上海浦东新区高东社区卫生服务中心单位决算Word文档下载推荐.docx

1、五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入630.05七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出171.95九、医疗卫生与计划生育支出5,651.33十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出69.68二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计6,847.60本年支出合计5,892.96用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余-1,714.18年末结转和结余-759.54总计5,133.422016年度收入决算表财政拨款收入上

2、级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计6,847.602,858.4110.373,348.77630.05208社会保障和就业支出171.95128.2043.7505行政事业单位离退休02事业单位离退休28.392.4525.940506机关事业单位职业年金缴费支出143.56125.7517.81210医疗卫生与计划生育支出6,605.972,730.213,235.3403基层医疗卫生机构01城市社区卫生机构6,179.652,303.89 10.373,235.34 630.0599其他基层医疗卫生机构支出 426.32221住房保障支出

3、 69.68住房改革支出02住房公积金69.682016年度支出决算表基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出5,892.965,754.94138.03 171.95 28.39 143.56 5,651.33 5,513.30 138.03 5513.30 5,225.01 5,086.992016年度财政拨款收入支出决算总表收入决算数支出决算数一般公共预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款2,858.41二、政府性基金预算财政拨款128.202,732.022,860.22年初财政拨款结转和结余3.00年末财政拨款结转和结余1.20 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨

4、款2,861.422016年度一般公共预算财政拨款支出决算表一般公共预算财政拨款支出决算数128.202.45125.752,732.022,593.99138.032,305.702,167.67426.322,860.222,722.192016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：基本支出决算数经济分类人员经费公用经费301工资福利支出1,746.61 基本工资302.98 津贴补贴322.02 奖金04 其他社会保障缴费141.4406 伙食补助费07 绩效工资854.4208机关事业单位基本养老保险缴费09职业年金缴费 其他工资福利支出302商品和服务支出973.13 办公费

5、 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费11 差旅费12 因公出国（境）费用 13 维修（护）费14 租赁费15 会议费16 培训费17 公务接待费18 专用材料费24 被装购置费25 专用燃料费26 劳务费27 委托业务费28 工会经费29 福利费31 公务用车运行维护费39 其他交通费用40 税金及附加费用 其他商品和服务支出303对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 医疗费 助学金 奖励金 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 公务用车购置1

6、9 其他交通工具购置 其他资本性支出1,749.062016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费运行费预算数注：本单位2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表政府性基金预算财政拨款支出决算数本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市浦东新区高东社区卫生服务中心2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本

7、单位收入总计为5,133.42万元、支出总计为5,133.42万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加1,505.87万元。主要原因：政策性因素。二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计6,847.60万元，其中：财政拨款收入2,858.41万元，占41.74%；事业收入3,348.77万元，占48.90%；上级补助收入10.37万元，占0.16%；其他收入630.05万元，占9.20%。三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计5,892.96万元，其中：基本支出5,754.94万元，占97.66%；项目支出138.03万元，占2.34%。四、

8、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收支总决算2,861.42万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加460.91，增长19.20%。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2,860.22万元，占本年支出合计的48.54%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加466.14万元，增长19.47%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2,860.22万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出12

9、8.20万元，占4.48%；医疗卫生和计划生育支出2,732.02万元，占95.52%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,705.40万元，支出决算为2,860.22万元，完成年初预算的167.72%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算。其中：1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2.45万元。主要用于：退休人员福利费发放。支出决算为2.45万元。2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）125.75万元。单位缴纳职业年金的费用。支出决算为125.7

10、5万元。3、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）2,305.70万元。主要用于在职职工工资福利支出，商品和服务支出和项目支出。年初预算为1,705.40万元，支出决算为2,305.70万元，完成年初预算的135.20%。4、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）426.32万元。主要用于商品和服务支出的专用材料支出。支出决算为426.32万元。六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2,722.19万元，包括人员经费1,749.06万元，公用经费973

11、.13万元。基本支出中：1、工资福利支出1,746.61万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、职业年金缴费。2、商品和服务支出973.13万元，主要用于：专用材料费。3、对个人和家庭的补助2.45万元，主要用于：退休费。七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数

12、由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数等于预算数。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少32.03万元，降低100%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少32.03万元，降低100%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。公务用车购置及运行维护费支出增加减少的主要原因是2015年有公务车购置。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境

13、）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：0。2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置支出为0万元。主要用于公务用车购置0辆。公务用车运行维护支出0万元。2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。3、公务接待费支出0万元。国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。主要用于0，列明公务接待0批次、0人次，其中：接待外宾0批次、0人次。八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情

14、况说明本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。本单位2016年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况。2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）46.94万元，其中：货物采购金额46.24万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0.70万元。 2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额46.24万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额33.30万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额4

15、6.24万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。（四）预算绩效管理情况。本单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况:加强组织领导，充分宣传发动, 对绩效管理有了统一认识，同时认真梳理，科学制定制度；工作机制建设情况:成立绩效管理领导小组，确定总体目标，分级管理，对绩效目标的执行情况进行追踪和评估，及时调整完成绩效评价；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见绩效评价结果信息表。绩效评价结果信息表项目名称预算金额0万元评价分值评价结论主要绩效存在问题整改建议整改情况本单位2016年度未开展绩效评价。第四部分 名词解释无。