最新整理品保部危害因素作业程序docWord文档格式.docx

1、5.9 將各單位繳交之（表B）電子檔中不可接受風險,轉列至（表C）不可接受風險一覽表全公司彙整成一份,送管審會審查,審查後由管理代表核准.5.10 每年下半年度管理審查會前逐項審查不可接受風險,並決定出因應對策,以作為年度目標、管理方案之參考.第2頁,共11頁5.11風險等級評分判定基準依7.2項風險矩陣,每三年檢討或修正;執行對策依7.3項風險等級評分判定基準與執行對策（風險等級對應之改善措施）,由環安衛系統推行委員會議中決定之,由管理代表核准後施行.5.12審查決議以管理方案改善者,由管理部另製作目標、標的管理方案展開對照表,經核准後發行各單位以做為執行管理方案之依據.5.13管理方案權責

2、單位應依目標、標的與方案管理作業程序規定,執行管理方案之改善.5.14各單位對未納入管理方案之不可接受風險仍應予改善,並納入日常管理運作.6. 參考文件：6.1目標、標的與方案管理作業程序7. 附件及使用表單：7.1事故代碼表：7.1.1 物理性（Physical）代碼分類項目PH1物體飛落,掉落PH13照明不足PH2倒塌,崩塌PH14通風不良,缺氧,窒息PH3物體破裂PH15粉塵暴露PH4墜落,滾落PH16游離輻射暴露PH5跌倒,滑倒PH17非游離輻射暴露PH6衝撞,被撞PH18振動PH7夾,捲,壓傷PH19漏電,感電（含靜電,火花）PH8切,割,刺,擦傷PH20壓降,停電PH9踩踏PH21

3、漏水PH10溺斃PH22爆炸（塵爆）PH11與高、低溫接觸（凍傷、灼/燙傷）PH23異常氣壓PH12噪音過高PH24異物入眼第3頁,共11頁7.1.2 化學性（Chemical）：CH1火災CH6異味CH2爆炸CH7冒煙CH3與有害物接觸CH8缺氧,窒息CH4化學品洩漏（含廢液）CH9化學品灼/濺傷CH5毒氣（氣體）洩漏 7.1.3 生物性（Biological）：BI1病媒滋生BI3病菌傳染BI2食物中毒BI4發霉腐敗 7.1.4 人因工程（Human Factors Engineering）：ER1設計不良導致人為失誤ER4不適宜之工作姿勢造成傷害ER2操作高度、空間不適造成傷害ER5重複

4、性操作造成傷害ER3人工搬運超過荷重造成傷害ER6人為不當動作7.1.5 其他（Others）：OT1交通事故OT4影響環境OT2工作壓力OT5未歸類者OT3設備、設施損壞註：危害對象：（1）.人 （2）.設備、設施 （3）.環境7.2 風險等級評估評分基準：第4頁,共11頁7.2.1 作業暴露頻率：作業暴露分類操作/作業產生之危害作業環境產生之危害評分持續作業（暴露）連續操作作業連續暴露在此環境下,至少6小時/日以上10經常作業平均每日一次以上暴露在次環境下,至少4小時/日以上8偶而作業平均每月一次以上暴露在次環境下,至少2小時/日以上6不常作業平均每季一次以上暴露在次環境下,至少1小時/日

5、以上4少有作業每年一次以上暴露在次環境下,至少2小時/周以上2非常少有最多每年一次暴露在次環境下,至少1小時/周以下7.2.2 發生機率：發生機率發生事實保護措施完整性完全可以預料本廠曾經發生此類意外/事實平均3次/年以上（含）需防護措施,但未設置.或無法防護相當可能本廠曾經發生此類意外/事實平均13次/年（含）有設置保護措施，但未定期PM或效果不佳可能,但不經常 三年內發生超過一次（含）,但少於1次/年 本廠曾發生過此類虛驚事故有設置一項硬體防護設施及軟體保護措施5可能性小,純屬意外 五年內發生超過一次（含）, 同業間曾經發生過或本廠無記錄但潛在可能發生有設置二項硬體防護設施及落實之軟體保護

