HACCP计划书解析.docx
《HACCP计划书解析.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《HACCP计划书解析.docx(74页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
HACCP计划书解析
任命书
为贯彻执行食品管理管理体系要求,满足 FSSC22000 体系运作的要求,特任命以下人员为 HACCP 小组成员:
姓名文化程度部门/职务组内职务
职责
尾越明彦大学总经理
温海峰大学品管课/担当
HACCP 小组组
长
HACCP 小组副
组长
全面负责 FSSC22000 管理体系的建立、实施、保持、
改进等方面工作。
负责 FSSC22000 文件的管理,包括发布、回收、更
新、以及 HACCP 小组活动的组织。
辅助 FSSC22000 管理体系的建立、实施、保持、改
近藤诚大学副总经理组员
进等工作。
负责 FSSC22000 文件中规定的相关营业和采购方面
龚敏大学财务;课/课长
组员
等工作的实施。
制造课/工厂
瞿丽忠大专组员
长
王玲玲大学组员
负责 FSSC22000 文件中规定关于生产加工、设备设
施维护保养、人员卫生等工作方面实施和监督。
辅助 HACCP 小组副组长进行文件管理等方面工作。
姚美英大学
总务人事课/
课长
负责 FSSC22000 文件中规定的关于人事招聘培训、
组员 后勤保障等方面工作。
负责 FSSC22000 文件中规定的对原辅料和产品等方
徐凤芹大专品管课/班长组员
面的检验和结果的判断。
总经理:
序号
1
2
3
4
5
6
7
8
标 题
产品描述
原料/辅料描述
过程流程图
车间平面布置图
过程流程描述
危害分析工作表 1-7(附录:
风险评价和控制措施选择准则)
HACCP 计划表(附录:
关键限制确定依据)
操作性前提方案(OPRP1-3)
页 码
一.产品描述
名称含茶制品(绿茶粉)
产地
原料与辅料
产品外观描述
产品特性
中国
茶叶,不使用添加剂
形态:
粉末
色泽:
具有该产品天然固有的色泽
气味:
具有该产品天然固有的香味,无异味
物理特性 具有该产品天然固有的色泽、香味、无异味。
水分≤7.0g/100g,
总灰分≤6.5g/100g。
铅 ≤ 5.0mg/kg , 总 砷 ≤ 0.5mg/kg, 总 汞 ≤ 0.2mg/kg , 镉 ≤
化学特性 0.3mg/kg,黄曲霉毒素 B1≤5ug/kg,乙酰甲胺磷≤0.1mg/kg,
杀螟硫磷≤0.5mg/kg,六六六≤0.2mg/kg,滴滴涕≤0.2mg/kg,
氯氰菊酯≤20mg/kg,溴氰菊酯≤5.0mg/kg 等。
生物特性
菌落总数≤100000CFU/g,大肠菌群≤300MPN/100g,致病菌(沙
门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌)不得检出。
产品所执行的标准
加工方式
包装和标签
预期使用对象
预期用途
使用方法
敏感人群
储存条件
保质期
运输方式及要求
符合 Q/PAES0001S 企业标准
原料验收→匀堆→杀菌→粉碎→筛选→包装→出货
铝箔袋密封包装产品,放入纸箱进行捆包。
标签符合 GB7718 相
关规定。
食品加工企业、零售商。
其他食品企业原料或辅料添加。
作为加工食品的原料之一,与其它原料混合加工。
暂无发现
产品应储存于阴凉避光、干燥及无异味处。
自生产日起 12 个月
物流公司厢式运输,卫生清洁运输工具,要求运输过程中能避
免高温、日晒、雨淋,需防止包装破损和污染.
