HACCP计划书解析.docx

1、HACCP计划书解析任 命 书为贯彻执行食品管理管理体系要求，满足FSSC22000体系运作的要求，特任命以下人员为HACCP小组成员：姓 名 文化程度 部门/职务 组内职务职责尾越明彦 大学 总经理温海峰 大学 品管课/担当HACCP小组组长HACCP小组副组长全面负责FSSC22000管理体系的建立、实施、保持、改进等方面工作。负责FSSC22000文件的管理，包括发布、回收、更新、以及HACCP小组活动的组织。辅助FSSC22000管理体系的建立、实施、保持、改近藤诚 大学 副总经理 组员进等工作。负责FSSC22000文件中规定的相关营业和采购方面龚 敏 大学 财务；课/课长组员等工作

2、的实施。制造课/工厂瞿丽忠 大专 组员长王玲玲 大学 组员负责FSSC22000文件中规定关于生产加工、设备设施维护保养、人员卫生等工作方面实施和监督。辅助HACCP小组副组长进行文件管理等方面工作。姚美英 大学总务人事课/课长负责FSSC22000文件中规定的关于人事招聘培训、组员后勤保障等方面工作。负责FSSC22000文件中规定的对原辅料和产品等方徐凤芹 大专 品管课/班长 组员面的检验和结果的判断。总经理：序号12345678标题产品描述原料/辅料描述过程流程图车间平面布置图过程流程描述危害分析工作表1-7（附录：风险评价和控制措施选择准则）HACCP计划表（附录：关键限制确定依据）操

3、作性前提方案（OPRP1-3）页码一. 产品描述名称 含茶制品（绿茶粉）产地原料与辅料产品外观描述产品特性中国茶叶,不使用添加剂形态：粉末色泽：具有该产品天然固有的色泽气味：具有该产品天然固有的香味，无异味物理特性具有该产品天然固有的色泽、香味、无异味。水分7.0g/100g，总灰分6.5g/100g。铅5.0mg/kg，总砷0.5mg/kg,总汞0.2mg/kg，镉化学特性0.3mg/kg，黄曲霉毒素B15ug/kg，乙酰甲胺磷0.1mg/kg，杀螟硫磷0.5mg/kg，六六六0.2mg/kg，滴滴涕0.2mg/kg，氯氰菊酯20mg/kg，溴氰菊酯5.0mg/kg等。生物特性菌落总数100

4、000CFU/g，大肠菌群300MPN/100g，致病菌（沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌）不得检出。产品所执行的标准加工方式包装和标签预期使用对象预期用途使用方法敏感人群储存条件保质期运输方式及要求符合Q/PAES0001S企业标准原料验收匀堆杀菌粉碎筛选包装出货铝箔袋密封包装产品，放入纸箱进行捆包。标签符合GB7718相关规定。食品加工企业、零售商。其他食品企业原料或辅料添加。作为加工食品的原料之一，与其它原料混合加工。暂无发现产品应储存于阴凉避光、干燥及无异味处。自生产日起12个月物流公司厢式运输，卫生清洁运输工具，要求运输过程中能避免高温、日晒、雨淋,需防止包装破损和污染.销售地区

5、主要销售在国内，部分销售至国外。名称产地二.原料描述绿茶中国物理特性具有产品特有的风味，无异味，无劣质等。水分7.0g/100g，总灰分6.5g/100g。铅5.0mg/kg，总砷0.5mg/kg,总汞0.2mg/kg，镉产品特性 化学特性 0.3mg/kg，乙酰甲苯磷0.1mg/kg，杀螟硫磷0.5mg/kg，六六六0.2mg/kg，滴滴涕0.2mg/kg，氯氰菊酯20mg/kg，溴氰菊酯5.0mg/kg、黄曲霉毒素B15ug/kg等。生物特性 无配制辅料组成产品所执行的标准生产方法茶叶（荒茶、半加工茶、精加工茶）符合GB2762、GB2763等相关标准用惯行栽培法种植的茶树收获的鲜叶，经过

6、蒸青干燥等工序制成的茶叶。包装和配送 茶业界一般使用镀铝膜牛皮纸包装材料进行包装,由供货方直接或通过物流公司用厢式货车进行配送。特殊储存保质期使用前预处理应贮藏于阴凉避光、干燥及无异味处。密封常温保存。12月-24月（根据供方而定）直接使用，或经过匀堆后再使用。包装材料描述名称 食品用牛皮纸铝膜复合袋产地 中国物理特性产品特性 化学特性生物特性生产方法贮存条件包装和交付方式使用前预处理产品所执行的标准黄颜色、外层牛皮纸，内层塑料薄膜。高锰酸钾mg/L10、蒸发残渣mg/L30、重金属（以Pb计）mg/L1、溶剂残溶量mg/m2总量10；苯类2、甲苯二胺含量mg/L0.004无经干式和挤出复合工