6、措施3很不可能,可以假設本廠及友廠未曾發生有設置二項以上具體有效之硬體防護設施幾乎不可能從未想過會發生（國內、國外）設置多重防護設施,軟硬體保護成效極佳第5頁,共11頁7.2.3 後果嚴重度：人員安全衛生設備 / 設施環境影響一人死亡或三人送醫急救1 主系統或設施損失2 損失NT1000萬以上 油料、化學品洩漏,造成火災,需動用緊急消防系統,並具有立即及持續的環境或公眾健康的衝擊 影響擴及廠外,可能導致抗爭A 殘廢傷害/疾病 嚴重傷害（嚴重 骨折、職業性 癌症、三級燙 傷、失能傷害）3 需長期住院治療或長期修養/復建 主要的次系統損失或設施損壞 損失NT5001000萬以上 造成ERT人員運作

7、 油料、化學品洩漏,需使用消防設備,具有暫時（3天內）的環境或公眾健康的衝擊 影響擴及廠外,影響企業形象B 醫療處理或須限制其工作活動（需外送就醫或職業病） 中度傷害（骨折、二級燙傷） 曾引起員工抱怨或反應或感官不舒服 次要的次系統損失或設施損壞 損失NT100500萬以上 油料、化學品洩漏,有需要對外報告 影響擴及廠內C 僅須至保健室（不需外送） 輕度傷害（表皮受傷、輕微割傷、疼痛或過敏） 交通事故 不嚴重的設備或設施損壞 損失NT50100萬 造成ERT事件（虛驚） 油料、化學品洩漏,只需要例行的清除,不需要對外報告 影響侷限局部區域D 輕微傷害自行處理即可（暫時性過敏） 及輕微之未知健康

8、影響 僅零組件損壞 損失NT1050萬局部設備附近化學品洩漏E無明顯危害 無明顯危害 損失NT10萬以下個人工作環境化學品洩漏F第6頁,共11頁60100405930392029101909注: 風險可能性作業暴露頻率7.3 風險等級評分判定基準與執行對策（風險等級對應之改善措施）風險等級風險評分因應對策第1級非常高度風險立即檢討現有保護措施之完整性或進行改善方案或加強應變能力第2級高度風險各部門進一步檢討後，決定是否改善第3級中高度風險暫時可接受,但需要注意是否具更有效之第4級中度風險暫時可接受,但需要注意目前管制狀況第5級中低度風險可接受,以現有方式監控。第6級低度風險可接受,不改善。保存

9、年限：至修訂止第7頁,共11頁附件一: 危害鑑別與風險評估作業流程圖作業流程 責任單位 作業表單 管理部 各部門主管 職務與作業清查表 及推行干事 各部門主管 危害鑒別與風險評估表 管理部 不可接受風險一覽表 環安衛系統 推行委員會管理部及 方案管制改善 相關權責單 各部門主管 程序/辦法管制第8頁,共11頁 附件二:（表A） 職務及作業清查表表單編號:ADM-038 REV:A 部門： 填表日期: 項次部門代號+流程碼+流水碼作業流程/名稱工作性質職務作業條件備註（非）例行環境設備/工具物料/化學品危害特性作業資格條件 保存年限：三年 核准： 審核： 製表：附件二:（表A）職務與作業清查表填

10、表說明： 各單位屬之設備、管線、活動、服務等種類予以危害鑑別,製作職務及作業清查表,危害鑑別、風險評估範圍包括：1.1 例行性及非例行性作業1.2 所有人員進入工作場所之活動（包括承攬商與訪客）1.3 由組織或其他單位在工作場所中所提供之設施 2部門代碼/流水碼：以既定的部門代碼後加上三碼流水碼填入 作業流程/名稱：各單位依作業屬性分類4 （非）例行性：指該作業之工作性質分為例行性（routine）與非例行（non-routine）性工作二類4.1 例行性：計畫性之例行性工作，如一般例行性、儲槽清洗作業、設備操作、設備運作及歲修等4.2 非例行性：非計畫性之例行性工作。如緊急維修、夜間及假日維

11、修、異常狀況排除等5 作業條件：係指考量該作業流程、職務所需之作業條件5.1 環境：如控制室、廠房內、化驗區.等5.2 設備/工具：如電腦、儲槽、槽車 / 手工具、個人防護工具、.等5.3 物料/化學品：執行該工作時,所須接觸之危險化學品,逐一列出化學品之學名/商品名5.4 危害特性：在使用原物料、工具、機械、設備作業環境時會造成潛在危害（其產生因子如原物料、缺氧、化學物質、產品裝卸、工具、機器、搬運設備、噪音、照明、溫度、振動輻射等）6 其他說明事項，或特別說明執行該業務所須之作業資格條件,如法規所規範證照：6.1 各單位SOP規範需經單位訓練合格,始得作業且有列冊管理者.則填入訓練測驗合格

