质量记录表格大全.docx

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质量记录表格大全

xxxxxxxx有限公司

质量记录

版本：

A

受控状态：

文件编号：

审核：

批准：

颁布日期：

2008-03-03实施日期：

2008-04-03

目录

章节文件名称文件编号

1《考核表》GLSC4.0-JL01

2《文件记录发放登记表》GLSC5.0-JL01

3《改进计划》GLSC6.0-JL01

4《不符合项报告》GLSC6.0-JL02

5《不合格纠正和预防措施处理单》GLSC6.0-JL03

6《改正、纠正和预防措施实施情况》GLSC6.0-JL04

7《生产通知单》GLSC7.0-JL01

8《物资收发卡》GLSC7.0-JL02

9《设施设备维修保养记录》GLSC8.0-JL01

10《人员培训计划表》GLSC9.0-JL01

11《培训考核登记表》GLSC9.0-JL02

12《采购计划》GLSC10.0-JL01

13《供方评定记录表》GLSC10.0-JL02

14《合格供方名录》GLSC10.0-JL03

15《进货验收记录》GLSC10.0-JL04

16《不合格品登记评审表》GLSC11.0-JL01

17《检验报告》GLSC12.0-JL01

18《检验原始记录》GLSC12.0-JL02

19《检验设备周期校准计划》GLSC12.0-JL03

20《产品召回记录》GLSC13.0-JL01

21《内部审核计划》GLSC14.0-JL01

22《内部审核报告》GLSC14.0-JL02

23《会议签到表》GLSC14.0-JL03

24《管理评审计划》GLSC15.0-JL01

25《管理评审报告》GLSC15.0-JL02

26《防蝇防鼠检查记录》GLSC16.1-JL01

27《每日卫生检查记录》GLSC16.1-JL02

28《员工健康登记表》GLSC16.2-JL01

29《交接班记录》GLSC16.2-JL02

目录

章节文件名称文件编号

30《工作服清洗发放记录》GLSC16.2-JL03

31《消毒液配制记录》GLSC16.2-JL04

32《设备清洗消毒验收记录》GLSC16.3-JL01

33《人员档案总目录》GLSC17.0-JL01

34《人员基本情况表》GLSC17.0-JL02

35《各类证书目录》GLSC17.0-JL03

36《历年学习考核登记表》GLSC17.0-JL04

37《任命文件目录》GLSC17.0-JL05

38《培训需求申请表》GLSC17.1-JL01

39《人员培训》GLSC17.1-JL02

40《岗考核申请表》GLSC17.1-JL03

41《工作人员登记表》GLSC17.1-JL04

42《采购文件审批表》GLSC18.0-JL01

43《仪器使用记录》GLSC19.0-JL01

44《质量记录登记表》GLSC19.1-JL01

45《质量记录借阅表》GLSC19.2-JL01

46《质量记录销毁表》GLSC19.3-JL01

47《物资设备入库出库台账》GLSC20.0-JL01

48《检验设备清单》GLSC20.1-JL01

49《检验设备维护保养记录》GLSC20.2-JL01

50《检定和效验记录表》GLSC20.3-JL01

修订页

序号

对应的章、节、条号

修订内容

批准人

批准日期

GLSC4.0-JL01

考核表

日期：

考核员：

科室

扣分条款

扣分原因

扣分

累计

批准人：

年月日

GLSC5.0-JL01

文件记录发放登记表

编号：

发放日期

文件名称

文件图号

套/张

有效版本标识

收件人签字（日期）

部门

回收记录（日期）

备注

GLSC6.0-JL01

改进计划

编号：

部门

负责人

时间

需改进的事项名称

完成日期

改进内容（可另附页）：

相关科室负责人审核意见：

签名：

日期：

总经理批准意见：

签名：

日期：

GLSC6.0-JL02

不符合项报告

编号：

材料（产品）名称

型号规格

配套（生产）单位

不合格数量

不合格原因：

日期：

责任科室不合格品处理：

科室负责人：

日期：

处理结果：

审核组长：

日期：

备注：

GLSC6.0-JL03

不合格纠正和预防措施处理单

编号：

不符合（含潜在）事实描述及要求：

签名：

日期：

不符合（含潜在）原因分析：

（参加分析人员：

）

负责人：

日期：

拟采取的纠正/预防措施：

负责人：

日期：

验证：

验证人：

日期：

评价：

结论人：

日期：

GLSC6.0-JL04

改正、纠正和预防措施实施情况

编号：

改进计划、纠正和预防措施处理单序号

内容摘要

责任部门

发出日期

完成期限

验证人

验证结果及完成时间

备注

GLSC7.0-JL01

生产通知单

编号：

生产日期

品种

批量

备注

供销科负责人：

年月日

GLSC7.0-JL02

物资收发卡

年月日编号：

物资名称

单位

发出数量

实收数量

结算价格

出厂价格

单价

总价

单价

总价

合计

发货单位

检查员

发货人

收货单位

收货人

备注

GLSC8.0-JL01

设施设备维修保养记录

序号

日期

设备编号/名称

检查项目及结果

所发现问题的整改情况

检查人

运行正常

维修

使用保养

清洗消毒

GLSC9.0-JL01

人员培训计划表

编号：

日期

受培训部门

参加培训人员

培训方式

培训内容

考核方式

备注

GLSC9.0-JL02

培训考核登记表

编号：

姓名

性别

出生年月

学历

工作岗位

从事时间

何时、何地、参加何种培训

培训结果

证号

GLSC10.0-JL01

采购计划

序号

产品名称

规格/型号

技术质量要求

采购数量

