实验室程序文件表单.docx

1、实验室程序文件表单表1 开展新检验项目管理程序 28-2010新检验项目申请表新项目名称依据标准规范新检验项目及参数：环境条件：所需仪器设备名 称型 号准确度生 产 厂 家价 格附 件检测部门意见：部门负责人： 年 月 日质量负责人意见：签名： 年 月 日技术负责人批准：签名： 年 月 日表2 开展新检验项目管理程序 28-2010新仪器设备启用申请表 申请日 期： 年 月 日检测部门名称申请人仪器设备名称规格型号仪器制造厂购置日期相关资料准备情况仪器使用说明书 口仪器操作规程 口比对试验报告 口仪器设备鉴定证书 口仪器设备使用登记表 口审核意见实验室负责人： 年 月 日批准意见技术负责人：

2、年 月 日备注表1 纠正措施及跟踪管理程序 16-2010 纠正措施计划表编号：责任部门责任项目不符合事实概述 拟采取纠正措施计划完成时间检测组意见 检测组负责人 年月日质量负责人意见 质量负责人 年月日试验室主任审批 试验室主任 年月日计划实际完成情况计划验证人 年月日表2 纠正措施及跟踪管理程序 16-2010纠正措施计划汇总表纠正措施报告编号纠正措施主要内容纠正措施责任部门纠正措施升级情况备 注表3 纠正措施及跟踪管理程序 16-2010纠正和预防措施要求表申 请 部 门申 请 项 目纠正措施计划内容计划完成日期申请计划延迟/升级原因建议延迟/升级计划检测组意见检测组组长： 年 月 日质

3、量负责人意见质量负责人： 年 月 日表4 纠正措施及跟踪管理程序 16-2010纠正和预防措施实施情况表责任部门： 要求表编号：问题描述：质量负责人： 日期： 年 月 日纠正或预防措施： 检测组负责人： 质量负责人：日期： 年 月 日 日期： 年 月 日完成情况：检测组负责人： 日期； 年 月 日验证情况：质量负责人： 日期； 年 月 日表5 纠正措施及跟踪管理程序 16-2010跟踪验证报告责任部门 责任项目 纠正措施计划编号计划完成时限跟踪验证情况进展 效果 问题 建议 跟踪人员 年月日检测组意见 检测组负责人 年月日质量负责人意 见 质量负责人 年月日试验室主任意见 试验室主任 年月日表

4、1 外部支持与供应程序 10-2010仪器设备（物资）需用计划表检测组序号物资名称规格型号单 位计划数量需用时间使用单位备注填报人意见：年 年 月 日批准人意见：年 月 日表2 外部支持与供应程序 10-2010 采 购 单 检测组序号物资名称规格型号单 位实收数量用 途使用单位备注填报人：年 年 月 日批准人意见：年 年 月 日表3 外部支持与供应程序10-2010供 应 方 档 案 登 记 卡序号供应单位产品名称联系人电 话供应地址供应日期制表：年 年 月 日批准：年 年 月 日表4 外部支持与供应程序 10-2010 供 应 合 同 登 记 表序号物资名称规格型号单 位单 价数 量日期合

5、同号供应单位备注订货交货到货制表：年 年 月 日审核：年 年 月 日表1 检测业务合同评审程序 11-2010检测合同评审会议记录检测项目会议主持人会议地点会议时间评审内容及意见：评审结论意见：参加会议各组负责人签名：记录人日期： 年 月 日表2 检测业务合同评审程序 11-2010检测合同评审会议签单检测项目会签部门评审意见（可见附表）部门负责人会签时期表3 检测业务合同评审程序 11-2010检测合同评审记录表检测项目会议地点会议评审人员：评审内容及意见：记录人签字：日期： 年 月 日负责人签字：日期： 年 月 日表1 试验室比对能力验证程序 04-2010验证活动计划及实施情况一览表序号

6、样品名称依据标准样品来源分配验证活动方式测试项目（计量单位）比对试验结果（1）比对试验结果（2）规定允许误差范围试验结果差异（1）（2）参加机构（人员）评估结论表2 试验室比对能力验证程序 04-2010比 对 检 验 记 录样品名称比对机构本室检验日期比对检验日期比对结果质量负责人：年 月 日存在问题质量负责人：年 月 日本室检测人：年 月 日表3 试验室比对能力验证程序 04-2010比对检验分析报告样品名称比对机构比对日期比对结果分析（误差分析）：分 析 人：年 月 日存在问题及解决措施：质量负责人：年 月 日技术负责人意见：年 月 日表1 现场检测控制程序 23-2010检测过程监督登

7、记表项目名称检测目的委托单位工程名称检测地点检测人员名单检测日期监督内容合同（委托单）完整 内容欠缺 无 检测方案完善 欠完善 无 仪器设备种类 种数量 台检定状态 合 格 准 用 停 用 人 员数量 人 满 足 不满足 资格 有上岗证 无上岗证 样 品数量 件（个）外观质量 不 合 格 合 格 唯一性标志 有 无 样品处置记录 有 无 检测方法操作文件 正确 欠完善 有问题 标准（规程） 有 无 环 境温度 湿度 %条件 符 合 不符合 记 录原始记录 符合要求 不符合要求 无 设备使用记录 有 无 试验报告内容 符合要求 不符合要求 结论 正确 有问题 备 注监督员： 日期： 年 月 日表

