汇仁集团部门绩效考核方案文档格式.doc

1、第二层次业务部门研发事业部、采购部、制造事业部（含汇仁药业各车间）、OTC营销部、专业产品营销部第三层次职能管理部门人力资源部、行政管理部、财务管理部、运营保障部、总裁办、质量管理部、基建部注：由于医药流通事业部没有正式组建，因此将科研营销公司和上海汇仁医药公司做为一级部门进行考核。3 各部门考核内容、方法与周期序号部门考核层次考核内容考核周期考核方法关键业绩指标季度考核的组织部门： 在集团人力资源部总监到位并正式开展工作之前，由运营保障部负责集团一级部门绩效考核的组织工作。人力资源总监到位后三个月该项工作移交至人力资源部。4 利润中心绩效考核的指标31 流通企业绩效考核指标指标分类、考核指标

2、、考核指标计算方法、指标权重（重要性）、指标如何获得、指标分类考核指标考核指标计算方法指标权重获得方式财务指标销售收入财务数据销售货款回收率采购货款支付率（沉淀资金数额）考核期支付采购货款金额/考核期采购药品金额净利润内部运作指标人均销售收入销售收入/员工数量财务/人力资源数据预算执行率核心人员流失率人力资源数据存货周期代理品种数量业务报表代理新产品销售收入业务报表/财务数据代理新产品数量一级经销商新增数量经销商满意度满意度调查 32 植物药业公司绩效考核指标5 业务部门绩效考核的指标41 研发事业部计算方法权重1新药市场销售收入2产品开发成本3取得新药证书数量4取得生产许可证数量5仿制药开发

3、计划完成率6新产品市场成功率7研发队伍构建情况8910内部客户满意度内部客户调查42 采购部资金占用率采购计划完成率采购质量质量报表采购成本运输成本库存成本各种报表及时准确率业务采购公正性（违法违纪）运营保障部提供43 制造事业部生产计划完成率成本预算完成率废品率质量检验设备故障率设备运转率重大质量事故安全事故次数车间核算及时准确程度熟练员工流失率内部客户满意度调查 44 OTC营销部、专业产品营销部销售收入完成率应收帐款率宣传费用预算完成率非宣传费用预算完成率重点产品市场占有率单品利润率新产品销售收入比例业务数据报表及时准确率违法违纪事件11员工流失率12经销商调查/投诉1314重点医院经销率（专业产品营销部）5职能管理部门绩效考核的指标51 人力资源部全员劳动生产率培训满意度培训满意度调查招聘成功率部门预算执行率52 行政管理部非生产性费用的管理对外事务53 财务管理部54 运营保障部55 总裁办56 质量管理部57 基建部6 集团一级部门绩效考核的方法1绩效考核的内容设计所有一级部门均使用关键业绩指标（KPI）做为绩效考核指标，KPI指标一般包括四个方面的内容：财务、内部运作、创新与学习、客户。每个部门的绩效考核指标将结合其实际情况从以上四个方面进行设计。2绩效考核的