汇仁集团部门绩效考核方案文档格式.doc

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第二层次

业务部门

研发事业部、采购部、制造事业部（含汇仁药业各车间）、OTC营销部、专业产品营销部

第三层次

职能管理部门

人力资源部、行政管理部、财务管理部、运营保障部、总裁办、质量管理部、基建部

注：

由于医药流通事业部没有正式组建，因此将科研营销公司和上海汇仁医药公司做为一级部门进行考核。

3．各部门考核内容、方法与周期

序号

部门考核层次

考核内容

考核周期

考核方法

关键业绩指标

季度

考核的组织部门：

在集团人力资源部总监到位并正式开展工作之前，由运营保障部负责集团一级部门绩效考核的组织工作。

人力资源总监到位后三个月该项工作移交至人力资源部。

4．利润中心绩效考核的指标

3．1流通企业绩效考核指标

指标分类、考核指标、考核指标计算方法、指标权重（重要性）、指标如何获得、

指标分类

考核指标

考核指标计算方法

指标权重

获得方式

财务指标

销售收入

财务数据

销售货款回收率

采购货款支付率

（沉淀资金数额）

考核期支付采购货款金额/考核期采购药品金额

净利润

内部运作指标

人均销售收入

销售收入/员工数量

财务/人力资源数据

预算执行率

核心人员流失率

人力资源数据

存货周期

代理品种数量

业务报表

代理新产品销售收入

业务报表/财务数据

代理新产品数量

一级经销商新增数量

经销商满意度

满意度调查

3．2植物药业公司绩效考核指标

5．业务部门绩效考核的指标

4．1研发事业部

计算方法

权重

1

新药市场销售收入

2

产品开发成本

3

取得新药证书数量

4

取得生产许可证数量

5

仿制药开发计划完成率

6

新产品市场成功率

7

研发队伍构建情况

8

9

10

内部客户满意度

内部客户调查

4．2采购部

资金占用率

采购计划完成率

采购质量

质量报表

采购成本

运输成本

库存成本

各种报表及时准确率

业务

采购公正性（违法违纪）

运营保障部提供

4．3制造事业部

生产计划完成率

成本预算完成率

废品率

质量检验

设备故障率

设备运转率

重大质量事故

安全事故次数

车间核算及时准确程度

熟练员工流失率

内部客户满意度调查

4．4OTC营销部、专业产品营销部

销售收入完成率

应收帐款率

宣传费用预算完成率

非宣传费用预算完成率

重点产品市场占有率

单品利润率

新产品销售收入比例

业务数据

报表及时准确率

违法违纪事件

11

员工流失率

12

经销商调查/投诉

13

14

重点医院经销率（专业产品营销部）

5．职能管理部门绩效考核的指标

5．1人力资源部

全员劳动生产率

培训满意度

培训满意度调查

招聘成功率

部门预算执行率

5．2行政管理部

非生产性费用的管理

对外事务

5．3财务管理部

5．4运营保障部

5．5总裁办

5．6质量管理部

5．7基建部

6．集团一级部门绩效考核的方法

1．绩效考核的内容设计

所有一级部门均使用关键业绩指标（KPI）做为绩效考核指标，KPI指标一般包括四个方面的内容：

财务、内部运作、创新与学习、客户。

每个部门的绩效考核指标将结合其实际情况从以上四个方面进行设计。

2．绩效考核的