销售地区主要销售在国内,部分销售至国外。
名称
产地
二.原料描述
绿茶
中国
物理特性
具有产品特有的风味,无异味,无劣质等。
水分≤7.0g/100g,
总灰分≤6.5g/100g。
铅 ≤ 5.0mg/kg , 总 砷 ≤ 0.5mg/kg, 总 汞 ≤ 0.2mg/kg , 镉 ≤
产品特性化学特性0.3mg/kg,乙酰甲苯磷≤ 0.1mg/kg,杀螟硫磷≤0.5mg/kg,
六六六≤0.2mg/kg,滴滴涕≤0.2mg/kg,氯氰菊酯≤20mg/kg,
溴氰菊酯≤5.0mg/kg、黄曲霉毒素 B1≤5ug/kg 等。
生物特性无
配制辅料组成
产品所执行的标准
生产方法
茶叶(荒茶、半加工茶、精加工茶)
符合 GB2762、GB2763 等相关标准
用惯行栽培法种植的茶树收获的鲜叶,经过蒸青干燥等工序
制成的茶叶。
包装和配送茶业界一般使用镀铝膜牛皮纸包装材料进行包装,由供货方
直接或通过物流公司用厢式货车进行配送。
特殊储存
保质期
使用前预处理
应贮藏于阴凉避光、干燥及无异味处。
密封常温保存。
12 月-24 月(根据供方而定)
直接使用,或经过匀堆后再使用。
包装材料描述
名称食品用牛皮纸铝膜复合袋
产地中国
物理特性
产品特性化学特性
生物特性
生产方法
贮存条件
包装和交付方式
使用前预处理
产品所执行的标准
黄颜色、外层牛皮纸,内层塑料薄膜。
高锰酸钾 mg/L≤10、蒸发残渣 mg/L≤30、重金属(以 Pb 计)
mg/L≤1、溶剂残溶量 mg/m2总量≤10;苯类≤2、甲苯二胺含
量 mg/L≤0.004
无
经干式和挤出复合工艺制成。
阴凉干燥、通风、常温。
纸箱包装,公司直销或通过物流公司厢式货车送货交付。
无
参照公司企业标准 Q/WER01,以及 GB9683 卫生指标等要求。
名称
产地
包装材料描述
三层牛皮纸 PE 袋
中国
产品特性
生产方法
贮存条件保质期
包装和交付方式
使用前预处理
产品所执行的标准
物理特性
化学特性
生物特性
外观正常清晰,色泽正常,无异臭,无污染物,尺寸偏差长度
和宽度±10mm。
铅(以 pb 计)mg/kg≤5.0, 砷(以 As 计)mg/kg≤1.0,荧
光性物质(254nm-365nm)合格,脱色试验(水、正己烷)阴
性。
大肠菌群≤30MPN/100g,致病菌(系指肠道致病菌、致病性球
菌)不得检出,霉菌≤50CFU/g。
采用成筒、印刷等工艺方法。
阴凉干燥、通风、常温。
纸箱包装,公司直销或通过代理商厢式货车送货交付。
无
参照公司企业标准 Q/WER01,以及 GB11680 卫生指标等要求。
名称
产地
包装材料描述
铝塑复合袋
中国
铝塑包装袋,材质为 PA/AL/PE,干燥、清洁、无异味,
产品特性物理特性折皱:
允许有轻微间断折皱,但不超过产品总面积 5%,
热封部位:
无虚封,平整,无明显气泡
无划伤、烫伤、穿孔、异味、粘连、异物、分层、脏污
化学特性≤10mg/L,重金属(以0.004mg/L,蒸发残渣≤ 30mg/L,高锰酸钾消耗量
生物特性
无
生产方法
贮存条件保质期
纸箱和交付方式
使用前预处理
产品所执行的标准
经共济、挤出、干法等符合方式制成的方式。
阴凉干燥、通风、常温。
纸箱包装,公司直销或通过代理商厢式货车送货交付。
紫外灯下杀菌 30 分钟以上。
参照公司企业标准 Q/320115HJ01,以及 GB9683 卫生指标等要
求。
名称
产地
包装材料描述
瓦楞纸箱
中国
瓦楞纸箱质量应均匀,不得有粘合及钉合不良、不规则、脏
物理特性
污伤痕等使用上的缺陷,钉合接缝应钉牢、钉透,不得有叠
产品特性
钉、翘钉、不转角等缺陷,箱面印刷图字清晰等.