8、1 检测报告管理控表1 检测报告管理控制程序 33-2010报告审批发放登记表 年第 页 类 编号 号 到 号序号报告名称报送审核日期报告编写 人委托/报告编号审核人不符合项 数报送批准日期批准人不符合项 数批准日期领报告人领取日期登记人表2 检测报告管理控制程序 33-2010检测报告审批信息表报告（项目）名称： 委托编号：报告编写人： 报告编号：审 查 要 素审查结论订正次数备注审核批准审核批准121、信息是否齐全；2、数据处理是否符合规定；3、法定计量单位使用是否正确；4、格式是否符合相关规定；5、结论与委托是否相符；6、签字是否齐全；7、报告与原始记录是否相符；8、用语是否规范，有无错

9、别字或书写不规范现象；9、检测依据是否正确；10、委托手续是否齐全，并符合相关要求；11、检测人员是否符合授权要求；12、原始记录是否符合相关要求；13、是否有检测方案，若有是否与方案相符；14、检测方法选用是否符合要求；15、所用仪器设备是否通过有效检定，并在有效期内；16、图表是否规范，且满足相关规范要求；17、基本概况叙述是否完整，与结论是否一致；18、事故原因分析、结论是否准确、一致；19抽样是否符合相关规定；20、检验项目是否在承检范围内。一、是否同意报批本报告：报送审核日期： 年 月 日1、同意报批本报告 2、不同意报批本报告 审核人签名： 年 月 日二、是否同意签发本报告：报送批

10、准日期： 年 月 日1、同意签发本报告 2、不同意签发本报告 批准人签名： 年 月 日注：是“”，否“”，备注：填需要说明的具体内容。表3 检测报告管理控制程序 33-2010检测报告更改记录更改日期报告类别原始报告编号委托编号更改原因、依据及内容责任人批准人表4 检测报告管理控制程序 33-2010检测报告更改反馈表填写日期： 年 月 日委托单位评定依据工程名称报告日期结构部位报告编号材料名称检验性质存在问题：处理结果：报告人： 审核人： 技术负责人： 检验机构（盖章） 表5 检测报告管理控制程序 33-2010检测报告增补登记表原报告编号原试样名称原委托单位原报告日期增补份数（大写）申请单

11、位证明有（见附件）没有增补原因申请单位名称：申请人（签名）： （是否原送样人： 是 否）年 月 日批准人（签名）年 月 日承办人（签名）年 月 日备 注注：本登记表批准人原则上为原检验报告批准人。表1 检验方法确认程序 24-2010检验方法确认表检测部门部门负责人检验参数检测人员相关材料审核意见质量负责人：年 月 日批准意见技术负责人：年 月 日备注资料样品管理员：年 月 日表1 运行检查管理程序 08-2010仪器设备运转记录设备名称使用时间试验项目运行情况使用人备注表2 运行检查管理程序 08-2010试验室设备使用记录仪器设备名称使用时间检测项目使用人备注表1 仪器设备管理与维护程序

12、27-2010采购申请表序号物品名称规 格单 价数 量用 途申请部门负责人意见 ：年 月 日技术负责人意见 ：年 月 日检测室主任意见 ：年 月 日表2 仪器设备管理与维护程序 27-2010仪器设备报废申请表序号仪器编号仪器设备名称规格型号准确度生产厂家出厂编号金额购进日期保管人备注年月日申请报废原因：使用人（签字）：年年 月 日质量负责人意见：签字： 年 月 日技术负责人意见：签字： 年 月 日主任意见：签字： 年 月 日表3 仪器设备管理与维护程序 27-2010设备事故记录事故日期事故主要经过及原因事故地点事故性质损坏程度事故负责人处理结果年月日姓名职别表4 仪器设备管理与维护程序 2

13、7-2010设备维修保养记录日期维修项目及更换部件费用经办人年月日表5 仪器设备管理与维护程序 27-2010设备状况登记表设备名称规格型号产 地制 造 厂出厂编号出厂日期部门编号放置地点购入日期投产日期帐面价值残余价值维修记录鉴定结果鉴定人经管人 年 月 日表6 仪器设备管理与维护程序 27-2010附属设备专用工具登记表名 称规格型号单位数 量移交人接收人收入支出结存表7 仪器设备管理与维护程序 27-2010 其 他 事 项 记 录 表事故日期内 容年月日表8 仪器设备管理与维护程序 27-2010设备使用记录 日期检测项目运行情况试验人年月日表1 检测工作环境控制程序 21-2010试验室室内环境条件记录表日期时间温度（）湿度（）控制措施记录人备注表2 检测工作环境控制程序 21-2010现场检测环境条件记录表日期时间温度（）湿度