7、艺制成。阴凉干燥、通风、常温。纸箱包装，公司直销或通过物流公司厢式货车送货交付。无参照公司企业标准Q/WER01，以及GB9683卫生指标等要求。名称产地包装材料描述三层牛皮纸PE袋中国产品特性生产方法贮存条件保质期包装和交付方式使用前预处理产品所执行的标准物理特性化学特性生物特性外观正常清晰，色泽正常，无异臭，无污染物，尺寸偏差长度和宽度10mm。铅（以pb计）mg/kg5.0，砷（以As计）mg/kg1.0，荧光性物质（254nm-365nm）合格，脱色试验（水、正己烷）阴性。大肠菌群30MPN/100g，致病菌（系指肠道致病菌、致病性球菌）不得检出，霉菌50CFU/g。采用成筒、印刷等工

8、艺方法。阴凉干燥、通风、常温。纸箱包装，公司直销或通过代理商厢式货车送货交付。无参照公司企业标准Q/WER01，以及GB11680卫生指标等要求。名称产地包装材料描述铝塑复合袋中国铝塑包装袋,材质为PA/AL/PE，干燥、清洁、无异味，产品特性 物理特性 折皱：允许有轻微间断折皱，但不超过产品总面积5%，热封部位：无虚封，平整，无明显气泡无划伤、烫伤、穿孔、异味、粘连、异物、分层、脏污化学特性 10mg/L,重金属（以0.004mg/L,蒸发残渣30mg/L,高锰酸钾消耗量生物特性无生产方法贮存条件保质期纸箱和交付方式使用前预处理产品所执行的标准经共济、挤出、干法等符合方式制成的方式。阴凉干燥

9、、通风、常温。纸箱包装，公司直销或通过代理商厢式货车送货交付。紫外灯下杀菌30分钟以上。参照公司企业标准Q/320115HJ01，以及GB9683卫生指标等要求。名称产地包装材料描述瓦楞纸箱中国瓦楞纸箱质量应均匀，不得有粘合及钉合不良、不规则、脏物理特性污伤痕等使用上的缺陷，钉合接缝应钉牢、钉透，不得有叠产品特性钉、翘钉、不转角等缺陷,箱面印刷图字清晰等.化学特性溶剂残留小于10mg/生物特性无生产方法配置辅料组成贮存条件保质期包装和交付方式使用前预处理产品所执行的标准由瓦楞纸板组成，通过钉合或粘合等方法将缝封合制成纸箱，有顶部及底部插片构成箱底和箱盖。原纸、油墨、胶水货架储存、阴凉干燥通风、

10、常温。纸箱包装，公司直销或通过代理商厢式货车送货交付。无。参照SN/T0262-93出口纸箱检验规程,以及GB/T6543-2008等国家标准名称产地产品特性物理特性化学特性生物特性包装材料描述不锈钢桶（冷轧不锈钢钢卷）中国光滑银白色，耐腐蚀，硬度较大，具有耐腐蚀的特性。不锈钢的含碳量最大不超过1.2%，Cr（铬）含量至少为10.5%，含镍不少于9%。无生产方法 金属加工到焊接和粘接，再到成型。基体组成和辅助成分： 铁素体不锈钢。含铬12%30%。其耐蚀性、韧性和可焊性随含铬量的增加而提高，耐氯化物应力腐蚀性能优于其他种类不锈钢。FLS（氟硅橡胶）密封圈。贮存条件包装和交付方式使用前预处理产品

11、所执行的标准尽量减少与氯离子、固溶处理、晶间腐蚀。纸箱包装，公司直销或通过代理商销售厢式货车送货交付。无。参考GB/T6003.1-1997等国家标准。名称产地产品特性生产方法辅助成分：物理特性化学特性生物特性水的描述生活饮用水中国-上海-松江自来水厂透明，无浑浊或沉淀现象,洁净无异味。铅mg/l0.01、砷mg/l0.01、铁mg/l0.3、PH6.58.5等相关标准。菌落总数CFU/ml100,总大肠菌群MPN/100ml、耐热大肠菌群MPN/100ml、大肠埃希氏菌MPN/100ml，不得检出.经过自来水厂处理制成生活用水无贮存条件 常温包装和交付方式使用前预处理产品所执行的标准自来水厂