化学特性
溶剂残留小于 10 mg/㎡
生物特性
无
生产方法
配置辅料组成
贮存条件保质期
包装和交付方式
使用前预处理
产品所执行的标准
由瓦楞纸板组成,通过钉合或粘合等方法将缝封合制成纸箱,
有顶部及底部插片构成箱底和箱盖。
原纸、油墨、胶水
货架储存、阴凉干燥通风、常温。
纸箱包装,公司直销或通过代理商厢式货车送货交付。
无。
参照 SN/T0262-93 出口纸箱检验规程,以及 GB/T6543-2008 等
国家标准
名称
产地
产品特性
物理特性
化学特性
生物特性
包装材料描述
不锈钢桶(冷轧不锈钢钢卷)
中国
光滑银白色,耐腐蚀,硬度较大,具有耐腐蚀的特性。
不锈钢的含碳量最大不超过 1.2%,Cr (铬)含量至少为
10.5%,含镍不少于 9%。
无
生产方法金属加工到 焊接和粘接,再到成型。
基体组成和辅助成分:
铁素体不锈钢。
含铬 12%~30%。
其耐蚀性、韧性和可焊性随
含铬量的增加而提高 , 耐氯化物应力腐蚀性能优于其他种
类不锈钢。
FLS(氟硅橡胶)密封圈。
贮存条件
包装和交付方式
使用前预处理
产品所执行的标准
尽量减少与氯离子、固溶处理、晶间腐蚀。
纸箱包装,公司直销或通过代理商销售厢式货车送货交付。
无。
参考 GB/T6003.1-1997 等国家标准。
名称
产地
产品特性
生产方法
辅助成分:
物理特性
化学特性
生物特性
水的描述
生活饮用水
中国-上海-松江自来水厂
透明,无浑浊或沉淀现象,洁净无异味。
铅 mg/l≤0.01、砷 mg/l≤0.01、铁 mg/l≤0.3、PH6.5~8.5
等相关标准。
菌落总数 CFU/ml≤100,总大肠菌群 MPN/100ml、耐热大肠菌
群 MPN/100ml、大肠埃希氏菌 MPN/100ml,不得检出.
经过自来水厂处理制成生活用水
无
贮存条件常温
包装和交付方式
使用前预处理
产品所执行的标准
自来水厂管道输送。
锅炉用水需经过软化处理,设备清洗则直接使用。
参考 GB5749 生活饮用水等标准。
名称
产地
产品特性
物理特性
化学特性
生物特性
食用盐的描述
食用盐
中国
白色、味咸,无异味、无明显的与盐无关的外来异物。
溶于水或甘油,难溶于乙醇,不溶于盐酸,水溶液中性。
在
水中的溶解度随着温度的升高略有增大。
无
成分:
氯化钠
保管注意:
防潮、异物的混入.
包装和交付方式
尼龙袋装,公司直销或通过代理商厢式货车送货交付。
使用前预处理
产品所执行的标准
无。
参考 GB5461 和 GB2721 等相关标准
名称
产地
物理特性
产品特性化学特性
生物特性
阻垢剂的描述
三浦防腐阻垢剂 IS-102C
中国
无臭,无色的微白色液体
不燃,易溶于水,熔点在零下 5 度以下,沸点 100 度以上,
比重 1.15,具有腐蚀性,不属于危险化学品。
具有较高 PH
值在 11 以上,不能直接排入公共水域,原液生化需氧量和化
学需氧量<0.03%/1.5%。
无
成分:
氢氧化钾、乙二胺四乙酸二钠、硅系列防锈剂等 。
保管注意:
室内常温保管,药品移动时,因有腐蚀性,需使用不锈钢或
PE 容器保管。
包装和交付方式
使用前预处理
塑料桶包装,公司直销或通过代理商交付。
无
产品所执行的标准
参考 HG/T2431-2009《水处理剂 阻垢缓蚀剂 III》,以及[化
学品安全技术说明书]等相关标准。
三、过程流程图
.采购原辅料
1.原辅料搬入
NO
不合格拒收●2.进料验收3.原辅料入库
1.原料入货工序(工作表 1)
4.领料到 9
铁质去除
5.投料(拆包)
6.升降机输送
7.匀堆
8. 去铁
2.匀堆工序(工作表 2)
10. 抽检9.装包
到 2611.原料贮存12.领料
食用盐
●
15.投料
●13.自来水
17.软化处理 18.水箱
●13 自来水
14
生
产
16.去铁
铁质去除
20.锅炉制气
19.加药装置
污水排放
线
清
▲22.杀菌
21.蒸汽输送
防腐阻垢剂
洗
23.冷却
3.杀菌工序(工作表 3)
●13 自来水
24.真空包装
25. 贮存
