实验室程序文件表单.docx

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实验室程序文件表单

表1开展新检验项目管理程序28-2010

新检验项目申请表

新项目名称

依据标准规范

新检验项目及参数：

环境条件：

所需仪器设备

名称

型号

准确度

生产厂家

价格

附件

检测部门意见：

部门负责人：

年月日

质量负责人意见：

签名：

年月日

技术负责人批准：

签名：

年月日

表2开展新检验项目管理程序28-2010

新仪器设备启用申请表

申请日期：

年月日

检测部门名称

申请人

仪器设备名称

规格型号

仪器制造厂

购置日期

相关

资料

准备

情况

仪器使用说明书口

仪器操作规程口

比对试验报告口

仪器设备鉴定证书口

仪器设备使用登记表口

审

核

意

见

实验室负责人：

年月日

批

准

意

见

技术负责人：

年月日

备

注

表1纠正措施及跟踪管理程序16-2010

纠正措施计划表

编号：

责任部门

责任项目

不符合事实概述

拟采取纠正措施

计划完成时间

检测组意见

检测组负责人　　　年　　月　　日

质量负责人意见

质量负责人　　　年　　月　　日

试验室主任审批

试验室主任　　　　年　　月　　日

计划实际完成情况

计划验证人　　　　年　　月　　日

表2纠正措施及跟踪管理程序16-2010

纠正措施计划汇总表

纠正措施

报告编号

纠正措施

主要内容

纠正措施

责任部门

纠正措施

升级情况

备注

表3纠正措施及跟踪管理程序16-2010

纠正和预防措施要求表

申请部门

申请项目

纠正措施计划内容

计划完成日期

申请计划延迟/升级原因

建议延迟/升级计划

检测组意见

检测组组长：

年月日

质量负责人意见

质量负责人：

年月日

表4纠正措施及跟踪管理程序16-2010

纠正和预防措施实施情况表

责任部门：

要求表编号：

问题描述：

质量负责人：

日期：

年月日

纠正或预防措施：

检测组负责人：

质量负责人：

日期：

年月日日期：

年月日

完成情况：

检测组负责人：

日期；年月日

验证情况：

质量负责人：

日期；年月日

表5纠正措施及跟踪管理程序16-2010

跟踪验证报告

责任部门

责任项目

纠正措施

计划编号

计划完成时限

跟踪验

证情况

进展

效果

问题

建议

跟踪人员　　　　年　　月　　日

检测组意见

检测组负责人　　年　　月　　日

质量负责人

意见

质量负责人　　　年　　月　　日

试验室主任

意　　　见

试验室主任　　　年　　月　　日

表1外部支持与供应程序10-2010

仪器设备（物资）需用计划表

检测组

序号

物资名称

规格型号

单位

计划数量

需用时间

使用单位

备注

填报人意见：

年年月日

批准人意见：

年月日

表2外部支持与供应程序10-2010

采购单

检测组

序号

物资名称

规格型号

单位

实收数量

用途

使用单位

备注

填报人：

年年月日

批准人意见：

年年月日

表3外部支持与供应程序10-2010

供应方档案登记卡

序号

供应单位

产品名称

联系人

电话

供应地址

供应日期

制表：

年年月日

批准：

年年月日

表4外部支持与供应程序10-2010

供应合同登记表

序号

物资名称

规格型号

单位

单价

数量

日期

合同号

供应单位

备注

订货

交货

到货

制表：

年年月日

审核：

年年月日

表1检测业务合同评审程序11-2010

检测合同评审会议记录

检测项目

会议主持人

会议地点

会议时间

评审内容及意见：

评审结论意见：

参加会议各组负责人签名：

记录人

日期：

年月日

表2检测业务合同评审程序11-2010

检测合同评审会议签单

检测项目

会签部门

评审意见（可见附表）

部门负责人

会签时期

表3检测业务合同评审程序11-2010

检测合同评审记录表

检测项目

会议地点

会议评审人员：

评审内容及意见：

记录人签字：

日期：

年月日

负责人签字：

日期：

年月日

表1试验室比对能力验证程序04-2010

验证活动计划及实施情况一览表

序

号

样品

名称

依据

标准

样品

来源

分配

验证

活动

