。
锅炉产生的废渣可以用于生产水泥的填充材料，也可以用于平整地平或铺路，锅炉产生的烟尘通过采用除尘设备进行除尘处理达到排放标准后再向空中排放，因此该项目对环境影响不大。
在生产过程中应加强对周围环境的美化和清洁，并加强对生产工艺过程中和生产工人自身的清洁卫生及防护工作。
同时还得注意劳动保护和防火等安全保护工作。
第四章技术经济分析
第一节项目总投资及资金来源
经框算整个项目需新增总投资3290万元，其中，新增固定资产投资755万元，配套流动资金2500万元，其它不可估计费35万元。
见（项目投资构成表）
项目投资构成表
金额（万元）
新增设备
720
包括安装费
土建
35
流动资金
2500
不可估计费
3290
资金来源：
整个3290万元投资，其中新增设备、土建工程以及不可估计费共计790万元，企业自筹解决。
尚欠2500万元流动资金分3期到位，通过向银行贷款或其它融资方式解决，第一期700万元；
第二期1000万元；
第三期800万元。
第二节成本及费用
（一）生产成本
为了便于研究，本项目论证材料以黄葛汁饮料的生产成本为研究对象，通过计算得出每箱的生产成本为33.11元。
（见产品生产成本表）
产品生产成本表
项目名称
价格
（元/kg）
耗用量
（kg/箱）
每箱费用
（元）
葛粉
16.00
0.36
5.76
6.00
0.18
1.08
4.00
0.6
2.40
5.00
0.90
辅料平均按5元/kg
电费
0.7元/度
0.45
0.32
水费
0.6元/吨
0.02
120元/吨
0.60
0.07
工人工资
0.61
机物料
0.03
按每吨产品5元计算
0.83元/个
19.92
包装纸箱
2元/个
33.11
（二）固定费用
按设计年生产能力，年产黄葛汁饮料350万箱，总固定资产为1555万元（原有固定资产800万元，新增固定资产755万元），流动资金总贷款2500万元，经估算该项目年固定费用为1293.15万元。
（见固定资产费用明细表）
固定费用明细表
计算依据
全年费用总额
（万元）
每箱占费用
管理人员工资
15人×
10000元/人、年
0.058
工人劳保福利
65人×
800元/人、年
5.2
折旧费
1555×
9%
139.95
0.400
利息支出
2500×
10%
250
0.714
环保费
0.666
业务招待费
广告费
800
2.286
办公差旅费
0.171
其它费用
1293.15
3.69
三、单位产品的全部成本
黄葛汁饮料的全部成本，其中生产费用33.11元/箱；
固定费用3.69元/箱；
销售费用1元/箱。
市场售价68.4元/箱
（每箱为24罐，每罐2.85元/罐），销售税金按增值税抵扣后的税率8%估算每箱税金5.47元，见（单位产品全部成本构成表）。
单位产品全部成本构成表
单位
生产费用
箱
固定费用
销售费
1.00
销售税金
5.47
43.27
第三节投资收益预测
为了便于研究我们在计算投资收益时按正常年份满负荷生产，每年产黄葛汁饮料350万箱，产品市场售价按每箱68.4元（每罐2.85元）。
通过计算得出投资收益如下：
（一）年产量350万箱；
（二）每箱全部成本43.27元；
（三）每箱售价68.4元；
（四）年创销售收入2.39亿元；
（五）年创利润8795.5万元；
（六）年创税金1912万元。
第四节投资效益分析评价
（一）盈亏平衡评价
该项目年固定费用为1293.15万元，每箱售价68.4元，每箱可变费用为34.11元（生产成本33.11元加销售费用1元）。
销售税安增值税抵扣后的税率8%计算。
盈亏平衡保本点产量：
F
X0=——————————
W（1-税率）–CV
12931500
=——————————
68.4（1-8%）-34.11
=448600
通过盈亏平衡计算分析得出保本点产量为44万箱，生产经营中只要加强管理，降低消耗，尽快达产，就可以创造出很好的经济效益。
（二）投资回收效果评价
整个项目经投资静态分析评价，第一期（第一年）达产20%，实现年产量70万箱，可创利润726.3万元；
第二期（第二年）达产70%，实现年产量245万箱，可创利润5769.76万元；
第三期全面达产（100%）进入稳产期每年可创利润8795.5万元。
通过以上投资回收效果分析评价得出该项目新增的3290万元投资只需要一年多时间在（第一期、第二期内）就可以完全收回。
第五章社会效益
一、通过该项目的实施可以将沅陵的资源优势转化为经济优势，振兴沅陵的经济。
二、可以增加农民的收入，该项目正常年份每年要消耗黄葛粉1260吨，折合为葛根18900吨。
每年可为农民创造收入756万元，为沅陵人民早日脱贫致富，开辟了一条门路。
三、可以解决部分下岗职工和库区移民人员的就业。
四、因黄葛汁饮料具有一定的保健作用，人们通过服该产品可以强身健体，延年益寿。
五、可以带动包装业、运输业的繁荣。
第六章结论
该项目的实施为沅陵的野生黄葛资源的开发和利用找到了一条途径，为沅陵山区早日脱贫致富创造了一条门路，为我国饮料工业跻身于世界饮料行业的前沿开辟了一条道路，同时为人们日常生活提供了一个物养价廉的保健食品，可以预防疾病，增强人们的体质。
该项目的正常年份每年可创利润8795.5万元，创税金1912万元，在创造好的经济效益的同时还可以解决部分人员的就业，带动包装业、运输业等相关产业的发展。
综上所述，该项目是十分可行。
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