26.领料
●
27
球
磨
28.投料
30. 投料
机
清
洗
29.球磨粉碎 31.石磨粉碎
污水排放
4.球磨粉碎工序、石磨粉碎工序
(工作表 4 和 5)
33.装桶 ●32.桶清洗
34.贮存
35.领料
36.搅拌
铁杂去除▲38.振动筛选● 37.筛清洗
5.筛选工序(工作表 6)39.装桶● 32.桶清洗
40.计量
NO
41.抽检废弃或返回到 38、15
● 43.内包装
●42.包袋杀菌
44.外包装
45.入库贮存
6.包装工序(工作表 7)46.出库交付
注:
▲表示 CCP 点●表示 OPRP 点
四.车间平面图
见附件彩色图片:
五.过程描述
序
号
过程名称 工作区域
作业活动及标准 设施或
设备
操作员 现有控制措施 相 关
要 求
1
原 辅料 搬
入
指 定的 仓
库
来料存放于不同区域内;防止外 液压升
降车 录
符合
GMP 等
要求
根据相关 SOP 指导书对原辅料进
行入库前检查。
1.汽车集装箱入库;
恒温箱,
水分机
器等相关工具验证。
不合格退货)
3.填写原料验收记录表,合格后
再入货。
进 行区 域性将 资材 存于不 同仓
原 辅料 储现场作业
3指定仓库库,确保其在储存期内不变质或仓库
存员
品质劣化。
指 定仓 库
领 料( 拆现场作业
4( 拆 包在其指定仓库内领料和拆包。
拆包室
包)员
间)
按照原料验收
SOP 相关规定和
记录操作
按照原料贮存
SOP 相关规定
按照出入库 SOP
相关规定
符合
OPRP
等要求
符合
GMP 等
要求
符合
GMP 等
要求
1. 投料 前产品 的异 物等信 息确
5投料匀堆室认。
匀堆机
2.做好投料前品名和数量的确认
现场作业
员
按照匀堆 SOP 相
关规定操作,并
做好相关记录
符合
GMP 等
要求
6升 降机 输
好设备平时的维护保养。
匀堆机 现场作业
员
按照匀堆 SOP 相
关规定操作
符合
GMP 等
要求
根据 SOP 规定要求进行均匀合理
7匀堆匀堆室匀堆机
匀堆。
1.做好磁铁棒异物确认
8初去铁匀堆室磁铁棒
2.每次匀堆后需清理磁棒
9装包匀堆室匀堆室
现场作业
员
现场作业
员
现场作业
员
按照匀堆 SOP 相
关规定操作,并
做好相关记录
按照匀堆 SOP 相
关规定操作
按照匀堆 SOP 相
关规定操作
符合
GMP 等
要求
符合
GMP 等
要求
符合
GMP 等
要求
10抽检匀堆室
11原料储存冷藏室 1
1. 抽检前数量和品名批号信息
确认。
2. 检测合格判定(检测不合格的
半成品做返工或者报废处理)
1. 做好仓库温度记录。
2. 规定区域性划分储存,并做好
环境的清洁。
取样托
盘、水分
检测仪
等设备
冷藏库
现场作业
员
现场作业
员
按照半产品检验
SOP 相关规定和
记录操作
按照原料贮存
SOP 相关规定操
作
符合
GMP/等
要求
符合
GMP 等
要求
12
领 料( 拆
1. 做好品名、数量、批号等信息
确认。
2. 采取先进先出原则领料
现场作业
员
按照出入库 SOP
相关规定操作
符合
GMP 等
要求
13
生 产线 清
1. 根据生产和设备情况使用前
管道的清洗。
2. 污水进行定点排放
员
按照杀菌机清洗
SOP 相关规定进
行操作,并做好
记录。
符合
OPRP
等要求
14杀菌投料杀菌室
1. 投料 前产品 的异 物等信 息确
认。
2.做好投料前品名和数量的确认
杀菌机 现场作业
员
按照杀菌生产
SOP 相关规定操
作
符合
GMP 等
要求
1.做好磁铁棒异物确认
15去铁杀菌室杀菌机
2.每次投料后需清理磁棒
16自来水锅炉室管道
添加食用级盐再通过滤网进行软
17软化处理锅炉室软化器
化处理
现场作业
员
现场作业
员
现场作业
员
按照杀菌生产
SOP 相关规定操
作
每年定期外部检
测
不定期现场检查
符合
GMP 等
要求
符合
GMP 等
要求
符合
GMP 等
要求
现场作业
18水箱锅炉室水箱不定期现场检查
员
符合
GMP 等
要求
19加药装置锅炉室
1.需要定期添加锅炉防腐阻垢剂
