质量记录表格大全.docx

1、质量记录表格大全 xxxxxxxx有限公司质量记录版 本：A 受控状态：文件编号：审 核：批 准：颁布日期：2008-03-03 实施日期：2008-04-03 目录章节 文件名称 文件编号1 考核表 GLSC4.0-JL012 文件记录发放登记表 GLSC5.0-JL013 改进计划 GLSC6.0-JL014 不符合项报告 GLSC6.0-JL025 不合格纠正和预防措施处理单 GLSC6.0-JL036 改正、纠正和预防措施实施情况GLSC6.0-JL047 生产通知单 GLSC7.0-JL018 物资收发卡 GLSC7.0-JL029 设施设备维修保养记录 GLSC8.0-JL0110

2、 人员培训计划表 GLSC9.0-JL0111 培训考核登记表 GLSC9.0-JL0212 采购计划 GLSC10.0-JL0113 供方评定记录表 GLSC10.0-JL0214 合格供方名录 GLSC10.0-JL0315 进货验收记录 GLSC10.0-JL0416 不合格品登记评审表 GLSC11.0-JL0117 检验报告 GLSC12.0-JL0118 检验原始记录 GLSC12.0-JL0219 检验设备周期校准计划 GLSC12.0-JL0320 产品召回记录 GLSC13.0-JL0121 内部审核计划 GLSC14.0-JL0122 内部审核报告 GLSC14.0-JL0

3、223 会议签到表 GLSC14.0-JL0324 管理评审计划 GLSC15.0-JL0125 管理评审报告 GLSC15.0-JL0226 防蝇防鼠检查记录 GLSC16.1-JL0127 每日卫生检查记录 GLSC16.1-JL0228 员工健康登记表 GLSC16.2-JL0129 交接班记录 GLSC16.2-JL02目录章节 文件名称 文件编号30 工作服清洗发放记录 GLSC16.2-JL0331 消毒液配制记录 GLSC16.2-JL0432 设备清洗消毒验收记录 GLSC16.3-JL0133 人员档案总目录 GLSC17.0-JL0134 人员基本情况表 GLSC17.0-

4、JL0235 各类证书目录 GLSC17.0-JL0336 历年学习考核登记表 GLSC17.0-JL0437 任命文件目录 GLSC17.0-JL0538 培训需求申请表 GLSC17.1-JL0139 人员培训 GLSC17.1-JL0240 岗考核申请表 GLSC17.1-JL0341 工作人员登记表 GLSC17.1-JL0442 采购文件审批表 GLSC18.0-JL0143 仪器使用记录 GLSC19.0-JL0144 质量记录登记表 GLSC19.1-JL0145 质量记录借阅表 GLSC19.2-JL0146 质量记录销毁表 GLSC19.3-JL0147 物资设备入库出库台账

5、 GLSC20.0-JL0148 检验设备清单 GLSC20.1-JL0149 检验设备维护保养记录 GLSC20.2-JL0150 检定和效验记录表 GLSC20.3-JL01修订页序号对应的章、节、条号修订内容批准人批准日期 GLSC4.0-JL01考核表日期：考核员：科室扣分条款扣分原因扣分累计批准人： 年 月 日 GLSC5.0-JL01文件记录发放登记表编号： 发放日期文件名称文件图号套/张有效版本标识收件人签字（日期）部门回收记录（日期）备注 GLSC6.0-JL01改进计划编号：部 门负责人时 间需改进的事项名称完成日期改进内容（可另附页）：相关科室负责人审核意见：签名： 日期：

6、总经理批准意见：签名： 日期： GLSC6.0-JL02不符合项报告编号： 材料（产品）名称型号规格配套（生产）单位不合格数量不合格原因：日期：责任科室不合格品处理：科室负责人： 日期：处理结果：审核组长： 日期：备 注：GLSC6.0-JL03不合格纠正和预防措施处理单编号： 不符合（含潜在）事实描述及要求： 签名： 日期：不符合（含潜在）原因分析：（参加分析人员： ）负责人： 日期：拟采取的纠正/预防措施：负责人： 日期： 验证：验证人： 日期：评价： 结论人： 日期：GLSC6.0-JL04改正、纠正和预防措施实施情况编号： 改进计划、纠正和预防措施处理单序号内容摘要责任部门发出日期完成

7、期限验证人验证结果及完成时间备注 GLSC7.0-JL01生产通知单编号： 生产日期品种批量备注供销科负责人： 年 月 日 GLSC7.0-JL02物资收发卡年 月 日 编号：物资名称单位发出数量实收数量结算价格出厂价格单价总价单价总价合计发货单位检查员发货人收货单位收货人备注 GLSC8.0-JL01设施设备维修保养记录序号日期设备编号/名称检查项目及结果所发现问题的整改情况检查人运行正常维修使用保养清洗消毒 GLSC9.0-JL01人员培训计划表编号： 日期受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式备注 GLSC9.0-JL02培训考核登记表编号：姓名性别出生年月学历工作岗位从事时间何