12、管道输送。锅炉用水需经过软化处理，设备清洗则直接使用。参考GB5749生活饮用水等标准。名称产地产品特性物理特性化学特性生物特性食用盐的描述食用盐中国白色、味咸，无异味、无明显的与盐无关的外来异物。溶于水或甘油，难溶于乙醇，不溶于盐酸，水溶液中性。在水中的溶解度随着温度的升高略有增大。无成分： 氯化钠保管注意： 防潮、异物的混入.包装和交付方式尼龙袋装，公司直销或通过代理商厢式货车送货交付。使用前预处理产品所执行的标准无。参考GB5461和GB2721等相关标准名称产地物理特性产品特性 化学特性生物特性阻垢剂的描述三浦防腐阻垢剂IS-102C中国无臭，无色的微白色液体不燃，易溶于水，熔点在零下

13、5度以下，沸点100度以上，比重1.15，具有腐蚀性，不属于危险化学品。具有较高PH值在11以上，不能直接排入公共水域，原液生化需氧量和化学需氧量0.03/1.5。无成分： 氢氧化钾、乙二胺四乙酸二钠、硅系列防锈剂等。保管注意： 室内常温保管，药品移动时，因有腐蚀性，需使用不锈钢或PE容器保管。包装和交付方式使用前预处理塑料桶包装，公司直销或通过代理商交付。无产品所执行的标准参考HG/T2431-2009水处理剂阻垢缓蚀剂III，以及化学品安全技术说明书等相关标准。三、过程流程图.采购原辅料1.原辅料搬入NO不合格拒收 2.进料验收 3.原辅料入库1.原料入货工序（工作表1）4.领料 到9铁质

14、去除5.投料（拆包）6.升降机输送7.匀堆8.去铁2.匀堆工序（工作表2）10.抽检 9.装包到26 11.原料贮存 12.领料食用盐15.投料13.自来水17.软化处理18.水箱13自来水14生产16.去铁铁质去除20.锅炉制气19.加药装置污水排放线清22.杀菌21.蒸汽输送防腐阻垢剂洗23.冷却3.杀菌工序（工作表3）13自来水24.真空包装25.贮存26.领料27球磨28.投料30.投料机清洗29.球磨粉碎31.石磨粉碎污水排放4.球磨粉碎工序、石磨粉碎工序（工作表4和5）33.装桶32.桶清洗34.贮存35.领料36.搅拌铁杂去除 38.振动筛选 37.筛清洗5.筛选工序（工作表6）

15、 39.装桶 32.桶清洗40.计量NO41.抽检 废弃或返回到38、1543.内包装42.包袋杀菌44.外包装45.入库贮存6.包装工序（工作表7） 46.出库交付注： 表示CCP点 表示OPRP点四车间平面图见附件彩色图片：五.过程描述序号过程名称工作区域作业活动及标准设施或设备操作员现有控制措施相关要求1原辅料搬入指定的仓库来料存放于不同区域内；防止外液压升降车录符合GMP等要求根据相关SOP指导书对原辅料进行入库前检查。1.汽车集装箱入库；恒温箱，水分机器等相关工具验证。不合格退货)3.填写原料验收记录表，合格后再入货。进行区域性将资材存于不同仓原辅料储 现场作业3 指定仓库 库，确保

16、其在储存期内不变质或 仓库存 员品质劣化。指定仓库领料（拆 现场作业4 （拆包 在其指定仓库内领料和拆包。 拆包室包） 员间）按照原料验收SOP相关规定和记录操作按照原料贮存SOP相关规定按照出入库SOP相关规定符合OPRP等要求符合GMP等要求符合GMP等要求1.投料前产品的异物等信息确5 投料 匀堆室 认。 匀堆机2.做好投料前品名和数量的确认现场作业员按照匀堆SOP相关规定操作，并做好相关记录符合GMP等要求6 升降机输好设备平时的维护保养。匀堆机现场作业员按照匀堆SOP相关规定操作符合GMP等要求根据SOP规定要求进行均匀合理7 匀堆 匀堆室 匀堆机匀堆。1.做好磁铁棒异物确认8 初去

17、铁 匀堆室 磁铁棒2.每次匀堆后需清理磁棒9 装包 匀堆室 匀堆室现场作业员现场作业员现场作业员按照匀堆SOP相关规定操作，并做好相关记录按照匀堆SOP相关规定操作按照匀堆SOP相关规定操作符合GMP等要求符合GMP等要求符合GMP等要求10 抽检 匀堆室11 原料储存 冷藏室11.抽检前数量和品名批号信息确认。2.检测合格判定（检测不合格的半成品做返工或者报废处理）1.做好仓库温度记录。2.规定区域性划分储存，并做好环境的清洁。取样托盘、水分检测仪等设备冷藏库现场作业员现场作业员按照半产品检验SOP相关规定和记录操作按照原料贮存SOP相关规定操作符合GMP/等要求符合GMP等要求12领料（拆