计划到货时间

备注

备注

经办人

总经理

年月日编号：

GLSC10.0-JL02

供方评定记录表

编号：

供方名称：

地址：

电话、传真：

联系人：

供方产品及类别（A、B、C）：

进货物资质量控制方式（在下栏（）内标注打“√”）；

进货检验（）

进货外观检验（）

本公司到供方现场验证（）

顾客到供方现场验证（）

顾客到本公司现场验证（）

质量得分（占60%）；（合格批次/到货总批次）×60

质量评分：

按期交货得分（占20%）；（按时到货批次/到货总批次）×20

交货期评分：

其他情况（占20%）；如包装质量、售后服务、配合度等

其他评分：

总评分及处理建议：

签名：

日期：

GLSC10.0-JL03

合格供方名录

编号：

序号

供方名称

供应的产品名称及类别（A、B、C）

首次列入时间

评定表序号

年度复评结果

GLSC10.0-JL04

进货验收记录

编号：

序号

品名

型号/规格

报检日期

检验日期

检验项目及结果

检验结论

检验员签字

备注

是否为合格供方

质量证明书或合格证是否具备

感官质量

数量/重量与申购量是否相符

GLSC11.0-JL01

不合格品登记评审表

编号：

不合格品事实描述：

记录人：

日期：

年月日

质量技术科意见

□返工□退货□报废□让步放行

说明：

不合格品处理的跟踪验证：

经查验，不合格品已按评审决定进行了处理，结果达到预期要求。

补充说明（需要时）：

验证人：

日期：

年月日

不合格原因分析

分析人：

日期：

年月日

所采取的纠正措施

制订人：

日期：

年月日

纠正措施实施验证：

经查验，纠正措施已实施，结果有效

验证人：

日期：

年月日

GLSC12.0-JL01

xxxxxxx有限公司

检验报告单

产品名称：

型号规格：

报告单号：

抽样基数：

样品数量：

生产日期：

2010

检验依据：

检验性质：

出厂检验检验日期：

2010

检验项目：

感官、净含量、水分、二氧化硫残留量、菌落总数、

检验项目

标准规定

检验结果

单项判定

感官

外观

粒大、饱满、色泽较一致

滋味

具有本品种风味﹑无异味

净含量，kg

水分（果肉含水率）％

≤13

二氧化硫残留量（以SO2计）g/kg

≤0.1

菌落总数，cfu/g

≤1000

大肠菌群，MPN/100mL

≤30

结论意见：

批准：

化验员：

GLSC12.0-JL02

xxxxxxx有限公司

测试原始记录

产品名称：

型号规格：

抽样单号：

抽样基数：

样品数量：

生产日期：

2010

检验性质：

出厂检验检验依据：

GB5009、GB4789检验日期：

2010

仪器设备：

恒温培养箱、电子分析天平,电子称

序号

检验项目

检验结果

1

感官

外观

滋味

2

净含量（kg）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

计算

结果

平均值

报出值

/

3

水分（果肉含水率）%

m1-m2

X=×100

m1-m3

m31#2#

m11#2#

m21#2#

m3—称量瓶质量，g；

m1—烘前试样和称量瓶质量，g；

m2—烘后试样和称量瓶盒质量，g。

4

二氧化硫残留量（以SO2计）g/kg

计算公式:

（A-B）×0.01×0.032×1000

X=

m

滴定试样消耗碘标液体积mL

A:

1#2#

滴定空白消耗碘标液体积mL

B:

试样质量m（g）:

5

菌落总数

10-110-210-3

菌落总数空白：

（1）琼脂

（2）空气（3）盐水

6

大肠菌群

1mL×0.1mL×0.01mL×

伊红美兰琼脂平板：

复发酵试验：

涂片、染色、镜检：

试验：

校核：

GLSC12.0-JL03

检验设备周期校准计划

编号：

序号

设施（台件）编号

设施（台件）名称

使用部门

计划校准日期

校准机构

备注

编制

批准

日期

GLSC13.0-JL01

产品召回记录

品种

生产日期

缺陷原因

召回日期

召回地点

召回批量

召回人

入库签收

备注

GLSC14.0-JL01

内部审核计划

编号：

审核目的：

被审核部门：

审核依据：

审核方法：

审核时间、将续时间：

编制：

时间：

审核：

时间：

批准：

时间：

GLSC14.0-JL02

内部审核报告

1审核目的：

2审核依据

3审核范围

4审核组成员

5审核日期

6审核综述

6.1公司管理体系建立、实施和运行情况:

6.2审核问题汇总：

6.3其他说明的问题：

7管理体系有效性评价：

8内审报告分发范围

管理层及各相关职能部门

内审组成员（签字）：

GLSC14.0-JL03

会议签到表

时间：

编号：

序号

姓名

部门

职务

备注

GLSC15.0-JL01

管理评审计划

编号：

评审目的：

评审参加部门人员：

评审内容：

各部门评审准备工作要求：

计划评审时间：

编制：

审核：

批准：

日期：

GLSC15.0-JL02

管理评审报告

编号：

评审会议时间、地点：

评审目的：

参加评审人员：

参加评审摘要：

评审结论：

改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：

编制：

审核：

批准：

日期：

GLSC16.1-JL01

防蝇防鼠检查记录

编号：

序号

检查时间

部门

检查情况

部门负责人

检查人

备注

GLSC16.1-JL02

每日卫生检查记录

编号：

序号

检查时间

被检查部门

检查情况

部门负责人

检查人

备注

GLSC16.2-JL01

员工健康登记表

序号

姓名

部门

健康证号

发证日期

到期日期

发证部门