8、时、何地、参加何种培训培训结果证号 GLSC10.0-JL01采购计划序号产品名称规格/型号技术质量要求采购数量计划到货时间 备 注备注经办人总经理年 月 日 编号： GLSC10.0-JL02供方评定记录表编号： 供方名称：地址：电话、传真：联系人：供方产品及类别（A、B、C）：进货物资质量控制方式（在下栏（）内标注打“”）；进货检验 （ ）进货外观检验 （ ）本公司到供方现场验证 （ ）顾客到供方现场验证 （ ）顾客到本公司现场验证 （ ）质量得分（占60%）；（合格批次/到货总批次）60质量评分：按期交货得分（占20%）；（按时到货批次/到货总批次）20 交货期评分：其他情况（占20%）

9、；如包装质量、售后服务、配合度等 其他评分：总评分及处理建议： 签名： 日期： GLSC10.0-JL03合格供方名录编号： 序号供方名称供应的产品名称及类别（A、B、C）首次列入时间评定表序号年度复评结果 GLSC10.0-JL04进货验收记录编号：序号品名型号/规格报检日期检验日期检验项目及结果检验结论检验员签字备注是否为合格供方质量证明书或合格证是否具备感官质量数量/重量与申购量是否相符 GLSC11.0-JL01不合格品登记评审表编号：不合格品事实描述：记录人： 日期： 年 月 日质量技术科意见返工 退货 报废 让步放行说明：不合格品处理的跟踪验证：经查验，不合格品已按评审决定进行了处

10、理，结果达到预期要求。补充说明（需要时）：验证人： 日期： 年 月 日不合格原因分析分析人： 日期： 年 月 日所采取的纠正措施制订人： 日期： 年 月 日纠正措施实施验证：经查验，纠正措施已实施，结果有效 验证人： 日期： 年 月 日 GLSC12.0-JL01xxxxxxx有限公司检验报告单 产品名称： 型号规格： 报告单号： 抽样基数： 样品数量： 生产日期： 2010 检验依据： 检验性质： 出厂检验 检验日期： 2010 检验项目： 感官、净含量、水分、二氧化硫残留量、菌落总数、 检验项目标准规定检验结果单项判定感官外观粒大、饱满、色泽较一致滋味 具有本品种风味无异味净含量，kg水分

11、（果肉含水率）13二氧化硫残留量（以SO2计）g/kg0.1菌落总数，cfu/g1000大肠菌群，MPN/100mL30结论意见：批准： 化验员： GLSC12.0-JL02xxxxxxx有限公司测试原始记录 产品名称： 型号规格： 抽样单号： 抽样基数： 样品数量： 生产日期： 2010 检验性质：出厂检验 检验依据：GB5009、GB4789检验日期： 2010 仪器设备： 恒温培养箱、电子分析天平, 电子称 序号检验项目检验结果1感官外观滋味2净含量(kg)12345678910计算结果平均值报出值/3水分（果肉含水率）%m1-m2X= 100 m1-m3m3 1# 2#m1 1# 2#

12、m2 1# 2#m3称量瓶质量，g；m1烘前试样和称量瓶质量，g；m2烘后试样和称量瓶盒质量，g 。4二氧化硫残留量（以SO2计）g/kg计算公式:(A-B)0.010.0321000X= m滴定试样消耗碘标液体积mLA: 1# 2# 滴定空白消耗碘标液体积mLB: 试样质量m(g):5菌落总数10-1 10-2 10-3菌落总数空白：（1）琼脂 （2）空气 （3）盐水6大肠菌群1mL 0.1mL 0.01mL伊红美兰琼脂平板： 复发酵试验：涂片、染色、镜检： 试验： 校核： GLSC12.0-JL03检验设备周期校准计划编号：序号设施（台件）编号设施（台件）名称使用部门计划校准日期校准机构备

13、注编制批准日期 GLSC13.0-JL01产品召回记录品种生产日期缺陷原因召回日期召回地点召回批量召回人入库签收备注 GLSC14.0-JL01内部审核计划编号：审核目的：被审核部门：审核依据：审核方法：审核时间、将续时间：编制： 时间： 审核： 时间：批准： 时间： GLSC14.0-JL02内部审核报告1审核目的：2审核依据3审核范围4审核组成员5审核日期6审核综述6.1公司管理体系建立、实施和运行情况:6.2审核问题汇总：6.3其他说明的问题：7管理体系有效性评价：8内审报告分发范围 管理层及各相关职能部门内审组成员（签字）： GLSC14.0-JL03会议签到表时间： 编号：序号姓名部

14、门职务备注 GLSC15.0-JL01管理评审计划编号： 评审目的：评审参加部门人员：评审内容：各部门评审准备工作要求：计划评审时间：编制： 审核： 批准： 日期： GLSC15.0-JL02管理评审报告编号：评审会议时间、地点：评审目的：参加评审人员：参加评审摘要：评审结论：改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：编制： 审核： 批准： 日期： GLSC16.1-JL01防蝇防鼠检查记录 编号：序号检查时间部门检查情况部门负责人检查人备注 GLSC16.1-JL02每日卫生检查记录 编号：序号检查时间被检查部门检查情况部门负责人检查人备注 GLSC16.2-JL01员工健康登记表序号姓名部门健康证号发证日期到期日期发证部门