2.保持中和水中的碳酸(弱酸性)
加药器
现场作业
员
不定期现场检查
符合
GMP 等
要求
锅 炉制 气1.煤气的安全监控和管理现场作业
20锅炉制气不定期现场检查
处2 锅炉设备的不定时监控和维护员
1. 输送管道的不定期监控锅炉管现场作业
21蒸汽输送锅炉管道不定期现场检查
2. 蒸汽冷凝水的不定期验证道员
符合
GMP 等
要求
符合
GMP 等
要求
22杀菌 CCP1杀菌机
23冷却杀菌机
1. 温度和压力的监控,并按照
SOP 规定操作并做好记录。
2. 温度表和压力表的每年定期
的外部校准。
通过参考自来水温度和流量,来
确认冷却过程。
温度表
压力表
温度表
流量表
现场作业
员
现场作业
员
按照杀菌生产
SOP 相关规定和
记录操作。
按照杀菌生产
SOP 相关规定和
记录操作
符合
GMP 和
CCP 等
要求
符合
GMP 等
要求
24真空包装杀菌后室按照设备规定正确操作。
真空包
装机
现场作业
员
相关设备操作指
导书
符合
GMP 等
要求
25
26
杀 菌后 储
存
领 料( 拆
包)
1.做好仓库温度记录。
冷藏室 2 冷藏库
环境的清洁。
1.做好品名、数量、批号等信息
冷藏室 2 冷藏室
2.采取先进先出原则领料
现场作业
员
现场作业
员
按照原料贮存
SOP 相关规定操
作
按照出入库 SOP
相关规定操作
符合
GMP 等
要求
符合
GMP 等
要求
27
球 磨机 清
1.根据生产和设备情况使用前管
道的清洗。
2.污水进行定点排放
管
现场作业
员
按照球磨机清洗
SOP 相关规定操
作。
符合
OPRP
等要求
1. 投料 前产品 的异 物等信 息确
28球磨投料球磨室球磨机
2.做好投料前品名和数量的确认
1.按照相关 SOP 规定进行操作
29球磨粉碎球磨室球磨机
2.做好设备实施的维护和保养。
1. 投料 前产品 的异 物等信 息确
30石磨投料石磨室石磨室
2.做好投料前品名和数量的确认
现场作业
员
现场作业
员
现场作业
员
按照球磨机作业
SOP 相关规定操
作和记录。
按照球磨机作业
SOP 相关规定操
作和记录。
按照石臼作业
SOP 相关规定操
作和记录。
符合
GMP 等
要求
符合
OPRP
等要求
符合
GMP 等
要求
31石磨粉碎石磨室
1.按照相关 SOP 规定进行操作
2.做好设备实施的维护和保养。
石磨室
现场作业
员
按照石臼作业
SOP 相关规定操
作和记录。
符合
GMP 等
要求
32桶清洗
清洗室
1 生产用桶不定期进行清洗。
2 污水进行定点排放
自来水
管
现场作业
员
自来水每年定期
验证
符合
GMP 等
要求
33磨后装桶球 磨或 石
磨室
做好数量和品名的再确认。
专用桶
现场作业
员
按照石臼作业 符合
SOP 相关规定操 GMP 等
作和记录。
要求
34
半 成品 贮
存
保冷室 1
1.做好仓库温度记录。
2.规定区域性划分储存,并做好
环境的清洁。
保冷室
现场作业
员
按照原料贮存 符合
SOP 相关规定操 GMP 等
作 要求
35领料
36搅拌
37筛清洗
保冷室 1
筛选室
清洗室
1.做好品名、数量、批号等信息
确认。
2.采取先进先出原则领料
按照生产计划安全合理操作,并
做好相关记录。
不 定期 对筛网 的拆 分和清 洗消
毒,确保其设施的安全正常使用。
保冷室
筛选室
自来水
现场作业
员
现场作业
员
现场作业
员
按照出入库 SOP
相关规定操作
按照筛选作业
SOP 规定操作
按照筛网清洗作
业 SOP 规定操作
符合
GMP 等
要求
符合
GMP 等
要求
符合
GMP 等
要求
38
振 动筛 选
CCP2
筛选室
1. 按照生产计划合理进行过筛。
2. 筛网的检查和好记录
振动筛
现场作业
员
按照筛网点检作
业 SOP 规定操作
符合
CCP 等
点要求
39筛后装桶筛选室
40计量筛选室
做好数量和品名的再确认。
1. 计量称的定期校正
2. 按照相关 SOP 规定进行操作
专用桶
专用桶
现场作业
员
现场作业
员
按