18、1.做好品名、数量、批号等信息确认。2.采取先进先出原则领料现场作业员按照出入库SOP相关规定操作符合GMP等要求13生产线清1.根据生产和设备情况使用前管道的清洗。2.污水进行定点排放员按照杀菌机清洗SOP相关规定进行操作，并做好记录。符合OPRP等要求14 杀菌投料 杀菌室1.投料前产品的异物等信息确认。2.做好投料前品名和数量的确认杀菌机现场作业员按照杀菌生产SOP相关规定操作符合GMP等要求1.做好磁铁棒异物确认15 去铁 杀菌室 杀菌机2.每次投料后需清理磁棒16 自来水 锅炉室 管道添加食用级盐再通过滤网进行软17 软化处理 锅炉室 软化器化处理现场作业员现场作业员现场作业员按照杀

19、菌生产SOP相关规定操作每年定期外部检测不定期现场检查符合GMP等要求符合GMP等要求符合GMP等要求现场作业18 水箱 锅炉室 水箱 不定期现场检查员符合GMP等要求19 加药装置 锅炉室1.需要定期添加锅炉防腐阻垢剂2.保持中和水中的碳酸（弱酸性）加药器现场作业员不定期现场检查符合GMP等要求锅炉制气 1.煤气的安全监控和管理 现场作业20 锅炉制气 不定期现场检查处 2锅炉设备的不定时监控和维护 员1.输送管道的不定期监控 锅炉管 现场作业21 蒸汽输送 锅炉管道 不定期现场检查2.蒸汽冷凝水的不定期验证 道 员符合GMP等要求符合GMP等要求22 杀菌CCP1 杀菌机23 冷却 杀菌机

20、1.温度和压力的监控，并按照SOP规定操作并做好记录。2.温度表和压力表的每年定期的外部校准。通过参考自来水温度和流量，来确认冷却过程。温度表压力表温度表流量表现场作业员现场作业员按照杀菌生产SOP相关规定和记录操作。按照杀菌生产SOP相关规定和记录操作符合GMP和CCP等要求符合GMP等要求24 真空包装 杀菌后室 按照设备规定正确操作。真空包装机现场作业员相关设备操作指导书符合GMP等要求2526杀菌后储存领料（拆包）1.做好仓库温度记录。冷藏室2冷藏库环境的清洁。1.做好品名、数量、批号等信息冷藏室2冷藏室2.采取先进先出原则领料现场作业员现场作业员按照原料贮存SOP相关规定操作按照出入

21、库SOP相关规定操作符合GMP等要求符合GMP等要求27球磨机清1.根据生产和设备情况使用前管道的清洗。2.污水进行定点排放管现场作业员按照球磨机清洗SOP相关规定操作。符合OPRP等要求1.投料前产品的异物等信息确28 球磨投料 球磨室 球磨机2.做好投料前品名和数量的确认1.按照相关SOP规定进行操作29 球磨粉碎 球磨室 球磨机2.做好设备实施的维护和保养。1.投料前产品的异物等信息确30 石磨投料 石磨室 石磨室2.做好投料前品名和数量的确认现场作业员现场作业员现场作业员按照球磨机作业SOP相关规定操作和记录。按照球磨机作业SOP相关规定操作和记录。按照石臼作业SOP相关规定操作和记录

22、。符合GMP等要求符合OPRP等要求符合GMP等要求31 石磨粉碎 石磨室1.按照相关SOP规定进行操作2.做好设备实施的维护和保养。石磨室现场作业员按照石臼作业SOP相关规定操作和记录。符合GMP等要求32 桶清洗清洗室1生产用桶不定期进行清洗。2污水进行定点排放自来水管现场作业员自来水每年定期验证符合GMP等要求33 磨后装桶 球磨或石磨室做好数量和品名的再确认。专用桶现场作业员按照石臼作业符合SOP相关规定操GMP等作和记录。要求34半成品贮存保冷室11.做好仓库温度记录。2.规定区域性划分储存，并做好环境的清洁。保冷室现场作业员按照原料贮存符合SOP相关规定操GMP等作要求35 领料3

23、6 搅拌37 筛清洗保冷室1筛选室清洗室1.做好品名、数量、批号等信息确认。2.采取先进先出原则领料按照生产计划安全合理操作，并做好相关记录。不定期对筛网的拆分和清洗消毒，确保其设施的安全正常使用。保冷室筛选室自来水现场作业员现场作业员现场作业员按照出入库SOP相关规定操作按照筛选作业SOP规定操作按照筛网清洗作业SOP规定操作符合GMP等要求符合GMP等要求符合GMP等要求38振动筛选CCP2筛选室1.按照生产计划合理进行过筛。2.筛网的检查和好记录振动筛现场作业员按照筛网点检作业SOP规定操作符合CCP等点要求39 筛后装桶 筛选室40 计量 筛选室做好数量和品名的再确认。1.计量称的定期校正2.按照相关SOP规定进行操作专用桶专用桶现场作业员现场作业员按