12、6.2 無須說明者,則填入NA第9頁,共11頁附件三:（表B） 危害鑑別與風險評估表ADM-031 REV:A 部門: 填表日期:項次風險評估編號作業流程/名稱步驟/節點可能發生原因後果影響事故保護措施/防治措施改善建議風險評估風險等級頻率機率嚴重度三年 審核： 製表：（表B）危害鑑別與風險評估表填作說明： 項次：以流水碼依序編列 風險評估編號：部門代號+流程碼+流水碼。如職務及作業清查表所示 作業狀態：包含四部份，正常、維修保養、異常、緊急應變皆須列入考量（依實際作業情況需求複選） 5 步驟/節點： 5.1依據SOP規範將其操作步驟逐一列出，找出並整合出關鍵性步驟.針對關鍵性步驟,進行一系列

13、之危害鑑別與風險評估例如：儲運組將油槽操作及油槽檢查步驟之動作,由原先SOP中數個步驟,找出其關鍵步驟（有危害之步驟）,而調整為3個步驟,分步驟討論其數個可能發生原因. 針對作業流程/名稱將其區分數個單元（步驟/節點）,針對每個步驟/節點分別討論其數個可能發生原因.A表B表（1）進料作業（1.1）儲桶進原料（1.2）原料輸送（2）設備檢點（2.1）設備運作巡檢（2.2）輸料機點檢（2.3）集塵設備點檢（2.4）磨輪磨耗檢查和調整 6 可能發生原因：為使風險評估能有效展開,每一個步驟及節點,可能有數個可能發生原因,應針對各原因,分項填寫. 7 評估時,應考慮各步驟/節點可能產生之偏離,而填寫時務

14、必明確寫出真因,說明 清楚因某動作不執行或某設備元件異常,造成之可能發生原因. 8 後果影響：針對發生原因,產生之後果影響之說明.如一個可能發生原因,有數個後果,應填寫在同一欄位,不需分項填寫（亦即一項可能發生原因,有一個對應之流水碼編號）第10頁,共11頁9 事故代碼：主要分為四大類說明如下（詳如危害事故分類表）：9.1 化學性（CH）：化學物質本質或潛在可能產生煙霧（mist）、蒸氣、氣體、燻煙、液體、黏液等具有刺激性、腐蝕性、毒性、致癌性、反應性、自燃性、引火性等對人體或設備產生安全衛生危害者.9.2 物理性及機械性危害（PH）：舉凡噪音、振動、輻射、溫度、壓力、雷射、微波、紫外線、高壓

15、電擊、墜落、撞擊、機具切、割、夾、捲、電氣火災等可能傷害人體者。9.3 人因工學性危害（ER）：包括搬舉重物、疲勞、作息週期、精神性等危害人體健康者.9.4 生物性危害（BI）：如病媒滋生、食物中毒、傳染性疾病等可能危害人體健康者.9.5 其他安全衛生危害（OT）10 保護措施：係指軟體保護及硬體保護措施，撰寫需同時考量軟、硬體措施，並詳盡填寫.如：10.1 硬體措施：係指工程控制類，如：警示、警報、連鎖、偵測（環境、毒性氣體、可燃性氣體、氧氣、火警、洩漏、液位、溫度、壓力.）、個人防護工具（防護手套、可攜式呼吸器、護目鏡、安全索.）、局部排氣系統、防墬落、接地.等 10.2 軟體措施：教育訓

16、練、各類合格證、健康檢查、緊急應變、工作安全許可、上鎖/掛牌、各種SOP（需寫檔號）、日常巡檢、自動檢查.11 改善建議：針對現階段保護措施不足,需再提出之建議項目.如：硬體設備改善、SOP修正、加強教育訓練.等12 風險等級評估：12.1 風險等級評估係指：作業暴露頻率、發生機率、後果嚴重度作矩陣分析12.2 各項評估應獨立考量單項評估種類,不應綜合其他因子12.3 各項評分依據由左至右思考,選擇最適當之欄位,除第一項作業暴露頻率外,第二項發生機率及第三項嚴重度,應選擇得分最高者 13 風險等級（作業暴露頻率發生機率）與 風險矩陣做對照分析（ps：作業暴露頻率發生機率風險之可能性）第11頁,共11頁附件四:（表C） 不可接受風險一覽表ADM-039 REV:A 單位: 填表日期：編號作業步驟現有防護措施暴露頻率發生機嚴重度方案緊急應變作業管制教育訓練防護具 核准： 製表：