方式

测试项

目（计

量单

位）

比对试

验结果

（1）

比对试

验结果

（2）

规定允

许误差

范围

试验结

果差异

（1）—

（2）

参加机

构（人

员）

评估

结论

表2试验室比对能力验证程序04-2010

比对检验记录

样品名称

比对机构

本室检验日期

比对检验日期

比对结果

质量负责人：

年月日

存在问题

质量负责人：

年月日

本室检测人：

年月日

表3试验室比对能力验证程序04-2010

比对检验分析报告

样品名称

比对机构

比对日期

比对结果分析（误差分析）：

分析人：

年月日

存在问题及解决措施：

质量负责人：

年月日

技术负责人意见：

年月日

表1现场检测控制程序23-2010

检测过程监督登记表

项目名称

检测目的

委托单位

工程名称

检测地点

检测人员名单

检测日期

监督内容

合同（委托单）

完整□内容欠缺□无□

检测方案

完善□欠完善□无□

仪器设备

种类种

数量台

检定状态合格□准用□停用□

人员

数量人满足□不满足□

资格有上岗证□无上岗证□

样品

数量件（个）

外观质量不合格□合格□

唯一性标志有□无□

样品处置记录有□无□

检测方法

操作文件正确□欠完善□有问题□

标准（规程）有□无□

环境

温度℃

湿度%

条件符合□不符合□

记录

原始记录符合要求□不符合要求□无□

设备使用记录有□无□

试验报告

内容符合要求□不符合要求□

结论正确□有问题□

备注

监督员：

日期：

年月日表1检测报告管理控表1检测报告管理控制程序33-2010

报告审批发放登记表

年第页类编号号到号

序号

报告名称

报送审

核日期

报告编

写人

委托/报

告编号

审核人

不符合

项数

报送批

准日期

批准人

不符合

项数

批准

日期

领报

告人

领取

日期

登记人

表2检测报告管理控制程序33-2010

检测报告审批信息表

报告（项目）名称：

委托编号：

报告编写人：

报告编号：

审查要素

审查结论

订正次数

备注

审核

批准

审核

批准

1、信息是否齐全；

2、数据处理是否符合规定；

3、法定计量单位使用是否正确；

4、格式是否符合相关规定；

5、结论与委托是否相符；

6、签字是否齐全；

7、报告与原始记录是否相符；

8、用语是否规范，有无错别字或书写不规范现象；

9、检测依据是否正确；

10、委托手续是否齐全，并符合相关要求；

11、检测人员是否符合授权要求；

12、原始记录是否符合相关要求；

13、是否有检测方案，若有是否与方案相符；

14、检测方法选用是否符合要求；

15、所用仪器设备是否通过有效检定，并在有效期内；

16、图表是否规范，且满足相关规范要求；

17、基本概况叙述是否完整，与结论是否一致；

18、事故原因分析、结论是否准确、一致；

19抽样是否符合相关规定；

20、检验项目是否在承检范围内。

一、是否同意报批本报告：

报送审核日期：

年月日

1、同意报批本报告□2、不同意报批本报告□

审核人签名：

年月日

二、是否同意签发本报告：

报送批准日期：

年月日

1、同意签发本报告□2、不同意签发本报告□

批准人签名：

年月日

注：

是“√”，否“×”，备注：

填需要说明的具体内容。

表3检测报告管理控制程序33-2010

检测报告更改记录

更改日期

报告类别

原始报告编号

委托编号

更改原因、依据及内容

责任人

批准人

表4检测报告管理控制程序33-2010

检测报告更改反馈表

填写日期：

年月日

委托单位

评定依据

工程名称

报告日期

结构部位

报告编号

材料名称

检验性质

存在问题：

处理结果：

报告人：

审核人：

技术负责人：

检验机构（盖章）

表5检测报告管理控制程序33-2010

检测报告增补登记表

原报告编号

原试样名称

原委托单位

原报告日期

增补份数（大写）

申请单位证明

□有（见附件）□没有

增

补

原

因

申请单位名称：

申请人（签名）：

（是否原送样人：

□是□否）

年月日

批准人

（签名）

年月日

承办人

（签名）

年月日

备注

注：

本登记表批准人原则上为原检验报告批准人。

表1检验方法确认程序24-2010

检验方法确认表

检测部门

部门负责人

检验参数

检测人员